建设工程质量检测机构专项检查表.docx

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1、附件2建设工程质量检测机构专项检查表 （检查人员使用）序 号检查内容检查要点存在问题记录1资质方 面营业执照和资质证书 备案手续是否齐全核查相关资料、执照、资质和手续2人员 资格人员数量及资格是否 符合资质条件要求1、查人员岗位证书及岗位分工，操作人员 是否持证上岗。2、查人员档案，是否有相关的记录证明试 验人员具备所从事检测工作的技术能力。人员是否有变更查变更人员合同、社会保险证明等相应变 更手续是否按规定办理。3质量 管理体 系质量管理体系是否符 合要求1、查看试验室资质认定要求的管理体系是否符合规定。2、质量管理体系文件是否宣贯培训，相关 人员是否熟悉。运行是否正常1、是否制定仪器设备保

2、养计划、质控计划、 培训计划、仪器设备期间核查计划、仪器 设备周检计划、年度内审计划、年度管评 计划。2、各项计划是否按计划实施。4设施 和环 境有环境条件要求的场 所其设施配备是否满 足标准要求1、现场查看，查阅记录。重点节能、防水、 涂料、水泥、外加剂、室内环境试验等实 验室环境条件是否满足试验方法的要求。2、查看对试验环境有要求的实验室的环境 控制记录。5检测 仪器 设备检测仪器设备是否按 相应资质要求配备齐 全，并能正常运行1、现场查看，查阅检测仪器设备台帐，检 测仪器设备是否满足现有能力范围的要 求。2、检测仪器设备档案是否按体系文件要求 建立。3、检测仪器设备是否张贴管理标识。4、

3、查设备运行记录是否记录完整，至少有 样品编号及设备运行情况。仪器设备检定校准是 否及时，检定校准结果 是否及时进行确认1、现场查看，查阅检测仪器设备检定校准 计划。2、查看检测仪器设备检定校准证书和确认 记录。3、检测仪器设备上是否张贴标识，注明检 测仪器设备检定校准结果。损坏仪器设备是否经 修复恢复功能指标并 经校准后投入使用现场查看，查阅检测仪器设备修复、检定 （校准）证书或相关核查记录建设工程质量检测机构专项检查表序 号检查内容检查要点存在问题记录6标准 物质检测所需的所有标准 物质是否配备充足现场查看标准物质，查阅采购、期间核查、 及使用台帐7自查自 纠查看自查回执报告检查自查问题整改

4、落实情况8样品（ 试 件）台 帐检测样品是否建立唯 一识别系统现场查看检测样品摆放及标识情况，查阅收 样登记系统及台帐，是否存在识别混淆检测样品编号是否按 年分类流水编号查阅收样登记、检测系统、报告台帐，是否 存在插号、重号、缺号样品委托单是否信息 完整查阅委托单，是否信息完整至少包括样品名 称、型号、数量、检测依据标准等9留样按规定进行留样情况是否有留样间，留样记录是否齐全，留样样 品有样品标识、分隔清楚。10待检 与检 毕样待检样品的数量应与 委托单相符并满足试 验要求的送样数量重点核查试块、水泥、钢筋、焊接件、保温 节能、防水卷材样品检毕样品的数量和情 况检查11检测能 力与数 包/士白

5、 据1 s息出具报告数量和范围 是否与检测能力相符核查机构资质证书，核对报告，是否存在超 资质开展检测活动报告数据是否存在随 意更改报告数据如作修改，应符合相应管理规定12检测 试验 原始 记录自动采集检测工程的 原始记录查阅检测原始记录实时采集电脑记录,是否 存在不按规定修改数据，查阅采集记录数据 的准确性验证记录原始记录原始记录有固定的格式，信息充分、真实， 能够证明检测检验过程，符合规定程序、操 作规范和技术标准。建设工程质量检测机构专项检查表序号检查内容检查要点存在问题记录13检测报 告信息 及结论 表述报告内容全部信息是 否完整准确查阅检测报告内容是否包括为说明检测结 果所必需的各种

6、信息，以及检测方法判断标 准所要求的全部信息。检测结果结论是否客 观准确检测结果结论是否按照选择的检测方法中 的规定，准确、清晰、明确、客观地在报告 中表述14报告 标识报告是否按年流水编 号的唯一性标识，不允 许有分编号和重复编 号查阅委托单、收样登记、原始记录，核对报 告是否有分编号和重复编号、查看授权资质 标识和见证取样标识的使用情况是否符合 相关要求15报告 审批 程序报告内容是否经相关 有资格的人员签字、并 加盖检测资质专用章查报告审批授权及程序，核对人员分工及岗 位证，检查报告审批程序手续是否完整有效16报告 发放 登记报告是否及时归档妥 善保存，是否与委托 单、原始记录相对应查阅

7、档案，核对报告、委托单、原始记录相 应内容信息17不合格 报告处 理程 序不合格报告应建立台 帐，不合格的检测报告 是否书面通知建设单 位和该工程的质量监 督机构查阅不合格报告登记台帐，是否按规定时限 及时书面告知有关单位凡检测结论为不合格 的检测记录及报告应 制定内部流转时限查阅机构内部流转时限规定，是否按规定时 限内完成相关程序手续18检测 数据 实时 上传是否按照要求配备和 完善检测数据采集现场查看自动采集工程的仪器改造及检测 数据自动采集情况，查看服务器等配套联网 硬件和使用软件，查看联网上传稳定性自动采集的检测工程 是否按规定实时上传， 上传的检测数据是否 完整、准确通过联网平台，查混凝土试块、水泥、钢筋 及焊接件检测数据上传是否完整、准确情况19强制 性标 准情 况有否严格按照国家有 关工程建设强制性标 准和规定进行检测调取近2年相关检测报告进行溯源20其它检查组长：检查日期:检查组成员:检测机构负责人: