19质量事故报告及处理程序.docx

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1、1目的为了贯彻公司质量管理手册，增强质量意识，落实质量责任，确保产品质量 和服务质量，对出现的产品质量事故严格处理，并对质量事故的责任单位或责任 者给予必要的处分。2适用范围本规定适用于质量管理体系覆盖的产品及部门，也适用于公司其他各生产单 位的产品质量事故的处理。3术语和定义质量事故一一凡由于责任心不强、控制不严、不按标准生产、管理不善、设 计不当而造成的以下情况之一的质量问题：a）批量较大的返修、返工；b）成批产品的报废；c）经济损失超过一定金额；d）严重影响性能、平安、违犯法规的；e）给公司造成名誉损害的。4职责公司质技处负责公司本部质量事故及分公司、防务公司重大质量事故的调查、 分析、

2、判定、考核。4.1 恩施分公司出现的一般、严重质量事故由分公司生产技术质量部组织调查、 分析、判定、考核。4.2 防务公司出现的一般、严重质量事故由防务公司工程部组织调查、分析、判 定、考核。5工作程序产品质量事故的划分5.1.1 依据产品质量事故的影响范围，严重程度及损失大小分为：a）重大质量事故；b）严重质量事故；1.1.1 一般质量事故。a）因质量问题引起同种产品连续3个出库批次以上的返工、返修（100t及以上的），严重的用户索赔、投诉;Q/KLQMS3-813.1-2017第2页/共8页第2页/共8页版次/更改标记：E/0b）因质量问题造成用户大批量退货或报废（30t含30t以上）；C

3、）因质量问题造成的直接经济损失在10万元以上（含10万元）。1.1.3 具有以下情况之一的，定为严重质量事故：a）因质量问题引起2个以上连续生产批产品的返修、返工达50t及以上的； b）因质量问题引起用户整批产品退换货或报废（10t以上）；c）因质量问题引起投诉，影响企业声誉的；d）因质量问题造成直接经济损失在2万元以上（含2万元）10万元以下的。1.1.4 具有以下情况之一的，定为一般质量事故：a）因质量问题，被用户反映，并要求退换货，退换货达It以上的；b）因质量问题，造成直接经济损失在2千元以上（含2千元）2万元以下 的。5.2 质量事故的报告对公司内部发现的质量事故，无论发生哪一级质量

4、事故，发现单位应立即 向质管部门报告。假设为用户反映意见，销售部门按服务程序的要求填写用 户信息处理表报送质管部门。5.2.1 质管部门接到质量事故报告后，提出初步处理意见，对重大质量事故、严 重质量事故报告质量主管领导和最高管理者签署处理意见。5.3 质量事故的处理质量事故发生后，属一般质量事故的，有关责任单位应在三天之内查清原 因，在7天内写出专题调查报告，同时制定整改措施送质管部门，并付诸实施。 属重大、严重质量事故，质管部门应组织有关单位人员查明事故原因，由质量主 管领导组织召开质量事故专题分析会，制定具体的整改措施及处理意见，质管部 门负责监督实施。5.3.1 处理质量事故必须坚持“

5、三不放过原那么”：事故原因没有分析清楚不放过, 责任者没有受到教育不放过，没有制定改进措施不放过。5.3.2 属原材料造成的质量事故，发现单位报质管部门，由质管部门组织相关部 门进行验证后，通知责任单位（供应部门），供应部门应按采购产品质量索赔 管理规定进行处理。5.4 质量事故的考核发生一般质量事故所造成的直接经济损失全部由责任单位承当。责任单位 必须将经济损失全部考核处分到责任人。5.4.1 发生严重、重大质量事故属人为责任因素造成的，直接经济损失全部处分 到个人；假设人为因素为非主要原因的，所造成的直接经济损失由责任单位承当， 责任单位必须将经济损失中的1/3考核处分到责任人，其余进入单

6、位生产本钱。 根据责任大小对有关部门和公司领导给予相应经济处分，由质管部门提处分方案, 并视情节轻重，对责任单位的行政领导或责任人给予行政处分，直到开除厂籍， 触犯法律的要追究刑事责任。5.4.2 质管部门负责对质量事故进行考核处理。由质管部门提出处理意见，并填 写质量事故处分通知单（见附录A）,报公司领导审批后执行。假设涉及到质量 损失赔偿的，质管部门还需填写质量损失赔偿表（见附录B ）,报公司领导 批准后予以索赔。5.5 质量事故的判定假设为两个或两个以上责任单位，那么根据责任大小由质管部门判定各单位应 承当的损失比例，为严重质量事故时，应报质量主管领导批准，为重大质量事故 时，应报最高管

7、理者批准。5.5.1 判定质量事故责任的依据为各部门与各类人员的质量职责，其原因分析及 追究程序为：原材料一供应部门用户反应f检验f生产单位f工艺（技术）一技术部门人员控制 设备状态 环境因素质量事故发生后，发现单位但凡隐瞒不报的（销售部门对用户反映的质量问 题不及时反应的），应对其从严考核（处分额度200500元），造成质量损失扩大 的，扩大局部的损失由该单位承当。5.6 恩施分公司生产技术质量部、防务公司工程部每半年将质量事故统计情况向 质技处报告一次，质技处统计汇总后每年向最高管理者提供一次质量事故统计报 表。6相关/引用文件Q/KLQMS2-803-2017交付与服务控制程序Q/KLQ

8、MS3-813.1-2017第4页/共8页版次/更改标记：E/0Q/KLQMS3-807.2-2017采购产品质量索赔管理规定 7记录用户信息处理表（QR707-02表）质量事故处分通知单（见附录A）质量损失赔偿表（见附录B） 赵洁 于永华 秦卫国附录A质量事故处分通知单QR813. 1-01 表年 月 日）第号责任单位质量事故信息来源产品名称规格/型号生产日期生产批号数量（件）总净重（吨）产事 生故 质原 量因调查人确认签名：直损 接失 经计 济算质门官忌 部见质管部门签章年 月 日公意司领 导见签 名：年 月 日Q/KLQMS3-813.1-2017第6页/共8页第6页/共8页版次/更改标记：E/0附录B质量损失赔偿表QR813. 1-02 表年 月 日）第号赔偿单位/部门接收赔偿单位/部门涉及产品名称规格/型号生产日期批号数量（件）总净重（吨）造损 成失 质原 量因确认签名：质金 量额 损计 失算质门官忌部见质管部门签章年 月 日公导 可思 领见签名年 月日Q/KLQMS3-813.1-2017版次/更改标记：E/0