某软件有限公司程序文件.doc

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1、上海建文软件科技发展有限公司上海建文软件科技发展有限公司 程程 序序 文文 件件 编编 制：张玉、赵春霞、田斐制：张玉、赵春霞、田斐 审审 核：核： 常明钦常明钦 批批 准：准： 杨杨 震震 二零零四年四月一日二零零四年四月一日 第 2 页共 137 页 文档基本信息文档基本信息 文件号版本1.0修改状态0 替代文件发布日期实施日期 编制审核批准 文件状态受控文件非受控文件 程序文件更改记录程序文件更改记录 序号修改单号修改状态修改页码修订人审核人批准人生效日期 第 3 页共 137 页 目目 录录 4.1 文件控制程序 .4 4.2 记录控制程序 .15 5.2 质量管理体系策划程序 .19

2、 5.3 管理评审程序 .22 6.2 基础设施和工作环境控制程序 .31 7.0 产品（项目）实现 .46 7.1 软件产品（项目）立项程序 .46 7.2 与顾客有关的控制程序 .49 7.3 软件产品（项目）过程控制程序 .59 7.4 产品（项目）变更管理程序 .78 7.5 采购控制程序 .87 7.9 监视和测量装置控制程序 .98 8.1 用户满意度测量程序 .105 8.2 内部审核程序 .112 8.3 过程的监视和测量程序 .124 8.4 产品（项目）的监视和测量程序 .128 8.5 不合格品控制程序 .131 8.6 数据分析程序 .138 8.7 改进控制程序 .1

3、42 第 4 页共 137 页 4.14.1 文件控制程序文件控制程序 1、 目的目的 控制和管理公司所有的文件，确保使用的文件为有效版本。 2、 范围范围 适用于公司所有文件的控制。控制活动主要是文件的编写、审核、批准、发布、 标识、发放、使用、更改及作废，文件的载体包括书面文件、电子文件。 3、 程序程序 技术管理部、企业运营部 企业运营部 机要员 技术总监、企业运营部经理 总经理 编写审核批准 发布 保存 审核批准 更换原 文件 发布保存 领用、借阅 审核 文件更改表 发文登记表 文件借阅表 销毁 批准文件销毁登记表 文 件 编 写 文 件 更 改 领 用 借 阅 销 毁 作 废 检查、

4、汇总 第 5 页共 137 页 3.1文件的分类 说明说明: 产品（项目）产生的正式技术文档包括：立项报告、项目建议书、需求分析报告、 总体设计报告、数据库设计报告、详细设计报告、测试报告、验收报告等。 文件的发布、发放由企业运营部经总经理批准后统一发布、发放。 各个责任部门的文件统一归档到机要员处。 商务合同、 商务协议 质量手册、 程序文件 技术管理标准、规范、办法； 产品（项目）里程碑事件中 产生的正式技术文档 文件分类文件分类 主管部门主管部门 技术管理部企业运营部 体系文件 技术文件商务文件行政文件 行政管理文件、 红头文件、 外来文件、公文 包含内容包含内容 第 6 页共 137

5、页 3.2 文件的编号 体系文件和产品（项目）里程碑事件中产生的正式技术文档由技术管理部统一对 文件编号；商务文件和行政文件由企业运营部统一对文件进行编号；技术管理标准、 规范、办法由技术管理部统一编号。 文件的编号作为文件在公司所有文件中的唯一编码，不应有重复。 3.2.13.2.1 体系文件编号体系文件编号 质量手册：JW/QA-1/ YYYY 程序文件：JW/QA-2/ YYYY 质量手册中各章节：JW /QA-1/XX JW 代表上海建文软件科技发展有限公司，QA-1/质量手册，QA-2=程序文件， YYYY 为文件颁布的年号，XX=ISO9001：2000 标准中对应的条款号。 3.

6、2.23.2.2 技术文件编号技术文件编号 JW-SS-YYYYMMDD-XX JW 固定，代表上海建文软件科技发展有限公司， SS 为文档名称拼音缩写； YYYYMMDD 为文档首次发布日期，XX 为文档序号。其中产品（项目）里程碑事件 中产生的正式技术文档由技术管理部统一对文件编号；技术管理标准、规范、办法由 技术管理部统一编号。 3.2.33.2.3 商务文件编号商务文件编号 同 3.2.2 技术文件编号。 3.2.43.2.4 行政文件编号行政文件编号 a)红头文件编号 公司对内发布或对外递交的红头文件，编号格式为： 上海建文S 字YYYY第 X 号 其中：S 为红头文件发放部门简写（

7、见表 3-2） ；YYYY 为 4 位年度数字；X 为当 年同类文件的序号，由企业运营部统一管理。 b)其它文件编号 其它的行政类文件编号规则同 3.2.2 技术文件编号。 第 7 页共 137 页 表表 3-2 部门及相关属性编码缩写部门及相关属性编码缩写 部门名称部门名称编码缩写编码缩写 软件工程部S1 研发中心YF 技术管理部JS 营销部YX 财务部CW 商务部SW 企业运营部QY 人力资源部RL 客户服务部KF 战略咨询部ZX 红头文件发放部门名称红头文件发放部门名称简写简写 营销部营 软件工程部工 财务部财 技术管理部技 商务部商 企业运营部企 人力资源部人 客户服务部服 研发中心研

8、 3.3文件的编写、审核、批准、发布 a)体系文件由技术管理部组织专人编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发 布；书面文件由企业运营部负责打印、装订、登记、发放，电子格式文件发布 到公司内、外网办公系统的公司制度栏目中，公司员工权限分配由企业运营部 负责，并登记权限分配和变更记录；各版本的电子文件和书面文件由机要员保 第 8 页共 137 页 存； b)技术管理标准、规范、办法由技术管理部编制，技术总监审核，总经理批准后， 由企业运营部发布，各版本的电子文件和书面文件由机要员保存； c)行政文件的编写、审核、批准、发布及保存见文件管理办法 ； d)商务文件的编写、审核、批准、发布及保存见商务

9、合同管理办法 ； e)企业运营部对发布的文件编制文件清单 。 3.4文件的更改 a)所有文件更改由文件的原起草部门填写文件更改表 ，经其主管经理审批后 执行变更； b)所有被更改的原文件必须由文件的原发放部门负责更换已发放的原文件，确保 有效文件的唯一性。 3.5文件的领用和借阅 a)领用书面文件时，由领用者填写发文登记表 ，借阅文件时，由借阅者填写 文件借阅表 ；其中体系文件和规范类文件经管理者代表后方可领用、借阅； 商务类文件和行政类文件经企业运营部主管领导批准后方可领用、借阅；文 件的领用、借阅由文件保管部门执行； b)电子文件经总经理批准后直接发布在公司内、外网办公系统，由公司拥有权

10、限的员工通过办公系统使用； c)书面文件因破损而重新领用的文件，分发号不变，文件发布部门收回原文件； 丢失补发的新文件，文件发放部门给予新的分发号，并注明已丢失文件的分 发号失效；发放部门应做好发放签收记录。 3.6文件的作废和销毁 a)所有失效或作废文件经过总经理批准后，书面文件由文件发布部门和使用部门 及时从发放或使用场所收回，企业运营部在文件右上角加盖“作废”印章，确 保防止作废文件的非预期使用；电子格式的文件，文件版本更新完成后，原版 第 9 页共 137 页 本电子文件自动作废，公司办公系统中只保留最新的有效版本； b)对没有继续保留价值的作废文件，经总经理批准后，由企业运营部填写文

11、件 销毁登记表予以销毁。 3.7文件的受控状况 a)公司内文件分为受控文件和非受控文件两大类，凡是与质量管理体系运行紧密相 关的文件均为受控文件，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须标明其受 控状态为“受控”的标记。 b)发放给第三方认证机构的质量手册也属于受控文件，每年审核前，由管理者 代表负责审核更换一次，或将修改的内容通知认证机构。 3.8外来文件的控制 a)收到外来文件的部门，应识别其适用性，上报企业运营部进行统一保存管理； b)属于外来管理性文件，应由企业运营部统一编号，并由企业运营部保管。企 业运营部收回旧的文件，发放新的文件； 各部门负责收集到的相关的国家、行业、国际标准的最

12、新版本，应上报企业运营 部统一管理，并收回旧的标准，发放新的标准。 3.8文件检查 各类文件由相应的主管部门在每年度的管理评审以及内审前检查文件的有效性、 适宜性以及保管情况。 3.9其他要求 a)文件说明、版本控制、文件状态、修改信息等依据版本控制管理办法执 行；其中体系文件中的文件状态用标示符代替如下： -1：草稿 0：正式发布 第 10 页共 137 页 1：正在修改 b)对公司所有印章的管理见印章管理规定 ； c)企业运营部对外来文件填写外来文件处理单 ，按照处理意见由相关责任部 门处理。 4、 相关文件相关文件 文件管理办法 商务合同管理办法 软件产品（项目）过程控制程序 印章管理规

13、定 版本控制管理办法 5、 质量记录质量记录 文件清单 文件更改表 文件借阅记录 发文登记表 第 11 页共 137 页 文件清单文件清单 编号：JW-WJ-01 序号： 序号文件编号文件名称保管人受控状况文件状态登记日期备注 第 12 页共 137 页 文件更改表文件更改表 编号：JW-WJ-03 序号： 原文件编号原文件名称 新文件编号新文件名称 修改前版本修改后版本 修改人修改日期 审核人审核日期 批准人批准日期 修改原因： 修改明细 序号修改页码修改说明 第 13 页共 137 页 文件借阅记录文件借阅记录 编号：JW-WJ-04 序号： 时间文件名称编号批准人份数事由签名归还日期 第

14、 14 页共 137 页 发文登记表发文登记表 编号：JW-WJ-05 序号： 时间文件名称编号份数发文人收文人备 注 第 15 页共 137 页 4.24.2 记录控制程序记录控制程序 1、 目的目的 管理和控制与质量管理体系有关的质量记录，确保产品质量及质量体系运行情况 符合规定的要求。 2、 范围范围 适用于为证明产品（项目）整个过程符合要求和质量管理体系有效运行的记录。 3、 程序程序 各部门内部的业务过程应建立并保持记录。 质量记录的发布、借阅、销毁等按照文件控制程序的有关规定执行。 3.1 记录编号和序号 记录标识有编号和序号，编号按照记录分类进行编码，序号按照部门进行排序。 记录

15、编号：JW-FL-NN 其中，JW 为固定格式代表上海建文软件科技发展有限公司；FL 为质量记录分类 缩写，各种类型的记录分类缩写见表 3-2；NN 为同类型质量记录的序号，质量记录由 相应的主管部门统一进行编号。各类质量记录的编号见质量记录汇编 。 记录序号： BM-XXX，其中 BM 是记录编制部门的缩写，各个部门的缩写代码 见文件控制程序中表 3-2，XXX 是部门编制的该类记录的序号。 第 16 页共 137 页 表 3-2 质量记录分类 表格类型表格类型编码缩写编码缩写主管部门主管部门 文件管理记录WJ企业运营部 采购、设备设施管理记录CG商务部 人力资源管理RL人力资源部 软件开发

16、记录RJ软件工程部、研发中心 与客户有关的记录KH客户服务部 与合同有关的记录HT营销部 管理评审记录GL技术管理部 内审记录NS技术管理部 3.2 记录的填写 a) 各部门按照统一格式填写记录，书面的记录填写要真实、完整、字迹清晰； b) 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据的方法进行修改； c) 软件产品（项目）技术文档的编制、评审、批准、发放及保存见软件产品 （项目）过程控制程序 ； 3.3 记录的保存 a)各部门根据体系的要求确定记录的保存期限。 b)各部门有专人保存本部门记录，各个部门的质量记录表格必须分类保存。书面 文件存放于干燥、通风的地方；电子记录建立合理的目录

17、结构分类保存。并依 据项目归档管理办法归档； c)软件工程部、研发中心必须有各个产品（项目）的项目清单 ，各个产品 （项目）有文档清单 ； d)技术管理部、企业运营部编制各自管理范围内的质量记录汇编 ，将公司所 有与质量管理体系运行有关的记录汇总，并依据项目归档管理办法进行归 档。 第 17 页共 137 页 3.4 记录格式及更改 各主管部门负责编制相关的记录格式，并提交到技术管理部，由技术管理部根据 需要补充，供公司使用。 3.5 记录的销毁处理 记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由各部门经理填写文件销毁登 记表 ，交管理者代表批准后，由企业运营部执行销毁。 4、 相关文件相关文件

18、 文件控制程序 质量记录汇编 项目归档管理办法 5、 质量记录质量记录 文档借阅记录 第 18 页共 137 页 文档借阅记录文档借阅记录 编号：JW-WJ-04 序号： 时间文件名称编号批准人份数事由签名归还日期 第 19 页共 137 页 5.25.2 质量管理体系策划程序质量管理体系策划程序 1、 目的目的 为实现公司的质量目标和体系的总要求，对质量管理体系策划过程进行控制。 2、 范围范围 适用于为保证满足产品（项目）满足质量目标和质量体系总要求而建立的质量管 理体系进行的策划。 3、 程序程序 3.1 策划的时机 a）质量管理体系建立、改进时； b）公司内部环境（产品结构、组织结构、

19、资源及相关方面）发生重大变化时； c）公司的外部环境（包括国家法律法规、行业标准等）发生重大变化时； d）现有体系未覆盖的特殊要求时； e) 出现重大质量事故或客户投诉频繁时； f）总经理认为必要时。 章节号标题 GB/T190012000 标准条款 5.2质量管理体系策划程序5.4.2 5.4管理评审程序5.6 第 20 页共 137 页 3.2 策划的内容 a)策划应明确要达到的质量目标，同时应明确各部门、各产品（项目）的质量目标； b)策划应保证相关过程的资源配置； c)策划应确定实施过程以及定义过程的输入、输出和相互关系。 3.3 质量管理体系的策划 a)根据质量目标，由技术管理部提出

20、质量体系策划要求，经总经理批准后，由总经 理围绕如何实现质量目标，以及如何满足质量管理体系的总要求（见质量手册 中的“质量管理体系” ） ，对公司质量管理体系进行总体的策划； b)总经理在各部门层次上建立分解的部门质量目标 ；一旦有新的产品（项目）启 动，部门经理与项目经理签订项目目标管理责任书 ，明确产品（项目）的质量 目标； c)各部门、各项目部依据相应的目标责任书，采取相应保证措施保证实现质量目标； d)技术管理部依据部门质量目标 、 项目目标责任书对各部门质量目标实现情 况进行监督； 提出策划需求 批准 分解质量目标 采取保证措施 监督、测量 体系优化 输入 总经理 各部门 各项目部

21、技术管理部 输出 质量目标 质量手册 程序文件 作业指导书 部门目标责任书 项目目标责任书 第 21 页共 137 页 e)策划文件的编制、审批、发放和更改执行文件控制程序有关规定； f)公司采用过程改进方法，将 ISO9001 标准要求与本公司实际相结合，建立质量管 理体系； g)按照公司质量方针的产品质量、服务承诺和持续改进等方面的要求，质量目标是 可以通过数据进行考核和测量的，并与质量方针保持一致； h) 通过各过程的输入输出、产品（项目）实现过程的监视和测量、顾客满意的监视 和测量、审核评审的结果，保证获得必要的信息，以支持过程的持续改进； i）质量策划的结果应形成文件，如质量手册 、

22、 程序文件和作业指导书等。 4、 相关文件相关文件 文件控制程序 记录控制程序 5、 质量记录质量记录 部门质量目标 项目目标管理责任书 第 22 页共 137 页 5.35.3 管理评审程序管理评审程序 1、 目的目的 按计划的时间间隔评审质量管理体系，评价并确定改进措施，以确保其持续的适 宜性、充分性和有效性。 2、 范围范围 适用于对公司质量管理体系执行情况的评审。 3、 程序程序 输入 技术管理部 管理者代表、总经理 各部门 输出 审核、批准 资料准备 评审会议 跟踪监督、 下次管理评审 审核、批准 验证 实施 管理评审通知单 签到表 会议纪要 管理评审报告 编制评审计划管理评审计划

23、下发通知 提出改进措施 第 23 页共 137 页 3.1 管理评审计划 公司每年至少进行一次管理评审，正常应安排在每年 12 月份或次年元月份进行， 可结合内、外审的结果进行，也可根据需要增加安排。 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次： a)公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； b)发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时； c)当法律、法规、标准及其他要求有变化时； d)市场需求发生重大变化时； e)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时； f)质量审核发现严重不合格时； g)其他情况需要时。 3.2 管理评审输入 a)审核结果：包括第一方、第二方、

24、第三方质量管理体系审核、产品质量审核结 果； b)用户的反馈，包括满意程度调查结果及与用户沟通结果； c)产品（项目）实施过程的质量结果和符合质量管理体系的情况，包括产品（项 目）实施过程的规范监督和测试结果； d)改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的 纠正和预防措施的实施及其有效性监控的结果； e)管理评审跟踪措施的实施及有效性； f)可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律、法规的变 化，新技术的开发等； g)质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性； h)改进的建议。 第 24 页共 137 页 3.3 评审准备 a)

25、预定评审前两周，技术管理部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体 系的运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核、总经理批准。 b)技术管理部根据评审计划的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件。评 审资料由管理者代表确认。 c)技术管理部向参加评审的人员发放管理评审通知单及本次评审的管理评 审计划和有关资料。 3.4 管理评审会议 总经理主持评审会议，参加会议人员在签到表上签名，各部门负责人和有关 人员对评审输入做出评价。对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责 任人和整改时间。 总经理对所涉及的评审内容做出结论（包括进一步调查验证等） 。 3.5 管理评审输出 a)质量管

26、理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织机构、 过程控制等方面的评价； b)与用户要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，在产品（项 目）实施哪些阶段需要加强质量管理以及规范要求； c)资源需求等。 会议结束后，由技术管理部根据管理评审输出的要求编写管理评审报告 ，经管 理者代表审核，交总经理批准，并发至相应部门监控执行。本次管理评审的输出可以 作为下次管理评审的输入。 3.6 其他 技术管理部对各个部门管理过程中发现的问题，对责任部门发出整改通知单 ， 由责任部门限时按照要求完成。技术管理部根据改进控制程序的规定，应对管理 第 25 页共 137 页 评审的输出所决定的任

27、何改进措施、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证并记录 过程。 4、 相关文件相关文件 文件控制程序 记录控制程序 改进控制程序 5、 质量记录质量记录 管理评审计划 管理评审通知单 签到表 会议纪要 管理评审报告 第 26 页共 137 页 管理评审计划管理评审计划 编号：JW-GL-01 序号： 评审目的 评审时间 评审组织： 评审内容： 评审准备工作要求： 编制审核批准 第 27 页共 137 页 管理评审通知单管理评审通知单 编号：JW-GL-02 序号： 评审时间地点年 月 日 在 会议参加人员： 评审内容要点： 编制 审核 批准 第 28 页共 137 页 签到表签到表 编号：JW

28、-WJ-06 序号：12 会议名称 会议地点会议主持人 会议主题会议时间 编号姓名部门（单位）名称职务/职称联系电话 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 记录人: 第 29 页共 137 页 会议纪要会议纪要 编号：JW-WJ-07 序号： 会议名称会议地点 主 持 人会议时间 会议主题记录人员 参会人员： 会议内容： 第 30 页共 137 页 管理评审报告管理评审报告 编号：JW-GL-06 序号： 评审会议时间 评审会议地点 评审组织： 评审目的 评审情况总结： 编制 审核 批准 第 31 页共 137 页 6.26.2 基础设施和工

29、作环境控制程序基础设施和工作环境控制程序 1、 目的目的 确定并提供和维护为实现公司产品（项目）实施，确保产品（项目）的质量所需 要的基础设施，确定并管理为实现上述工作所需的工作环境中的各种因素。 2、 范围范围 适用于为实现软件产品（项目）所需的基础设备设施，包括办公设备、公司内部 局域网、通讯设备、运输设备等的控制，以及工作环境和用户现场施工安装环境的管 理。 第 32 页共 137 页 3、 程序程序 更 报 废 更 保 养 维 护 更 更 换 设 备 输入 企业运营部（客户服务部） 各部门 商务部 总经理 输出 领料单 出库单 申请 主管领导批准 出库 固定资产管理卡 交回旧设备 领用

30、新设备使用变更记录 设备、局域 网、互联网 的维护 保养维修记录 申请 部门经理审核批准 报废 设备报废登记表 购 领 用 出 库 建立档案 出入库明细账 第 33 页共 137 页 3.1 基础设施的确定、提供和验收 3.1.13.1.1 设施的确定设施的确定 a)硬件设施：包括各种计算机硬件设备及其辅助设备、办公设备、支持性设备 （电源） 、通讯设备（电话、传真机、调制解调器） 、运输设施及配件耗材等； b)工具：用于协助开发、测试、分析和维护的计算机软件。包括数据库管理系统、 开发工具、辅助软件管理工具等，用于内部沟通的局域网、用于外部沟通的互 联网等； 3.1.23.1.2 设施的提供

31、设施的提供 各部门根据工作的要求，需要增加工作设施时，部门经理填写购置申请单 。对 于硬件设施要注明设备名称、数量、型号、用途等；对于软件系统要注明购买的软件 名称、版本、功能等信息，经总经理批准后，商务部依据采购控制程序负责统一 采购，对于常驻外地的部门， 购置申请单经总经理批准后可自行购买。 对于需要自行开发的内部使用的软件系统，经技术总监批准后，执行软件产品 （项目）过程控制程序的相关要求。 3.1.33.1.3 设施的验收设施的验收 商务部根据购置申请单 、 采购单进行初步验收。填写验收单 ，符合购置 要求后，组织使用部门进行安装和调试，确认符合部门要求后，商务部仓库保管员填 写入库单

32、 ，同时将入库单提交到财务部备案。对验收不合格的设备，商务部负 责组织退货。 自主开发的公司内部使用的软件系统的验收，执行软件产品（项目）过程控制 程序 。 3.2 设施的使用与维护 3.2.13.2.1 设备的使用设备的使用 a)部门领用设备时，填写领料单经主管领导批准，商务部办理并登记出 库单 ； b)部门使用的设备需要以旧换新时，应先交回旧设备，再领用新设备，在固 第 34 页共 137 页 定资产管理卡和使用变更记录上填写相关信息； c)员工之间不能擅自相互替换设备，需更换设备时，应向企业运营部提出申请， 由企业运营部填写使用变更记录经管理者代表批准登记后进行更换； d)员工离职时应将

33、所使用的设备退还企业运营部，企业运营部在固定资产管 理卡上签字，填写使用变更记录 ； e)对于工具软件，相关操作人员由部门进行培训，试用或测试合格后，方可使 用工具软件。 3.2.23.2.2 设备的维护设备的维护 设备发生故障需要维修时，企业运营部及时办理修理手续。因特殊情况不能及时 办理修理手续时，应及时入库保存。由企业运营部负责填写保养维修记录 。 3.2.33.2.3 网络的维护网络的维护 对于内部局域网出现的问题，由企业运营部负责维护，提供技术支持。 对于公司内部使用的计算机，企业运营部及时提供杀病毒软件，各使用部门应定 期或不定期的进行杀毒防护。 对于互联网出现的问题，客户服务部负

34、责日常维护，保证局域网与互联网的连通。 3.2.43.2.4 设备的报废设备的报废 对于无法继续使用的设备，已经无法维修的或无使用价值的设备，由企业运营部 填写设备报废登记表 ，经部门经理审核，总经理批准后报废。 3.3 公司内办公环境的管理 本公司对于工作环境没有特殊要求，原则上企业运营部根据产品（项目）的需要， 提供适宜的温度和通风条件，保持工作环境的安静和卫生。企业运营部每周五下午检 查各部门的卫生打扫情况。 3.4 顾客处工作环境的管理 软件工程部、研发中心负责与顾客沟通，达成互相配合的协调，负责确定为确保 软件产品（项目）所需的基础设施，为现场工作人员创造良好的工作环境，并保持顾 第

35、 35 页共 137 页 客处良好的卫生。 4、 其它其它 商务部和企业运营部负责编制各自范围内的盘点表 、 材料领用分配表 ，每月 提交一次给财务部以供对帐。 商务部和企业运营部负责纪录详细的出入库信息，形成出入库明细账记录。 5、 相关文件相关文件 软件产品（项目）过程控制程序 6、 质量记录质量记录 购置申请单 入库单 出库单 固定资产管理卡 使用变更记录 设备报废登记表 保养维修记录 盘点表 第 36 页共 137 页 购置申请单购置申请单 编号：JW-CG-02 序号： 申请部门申请日期： 编 号 产品名称规格/型号单位数量价格要求备 注 申请人： 部门主管：总经理意见： 第 37

36、页共 137 页 入库单入库单 编号：JW-CG-05 序号： 采购部门采购日期： 编 号 产品名称规格/型号单位单价(元)数量金额(元)备 注 合计 经手人： 日期： 第 38 页共 137 页 出库单出库单 编号：JW-GC-04 序号： 序号产品名称单价数量合计供货单位 合 计 领料人 部门领导意见 公司领导意见 日期 第 39 页共 137 页 固定资产管理卡固定资产管理卡 编号：JW-CG-13 序号： 设备名称本厂编号 型号规格验收日期 生产厂家使用部门 主要技术参数： 随机附件及数量： 检修历史记录： 备注： 填写人： 日期： 第 40 页共 137 页 设备变更记录设备变更记录

37、 编号：JW-CG-12 序号： 设备名称设备编号 型号规格/型号数 量 设备购买日期购买经手人 设备原使用部门变更后使用部门 设备原使用人变更后使用人 变更原由： 随机附件及资料： 领用部门： 使用人： 批准人： 经手： 日 期： 第 41 页共 137 页 设备报废登记表设备报废登记表 编号：JW-CG-11 使用部门： 序号： 设备名称设备编号起用时间 型号规格原价格申请人 报废原因： 审批意见： 批准人： 日 期： 备注： 第 42 页共 137 页 设备报废登记表设备报废登记表 编号：JW-CG-11 序号： 使用部门： 设备名称设备编号起用时间 型号规格原价格申请人 报废原因： 审

38、批意见： 批准人： 日 期： 备注： 第 43 页共 137 页 保养维修记录保养维修记录 编号：JW-CG-10 序号： 设备使用部门： 设备名称设备编号 型号规格检修申请人 故障发生时间和现象： 检修人： 时 间： 检修记录： 检修人： 时 间： 备注： 第 44 页共 137 页 盘点表盘点表 编号：JW-CG-16序号： 商品名称规格型号数量单位单价金额存放地点备注 第 45 页共 137 页 章节号标题 GB/T190012000 标准条款 7.0产品（项目）实现7.0 7.1软件产品（项目）立项程序7.1 7.2与顾客有关的控制程序7.2.1、7.2.2、7.2.3 7.3产品（项

39、目）变更管理程序7.2.2、.7.2.3 7.4软件产品（项目）过程控制程序7.3、7.5 7.5采购控制程序7.4 7.6监视和测量装置控制程序7.6 7.07.0 产品（产品（项目）实现项目）实现 产品（项目）实现过程是公司质量管理体系中实现软件产品（项目）的全部过程。 软件产品（项目）依据项目法管理办法 ，划分为商务阶段、实施阶段、完善阶 段三个阶段，它包括立项、设计、采购、安装实施、服务、交付及售后的一系列过程。 其中软件产品（项目）立项程序和与顾客过程有关的控制程序属于软件的商 务阶段；软件产品（项目）过程控制程序则包含了软件的实施阶段和完善阶段。 7.17.1 软件产品（项目）立项

40、程序软件产品（项目）立项程序 1、目的、目的 为规范公司软件产品（项目）立项过程，制定本程序。 2、范围范围 适用于软件工程部、研发中心提出的新项目的立项申请和审批过程。 第 46 页共 137 页 3、立项流程、立项流程 技术总监 总经理 技术管理部 财务部软件工程部、研发中心 否是 立项报告 修订/退件 软件产品（项目）过程控制程序 结束 立项报告 审核 批准 开始 备案 第 47 页共 137 页 说明：说明： 立项报告必须对整个产品（项目）进行整体的策划，保质保量按期完成，满足客 户需求。 对于小型项目或者二次开发的项目的立项报告 ，可以由部门经理审核、技术总监批 准。 第 48 页共 137 页 7.27.2 与顾客有关的控制程序与顾客有关的控制程序 1、 目的目的 通过控制与顾客有关的过程，确保产品（项目）符合客户要求，确保公司有能力 履行合同，以保证顾客满意。 2、 范围范围 适用于对顾客采购我公司软件产品或委托我公司实施的软件项目有关要求的确定、 评审及与顾客的沟通。