2022年度行政事业单位内部控制报告(模板).docx
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1、一年度行政事业单位内部控制报告(模板)(单位公章)单位名称:单位负责人:签字或人名章分管内控负责人:签字或人名章牵头部门负责人:签字或人名章填 表 A:签字或人名章填表部门: 号码:单位地址:邮政编码:报送日期:年 月曰附表一、单位基本情况组织机构代码基本性质预算级次预算管理级次支出功能分类年末在职人数所在地区口口隶属关系财政预算代码二、单位层面内部控制情况(一)内部控制机构组成情况说明:需上传成立内部控制相关机构的制度文件作为佐证材料。单位是否成立内部控制领导 小组是口否口单位是否成立内 部控制工作小组是口否口单位内部控制领导小组负责 人为单位主要负责人口分管财务领导其他分管领导口姓名:职务
2、:内部控制建设牵头部门设在行政管理部门口财务部门口内审部门口纪检监察部门口其他部门口未设置口内部控制评价与监督部门设 在行政管理部门口财务部门口内审部门口纪检监察部门口其他部门口未设置口(二)内部控制机构运行情况本年单位召开内部控制领导小组会议次数本年单位开展内部控制相关培训次数本年单位层面内部 控制风险评估覆盖 情况组织架构:口运行机制:口关键岗位:口制度体系:口信息系统:未评估:口2 本年单位是否开展内部控制评价是口否口本年单位内部控 制评价结果应用 领域作为完善内部管理制度的依据口作为绩效管理的依据口作为监督问责的参考依据口作为领导干部选拔任用的参考口其他领域口未应用口说明:会议、培训包
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