9.双体系隐患排查治理管理制度.docx
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1、生产平安事故隐患排查治理管理制度青岛庆明加油站2017年10月06日目录1目的1定期组织对平安检查表进行评审、修订和完善,并做好检查人员的培训工作。有以下情形之一的应及时对平安检查表进行修订:(1)公布实施有关新的平安法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的;(2)装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改 变的;(3)发生事故或对事故、事件有新的认识;(5)周边平安生产环境发生重大变化;(4)危害因素辨识结果有较大变动或识别出新的危害因素。6重大隐患判定标准以下情形为重大事故隐患:违反法律、法规有关规定,整改时间长或可能造成较严重危害的;涉及重大危险源的;具有中
2、毒、爆炸、火灾等危险的场所,作业人员在10人以上的;危害程度和整改难度较大,一定时间得不到整改的;因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的;设区的市级以上负有平安监管职责部门认定的。7事故隐患治理程序和要求事故隐患治理流程包括:通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患 治理、治理状况反应、验收等环节。隐患排查终止后,将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治 理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报。隐患排查组织部门应下 发隐患整改通知书,应对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要 求。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的理由进行分析,并制定可靠的治理措施。隐患整改通
3、知制发部门应当对隐患整改效果组织验收。7.1事故隐患排查报告和隐患建档监控加油站每月对事故隐患排查治理状况进行统计分析,并依照规定的时间 和形式报送平安监管监察部门和有关部门。(1)隐患排查应认真填写检查记录,发现事故隐患的,当即报告加油 站平安管理人员或主要负责人。(2)加油站平安管理人员活主要负责人接到事故隐患报告后,应当即 组织处理。(3)加油站应建立隐患整改台帐,对事故隐患进行有效监控,落实责 任人。台帐内容包括隐患名称、检查日期、理由分析、整改措施、计划完成 日期、实际完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期、备注等工程内 容,并在备注工程中注明发现隐患的个人或组织。(4)加油站应
4、当定期对平安检查和隐患治理状况进行统计分析,每 季、每年对事故隐患排查治理状况进行统计分析,统计分析表报主要负责人 签字确认。对于重大事故隐患,除依照上述规定报送外,应当及时向平安生产监视 管理部门报告。(5)事故隐患排查治理档案应当包括事故隐患的发现日期、根本状 况、类型等级、治理状况等内容,并合理保存。一般事故隐患排查治理档案 至少保存1年,重大事故隐患排查治理档案至少保存3年。7. 2 一般隐患治理对于一般事故隐患,根据隐患治理的分级,由平安管理人员或者有关人 员负责组织整改,整改状况要安排专人进行确认。7. 3重大隐患治理经判定或评估属于重大事故隐患的,及时组织评估,并编制事故隐患评
5、估报告书。评估报告书包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事 故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。治理方案应包括以下主要 内容:(1)治理的目标和任务;(2)采取的方法和措施;(3)经费和物资的落实;(4)负责治理的机构和人员;(5)治理的时限和要求;(6)防止整改期间发生事故的平安措施。7. 4隐患治理及验收隐患治理完成后,应根据隐患级别组织相关人员对治理状况进行验收, 实现闭环管理。重大隐患治理工作终止后,组织对治理状况进行复查评估。(1)对于检查中发现的所有问题,责任单位对查出的隐患和问题都要 逐项分析研究,及时拿出落实措施,落
6、实整改措施。(2)对于一般事故隐患,平安管理人员或者有关人员当即组织整改。(3)对严重要挟平安生产,有整改条件的隐患工程,应下达隐患整 改通知书,做到“四定。即定工程措施、定时间、定人员、定资金来 源。隐患整改通知单要存档备查。(4)各专业检查和综合检查的隐患整改通知单由站长签署看法后传达 给平安管理人员,不按期整改或由于不抓紧整改而酿成事故的要追究有关人 员责任。(5)对于重大事故隐患,站长组织制定并实施事故隐患治理方案。(6)各单位在事故隐患治理过程中,应当采取相应的平安防范措施, 防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证平安的,应当从危 险区域内撤出作业人员,并疏散可能危及的其
7、他人员,设置警戒标志,暂时 停产停业或者中止使用;对暂时难以停产或者中止使用的相关生产储存装 置、设施、设备,应当加强维护和保养,防止事故发生。(7)对因物质、技术所限暂时不具备整改条件的重大隐患,务必在期 限前2天将理由书面报平安领导小组,同时务必采取应急的防范措施。加油 站应将此纳入年度技措、安措、计划检修和大修计划内,限期解决或停产。 确因非加油站因素而不具备整改能力的,上报政府有关部门。(8)对隐患和问题的整改状况,应进行复查(验收),跟踪催促落 实,形成闭环管理。(9)各项检查结果、隐患整改状况、验收结果应及时报平安部门,安 全领导小组登记平安检查、事故隐患整改台帐。8事故隐患排查治
8、理资金使用专项制度(1)在年度财务计划安排时,将事故隐患排查治理所需资金列入财务 预算,予以资金保障。(2)依照相关法律法规的的要求足额提取平安费用,事故隐患排查治 理所需资金,从提取的费用中支付。(3)事故隐患排查治理所需资金,主要包括事故隐患治理的费用、宣 传费用和专项奖励。(4)事故隐患排查治理所需资金,由负责隐患治理的相关部门、下属 单位编制资金使用计划,经平安领导小组审核,单位负责人批准后使用。(5)财务部门对事故隐患排查治理所需资金,单独建帐加强管理。9文件管理在隐患排查治理体系计划、实施及持续提升过程中,完整保存表达隐患排查全过程的记录资料,并分类建档管理。包括:隐患排查治理制度
9、、隐患 排查治理台账、隐患排查工程清单等内容的文件成果。重大事故隐患排查、评估记录,隐患整改复查验收记录等,单独建档管理。10隐患排查的效果通过隐患排查治理体系的建设,至少在以下方面有所提升:(1)风险操纵措施全面持续有效;(2)风险管控能力得到加强和提升;(3)隐患排查治理制度进一步完善;(4)各级排查责任得到进一步落实;(5)员工隐患排查水平进一步提高;(6)对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级,并制定完善操纵措 施;(7)生产平安事故明显减少;(8)职业健康管理水平进一步提升。11目标责任考核(1)加油站每一个岗位都有排查隐患、落实治理措施的责任。(2)激励本加油站广大员工人员对存在的
10、事故隐患进行举报。平安管 理人员负责事故隐患举报的登记、汇总工作。(3)对接受的事故隐患举报,由平安生产管理人员进行调查核实。(4)给予事故隐患举报人的奖励应具备以下条件:属重大事故隐患或影响较大的隐患;在加油站组织平安检查或隐患排查中未发现的隐患;举报人留有真实姓名和联系方式。(5)奖励方式为直接发给一定数额奖金或在对从业人员月度、年度考 核中予以奖励。(6)隐患排查治理责任部门和责任人应按规定的频次和工程要求进行 平安检查,发现问题和隐患及时整改,并按要求上报,每项不符合,扣部门 或相关人员50元。(7)对上级下达的隐患整改工程,落实“五定责任制(定人员、定 时间、定岗位、定职责、定绩效)
11、,按计划完成治理,每项不符合,扣部门 或相关人员50元。(8)对暂时不具备整改条件的隐患,制定可靠的监控措施和应急方 案,每处不符合,扣部门或相关人员100元。12持续提升12. 1评审为确保隐患排查治理体系持续适合性、充分性和有效性本加油站每年进 行一次评审,并保存评审记录。12. 2更新根据以下状况对隐患排查治理体系的影响,及时更新隐患排查治理的范 围、隐患等级和类别、隐患信息等内容,主要包括:(1)法律法规及标准规程变化或更新;(2)政府规范性文件提出新要求;(3)组织机构及平安管理机制发生变化;(4)生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等;(5)自身提出更高要求;(6)事故
12、事件、紧急状况或应急预案演练结果反应的需求;(7)其他情形出现应当进行评审。12. 3沟通建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部沟通机制,及时有效传递隐患信息,提高隐患排查治理的效果和效率。主动识别内部各级人员隐患排查治理相关培训需求,并纳入培训计划, 组织相关培训。不断加强从业人员的平安意识和能力,使其熟悉、把握隐患 排查的方法,消除各类隐患,有效操纵岗位风险,减少和杜绝平安生产事故 发生,保证平安生产。2适用范围13引用文件14责任分工35管理内容35. 1术语和定义35. 2排查频次45. 3组织实施45. 3. 1排查类型45. 3. 2排查要求55. 3. 3治理建议65
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- 关 键 词:
- 体系 隐患 排查 治理 管理制度
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