内部机构廉政风险防控登记表(1).docx

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1、名称内部机构廉政风险防控登记表单位：填表时间：2022年4月4日负责人贯彻执行我国财政、税收有关方针政策，执行预算、 财务、会计等方面的法律、法规、制度；协作县财政 局编制乡镇年度财政预算、决算草案，并组织执行； 工作 拟定乡镇财政增收节支和平衡财政预算的措施，乐观 职责 帮助当地进展经济，增加财政收入；负责辖区预算内、外资金收支管理，统筹管理乡镇财政预算内、外资金 的安排和调度；负责辖区内行政事业单位财务管理、 国有资产管理，报账作。风险点风险描述风险等级廉政风险1、资金收支管理；2、资金安排和调度；3、财务、资产、报账 资金管理。1、造成收支管理的不合理、不平衡；2、可能消失把关不严、审查

2、不细，使账目不清；3、各项报账工作有可能不符合规定。风险防控措施1、制定和完善财务管理、资产管理，报账资金管理制度。2、加强资金监管力度，充分发挥审计作用，设置监督举报 ，鼓舞群众 监督。3、加强业务学问学习，充实财务队伍力气；4、加强廉政法律法规学习，增加廉洁自律意识，不断提高拒腐防变力量；5、仔细学习财政方针政策，提高财政监管业务素养。分管 领导 意见同意登记上报2014年4月4日组织审定（盖章）2014年4月4日个人岗位廉政风险防控登记表单位：填表时间：2014年04月04日姓名部门职务岗位 职责负责财政所日常财务会计工作，综合管理财政所各项工作, 监管本所财会人员严格执行会计法有关规定

3、，严守财 经纪律；负责处理本所与其他部门间的经济业务关系；根 据乡镇财务收支范围和财务审批批制度，帮助乡镇领导管 理好乡级财务；做好各项收支业务的审批工作；负责财政 所财会人员的政治思想工作及业务培训考核。风险 等级低岗位 廉政 风险风险点风险描述1、资金监管不严格；2、审核力度不够；3、对下属管理不到位1、由于监管不严造成资金流向不明确，各种虚报冒领的现 象发生；2、管理不严造成职工消失迟到早退，影响工作开展。政险控施 廉风防措1、严格遵守资金管理机制；2、加强制度建设，按制度办事，不徇私情；3、对 不能确定的资金申请领导同意后拨付；4、加强工作纪律，提高觉悟，严格遵守 财经制度；4、严格执

4、行财政机关廉洁从政规定。5、遵守会计准那么，提高个人 职业道德素养；6、自觉接受群众监督，不断完善工作机制；7、坚持重大事项 集体争论原那么，秉公办事；所在 部门 意见同意登记上报分管 领导 意见同意登记上报组织 审定（盖章）2022年4月4日个人岗位廉政风险防控登记表单位：填表时间：2014年04月04日姓名部门职务岗位 职责1、负责全镇工资统发的造册及审核上报工作，把 握政策准时按文件及政策的有关规定进行调整，不 出过失；2、负责好档案材料的归档和整理工作。风险 等级中岗位 廉政 风险风险点风险描述1、上报工作花名册及 审核；2、档案管理工作。1、由于工作疏忽造成县财政部门不能准时发放本月

5、 工资，以及影响各职能部门工资的发放；2、档案管理不法律规范造成查阅档案困难。廉政 风险 防控 措施1、做到仔细负责，不重、不漏，准时按时按质做好工资并打印花名册；2、对档案整理与归档工作做到细致有序。3、仔细学习、贯彻执行党纪国法，提高政治觉悟和自我防范意识；4、按制度办事，不徇私情，以制度约束自己。所在 部门 意见同意登记上报分管 领导 意见同意登记上报组织 审定（盖章）2014年4月4日个人岗位廉政风险防控登记表单位：填表时间：2014年4月4日姓名部门职务岗位 职责仔细完成对“惠农一折通”的管理发放及各类信 息、材料、报表的上报工作；准时将县级下达的 各项惠农补贴数据做好，并备份上报财

6、政局；负 责本单位固定资产的管理与清查，确保系统数据 的真实、精确 、完整。险级 风等低位政险 岗廉风风险点风险描述1、未按时完成补贴数 据的录入与上报；2、未按时对固定资产 进行新增与处置。1、造成惠农补贴数据不能准时上报与补贴金额的准时兑 付；2、对固定资产的数据录入不准时可能造成与县会计核算 中心数据不相符政险控施 廉风防措1、按时完成县级下达的各项补贴数据的录入与上报；2、按时完本钱单位固定资产的管理与清查，准时将新增与需要处置的固定资产 录入资产管理信息系统，建立动态数据库，确保系统数据的真实、精确、完整；并帮助各站所完成固定资产清查工作。3、仔细学习、贯彻执行党纪国法，不断提高自身

7、素养和严守纪律的意识；4、加强并提高理论学习和业务学问的学习；在门见 所部意同意登记上报管导见 分领意同意登记上报织定 组审（盖章）2014年4月4日个人岗位廉政风险防控登记表单位：填表时间：2014年04月04日姓名部门职务U-I 冈位职责负责财政所的报账工作，准时归拢原始单据 并做好登记；负责票据管理与代开发票工作，严 格执行票据管理规定。风险 等级低岗位 廉政 风险风险点风险描述各类票据的归拢；、对票据不能够准时归拢可能造成票据的丧失、不完整，最 终导致年检票据不能通过。廉政 风险 防控 措施1、仔细准时的归拢原始单据并进行报账工作；2、严格执行票据的管理规定仔细学习、贯彻执行党纪国法，

8、提高政治觉悟和自我防范意识；3、加强制度建设，按制度办事，不徇私情。所在 部门 意见同意登记上报分管 领导 意见同意登记上报组织 审定（盖章）2014年4月4日个人岗位廉政风险防控登记表单位：填表时间：2014年04月04日姓名部门职务风险等级岗位1、负责办公室文件、报刊的收发登记和来访人 职责 员的接待工作；2、负责每天大门的开、锁工作;岗位 廉政 风险风险点风险描述1、未按时收发文件、 报刊;2、存在关门疏忽；1、未按时收发文可能导致文件、报刊的丧失，不能准时 完成上级交办的任务；2、遗忘关门造本钱站所物品的丧失。廉政风险1、按时收发文件、报刊，时刻谨记;防控2、加强学习，做好廉洁自律工作。措施所在 部门 意见分管 领导 意见同意登记上报同意登记上报组织审定（盖章）2014年4月4日