绩效考评指标及运用范本( 44页).rtf

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1、绩效考评指标及运用绩效考评指标及运用 财务类考核财务类考核/ /资金筹集管理考核资金筹集管理考核/ /考核方法考核方法 1 1财务部考核分值表财务部考核分值表 考核对象：财务部 考核时间： 指标指标 类别类别 指标指标 分值分值 实际得分实际得分 备注备注 定性 指标 （1）年度固定资产购置计划的审查编报情况 5 （2）年度固定资产购置计划完成情况 10 （3）年度公司资金预算审查编报情况 5 （4）年度公司筹资计划编报情况 5 （5）资金计划完成情况 10 （6）本部门日常资金使用计划编报情况 5 定量 指标 （1）筹资计划完成率 35 （2）筹资成本控制率 25 合计 100 参考评分方法

2、参考评分方法 （1）定性指标 1）“年度固定资产购置计划的审查编报情况”：优秀5 分，良好3分，一般 1分，差 0分。 2）“年度固定资产购置计划完成情况”：优秀10 分，良好6分，一般 2分，差 0分。 3）“年度公司资金预算审查编报情况”：优秀5 分，良好3分，一般 1分，差 0分。 4）“年度公司筹资计划编报情况”：优秀5 分，良好3分，一般 1分，差 0分。 5）“资金计划完成情况”：优秀10 分，良好6分，一般 2分，差 0分。 6）“本部门日常资金使用计划编报情况”：优秀5 分，良好3分，一般 1分，差 0分。 （2）定量指标 1）“筹资计划完成率”：以计划为基数，达到计划给 30

3、 分；每超过计划 1%则在 30 分基础上加 1 分，35 分 为上限；每低于计划1%则扣 1 分，扣完为止。 2）“筹资成本控制率”：以计划为基数，达到计划给20 分；每低于计划1%则在30 分基础上加1 分，25分 为上限；每高于计划1%则扣 1 分，扣完为止。 （续） 2 2机电设备部考核分值表机电设备部考核分值表 考核对象：机电设备部 考核时间： 指标指标 类别类别 指标指标 分值分值 实际得分实际得分 备注备注 定性 指标 （1）固定资产购置申请审查情况 10 （2）固定资产购置计划完成情况 85 （3）本部门日常资金使用计划编报情况 5 定量 指标 合计 100 参考评分方法参考评

4、分方法 （1）定性指标 1）“固定资产购置申请审查情况”：优秀10 分，良好6分，一般 2分，差 0分。 2）“固定资产购置计划完成情况”：优秀85 分，良好60分，一般 30分，差 0分。 3）“本部门日常资金使用计划编报情况”：优秀5 分，良好3分，一般 1分，差 0分。 财务类考核财务类考核/ /货币资金使用管理考核货币资金使用管理考核/ /考核方法考核方法 财务部考核分值表财务部考核分值表 考核对象：财务部 考核时间： 指标指标 类别类别 指标指标 分值分值 实际得分实际得分 备注备注 定性 指标 （1）货币资金收支计划的编制质量和检查力度 10 （2）各项货币资金控制制度的制定情况

5、10 （3）资金调度的满意程度 5 （4）备用金的管理质量 5 （5）贯彻执行各项政策法规、规章制度情况 5 （6）各项货币资金管理的管理水平 5 定量 指标 （1）货币资金收（支）计划实施差异率 20 （2）货币资金管理的账、实相符程度 25 （3）提供会计信息指标规定时限 15 合计 100 参考评分方法参考评分方法 （1）定性指标 1）“货币资金收支计划的编制质量和检查力度”：优秀10 分，良好6分，一般 2分，差 0分。 2）“各项货币资金控制制度的制定情况”：优秀10 分，良好6分，一般 2分，差 0分。 3）“资金调度的满意程度”：优秀5 分，良好3分，一般 1分，差 0分。 4）

6、“备用金的管理质量”：优秀5 分，良好3分，一般 1分，差 0分。 5）“贯彻执行各项政策法规、规章制度情况”：优秀5 分，良好3分，一般 1分，差 0分。 6）“各项货币资金管理的管理水平”：优秀5 分，良好3分，一般 1分，差 0分。 （2）定量指标 1）“货币资金收（支）计划实施差异率”：以计划为基数，达到计划给 15 分；每高于（低于）计划 1%则 在 15分基础上加 1 分，20 分为上限；每低于（高于）计划1%则扣 1分，扣完为止。 2）“货币资金管理的账、实相符程度”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给 20 分；每超过历史最 佳水平 1%则在 20 分基础上加 1 分，2

7、5分为上限；每低于历史最佳水平 1%则扣1分，扣完为止。 3）“提供会计信息指标规定时限”：以规定时限为基数，达到规定时限给10 分；比规定时限提前1天则在10 分基础上加1 分，15 分为上限；迟于规定时限1 天则扣1 分，扣完为止。 财务类考核财务类考核/ /存货管理考核存货管理考核/ /考核方法考核方法 1 1供应部考核分值表供应部考核分值表 考核对象：供应部 考核时间： 指标指标 类别类别 指标指标 分值分值 实际得分实际得分 备注备注 定性 指标 （1）日常责任完成情况 10 （2）满足生产需要情况 10 （3）存货合理储备量 10 （4）存货品种、质量、规格管理 10 定量 指标

8、（1）存货周转率 20 （2）库存存货损耗率 10 （3）购入优质品率 10 （4）购入不合格率 5 （5）节约资金 5 （6）材料采购成本降低率 10 合计 100 参考评分方法参考评分方法 （1）定性指标。 1）“日常责任完成情况”：优秀10 分，良好6分，一般 2分，差 0分。 2）“满足生产需要情况”：优秀10 分，良好6分，一般 2分，差 0分。 3）“存货合理储备量”：优秀10 分，良好6分，一般 2分，差 0分。 4）“存货品种、质量、规格管理”：优秀10 分，良好6分，一般 2分，差 0分。 （2）定量指标。 1）“存货周转率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给 15

9、分；每超过历史最佳水平 1%则在 15 分基础上加1 分，20 分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣 1分，扣完为止。 2）“库存存货损耗率”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给 6 分；每低于历史最低水平 1%则在 6 分基础上加 1 分，10 分为上限；每高于历史最低水平 1%则扣1 分，扣完为止。 3）“购入优质品率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给 6 分；比历史最佳水平提高 1%则在 6 分基础上加1 分，10 分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣 1分，扣完为止。 4）“购入不合格率”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给 3 分；每低于历史最低水平 0.5%则

10、在 3 分基础上加0.5 分，5 分为上限；每高于历史最低水平 0.1%则扣 0.5 分，扣完为止。 5）“节约资金”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给 3 分；每高于历史最佳水平 1%则在 3 分基 础上加 0.5 分，5 分为上限；每低于历史最佳水平 1%则扣 0.5 分，扣完为止。（如果存在淡旺季之分，选择历史数 据时应该区分淡旺季）。 6）“材料采购成本降低率”：以目标为基数，达到目标给6 分；每低于目标1%则在6 分基础上加1 分，10 分为上限；每高于目标1%则扣 1 分，扣完为止。 （续） 2 2总务后勤部考核分值表总务后勤部考核分值表 考核对象：总务后勤部 考核时间：

11、指标指标 类别类别 指标指标 分值分值 实际得分实际得分 备注备注 定性 指标 （1）日常责任完成情况 20 （2）购入存货质量情况 20 定量 指标 （1）采购成本降低率 20 （2）库存（在用）损耗率 10 （3）费用降低率 15 （4）存货周转率 15 合计 100 参考评分方法参考评分方法 （1）定性指标。 1）“日常责任完成情况”：优秀 20分，良好 15分，一般8 分，差0 分。 2）“购入存货质量情况”：优秀 20分，良好 15分，一般8 分，差0 分。 （2）定量指标。 1）“采购成本降低率”：以目标为基数，达到目标给 15 分；每低于目标 1%则在 15 分基础上加 1 分，

12、20 分为上限；每高于目标1%则扣 1 分，扣完为止。 2）“库存（在用）存货损耗率”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给 6 分；每低于历史最低 水平 1%则在 6 分基础上加 1 分，10分为上限；每高于历史最低水平 1%则扣1分，扣完为止。 3）“费用降低率”：以计划为基数，达到计划给 10 分；每低于计划1%则在10 分基础上加 1分，15分为 上限；每高于计划1%则扣 1 分，扣完为止。 4）“存货周转率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给 10 分；比历史最佳水平提高 1%则在 10 分基础上加 1 分，15 分为上限；每低于历史最佳水平 1%则扣1 分，扣完为止。

13、（续） 3 3分厂考核分值表分厂考核分值表 考核对象：分厂 考核时间： 指标指标 类别类别 指标指标 分值分值 实际得分实际得分 备注备注 定性 指标 日常责任完成情况 40 定量 指标 在产品周转率 60 合计 100 参考评分方法参考评分方法 （1）定性指标。“日常责任完成情况”：优秀 40分，良好30 分，一般15 分，差0分。 （2）定量指标。“在产品周转率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给 50分；每超过历史最佳水 平 1%则在 50 分基础上加 1 分，60分为上限；每低于历史最佳水平 1%则扣1分，扣完为止。 （续） 4 4生产计划部考核分值表生产计划部考核分值表 考核

14、对象：生产计划部 考核时间： 指标指标 类别类别 指标指标 分值分值 实际得分实际得分 备注备注 定性 指标 日常责任完成情况 40 定量 指标 （1）在产品周转率 40 （2）库存产成品损耗率 20 合计 100 参考评分方法参考评分方法 （1）定性指标。“日常责任完成情况”：优秀 40分，良好30 分，一般15 分，差0分。 （2）定量指标。 1）“在产品周转率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给 35 分；每超过历史最佳水平 1%则 在 35分基础上加 1 分，40 分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣 1分，扣完为止。 2）“库存产成品损耗率”：以历史最低水平为基数，达到历史最

15、低水平给 15 分；每低于历史最低水平 1%则在 15 分基础上加 1 分，20 分为上限；每高于历史最低水平1%则扣 1分，扣完为止。 （续） 5 5营销中心各部考核分值表（各部通用）营销中心各部考核分值表（各部通用） 考核对象：营销中心各部 考核时间： 指标指标 类别类别 指标指标 分值分值 实际得分实际得分 备注备注 定性 指标 （1）日常责任完成情况 20 （2）客户满意情况（存货管理方面） 20 定量 指标 产成品周转率 60 合计 100 参考评分方法参考评分方法 （1）定性指标。 1）“日常责任完成情况”：优秀 20分，良好 15分，一般8 分，差0 分。 2）“客户满意情况（存

16、货管理方面）”：优秀 20分，良好 15分，一般8 分，差0 分。 （2）定量指标。“产成品周转率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给 50分；每超过历史最佳水 平 1%则在 50 分基础上加 1 分，60分为上限；每低于历史最佳水平 1%则扣1分，扣完为止。 （续） 6 6财务部考核分值表财务部考核分值表 考核对象：财务部 考核时间： 指标指标 类别类别 指标指标 分值分值 实际得分实际得分 备注备注 定性 指标 （1）各项存货制度的制定、执行或检查情况 10 （2）公司存货指标的分解落实情况 20 （3）核算的及时性、准确性 40 （4）报表及时性、完整性 30 定量 指标 合计

17、100 参考评分方法参考评分方法 定性指标 1）“各项存货制度的制定、执行或检查情况”：优秀 10分，良好 6分，一般2 分，差0 分。 2）“公司存货指标的分解落实情况”：优秀 20分，良好 15分，一般8 分，差0 分。 3）“核算的及时性、准确性”：优秀 40分，良好 30分，一般15 分，差0 分。 4）“报表及时性、完整性”：优秀 30分，良好 25分，一般16 分，差0 分。 财务类考核财务类考核/ /固定资产管理考核固定资产管理考核/ /考核方法考核方法 1 1机电设备部考核分值表机电设备部考核分值表 考核对象：机电设备部 考核时间： 指标指标 类别类别 指标指标 分值分值 实际

18、得分实际得分 备注备注 定性 指标 （1）固定资产管理制度的制定情况 10 （2）归口分级管理责任落实情况 10 （3）固定资产台账、卡片账的登记情况 10 （4）固定资产目录编制情况 5 （5）定期盘点情况 5 定量 指标 （1）生产设备的数量利用率 10 （2）生产设备的时间利用率 10 （3）设备能力利用率 10 （4）固定资产损耗率 5 （5）设备完好率 5 （6）固定资产产值率 10 （7）固定资产利润率 10 合计 100 总经理： 财务总监： 复核人： 考核人： 参考评分方法参考评分方法 （1）定性指标。 1）“固定资产管理制度的制定情况”：优秀 10分，良好 6分，一般2 分，

19、差0 分。 2）“归口分级管理责任落实情况”：优秀 10分，良好 6分，一般2 分，差0 分。 3）“固定资产台账，卡片式账的登记情况”：优秀 10分，良好 6分，一般2 分，差0 分。 4）“固定资产目录编制情况”：优秀 5分，良好 3分，一般1 分，差0 分。 5）“定期盘点情况”：优秀 5分，良好 3分，一般1 分，差0 分。 （2）定量指标。 1）“生产设备数量的利用率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给 6 分；比历史最佳水平 提高 1%则在 6 分基础上加 1 分，10分为上限；每低于历史最佳水平 1%则扣1分，扣完为止。 2）“生产设备的时间利用率”：以历史最佳水平为基数

20、，达到历史最佳水平给 6 分；比历史最佳水平 每提高 1%则在 6 分基础上加 1 分，10分为上限；每低于历史最佳水平 1%则扣1分，扣完为止。 3）“设备能力利用率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给 6分；比历史最佳水平提高 1% 则在 6分基础上加 1 分，10 分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣 1分，扣完为止。 4）“固定资产损耗率”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给 3 分；每低于历史最低水平 0.5%则在3 分基础上加 0.5分，5 分为上限；每高于历史最低水平0.5%则扣0.5分，扣完为止。 5）“设备完好率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给 3分

21、；每高于历史最佳水平 1%则在 3 分基础上加 0.5 分，5 分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣 0.5分，扣完为止。 6）“固定资产产值率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给 6 分；比历史最佳水平提高每 1%则在 6分基础上加 1 分，10 分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣 1分，扣完为止。 7）固定资产利润率：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给 6分；比历史最佳水平提高 1%则在 6 分基础上加 1 分，10 分为上限；每低于历史最佳水平 1%则扣1 分，扣完为止。 （续） 2 2总务后勤部考核分值表总务后勤部考核分值表 考核对象：总务后勤部 考核时间： 指标指标

22、类别类别 指标指标 分值分值 实际得分实际得分 备注备注 定性 指标 （1）固定资产管理制度的制定情况 10 （2）归口分级管理责任落实情况 10 （3）固定资产台账，卡片账登记情况 10 （4）固定资产目录的编制情况 5 （5）定期盘点情况 5 定量 指标 （1）生产设备的数量利用率 20 （2）设备损失率 20 （3）设备完好率 20 合计 100 参考评分方法 参考评分方法 （1）定性指标。 1）“固定资产管理制度的制定情况”：优秀10 分，良好6 分，一般2分，差 0分。 2）“归口分级管理责任落实情况”：优秀10 分，良好6 分，一般2分，差 0分。 3）“固定资产台账、卡片账的登记

23、情况”：优秀10 分，良好6 分，一般2分，差 0分。 4）“固定资产目录编制情况”：优秀5 分，良好3 分，一般1分，差 0分。 5）“定期盘点情况”：优秀 5 分，良好3 分，一般1分，差 0分。 （2）定量指标。 1）“生产设备的数量利用率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给 15分；每超过 历史最佳水平 1%则在 15 分基础上加 0.5 分，20 分为上限；每低于历史最佳水平 1%则扣 0.5 分，扣完为 止。 2）“设备损失率”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给 15 分；每低于历史最佳水 平 1%则在 15分基础上加 0.5 分，20 分为上限；每高于历史最低水平

24、1%则扣 0.5分，扣完为止。 3）“设备完好率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给 15 分；每超过历史最佳水 平 1%则在 15分基础上加 1 分，20 分为上限；每低于历史最佳水平 1%则扣1 分，扣完为止。 (续) 3 3财务部考核分值表财务部考核分值表 考核对象：财务部 考核时间： 指标指标 类别类别 指标指标 分值分值 实际得分实际得分 备注备注 定性 指标 （1）固定资产投资计划审查情况 15 （2）可行性论证及计划下达情况 15 （3）检查固定资产投资计划的执行情况 10 （4）利用效果综合评价情况 5 （5）筹集资金和使用监督情况 25 （6）固定资产核算分析情况 3

25、0 定量 指标 合计 100 参考评分方法 参考评分方法 定性指标 1）“固定资产投资计划审查情况”：优秀15 分，良好10 分，一般5分，差 0分。 2）“可行性论证及投资计划下达情况”：优秀15 分，良好10 分，一般5分，差 0分。 3）“检查固定资产投资计划的执行情况”：优秀10 分，良好6 分，一般2分，差 0分。 4）“利用效果综合评价情况”：优秀5 分，良好3 分，一般1分，差 0分。 5）“筹集资金和使用监督情况”：优秀25 分，良好20 分，一般10分，差 0分。 6）“固定资产核算分析情况”：优秀30 分，良好25 分，一般16分，差 0分。 （续） 4 4其他使用部门考核

26、分值表其他使用部门考核分值表 考核对象：其他各使用部门 考核时间： 指标指标 类别类别 指标指标 分值分值 实际得分实际得分 备注备注 定性 指标 （1）固定资产管理责任的落实情况 20 （2）固定资产管理制度的执行情况 20 定量 指标 （1）设备利用率 20 （2）设备完好率 20 （3）设备利润率 20 合计 100 参考评分方法 参考评分方法 （1）定性指标。 1）“固定资产管理责任的落实情况”：优秀20 分，良好15 分，一般8分，差 0分。 2）“固定资产管理制度的执行情况”：优秀20 分，良好15 分，一般8分，差 0分。 （2）定性指标。 1）“设备利用率”：以历史最佳水平为基

27、数，达到历史最佳水平给 15 分；每超过历史最佳水 平 1%则在 15分基础上加 1 分，20 分为上限；每低于历史最佳水平 1%则扣1 分，扣完为止。 2）“设备完好率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给 15 分；每超过历史最佳水 平 1%则在 15分基础上加 1 分，20 分为上限；每低于历史最佳水平 1%则扣1 分，扣完为止。 3）“设备利润率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给 15 分；每超过历史最佳水 平 1%则在 15分基础上加 1 分，20 分为上限；每低于历史最佳水平 1%则扣1 分，扣完为止。 财务类考核财务类考核/ /无形资产管理考核无形资产管理考核/

28、/考核方法考核方法 1 1技术开发部考核分值表技术开发部考核分值表 考核对象：技术开发部 考核时间： 指标指标 类别类别 指标指标 分值分值 实际得分实际得分 备注备注 定性 指标 （1）日常责任完成情况 10 （2）新品满足社会需要情况 10 （3）新产品开发研制实施情况 10 （4）新品质量情况 10 定量 指标 （1）投资偿还期 20 （2）开发研制期 25 （3）费用预算完成率 15 合计 100 参考评分方法 参考评分方法 （1）定性指标。 1）“日常责任完成情况”：优秀10 分，良好6 分，一般2分，差 0分。 2）“新产品满足社会需要情况”：优秀10 分，良好6 分，一般2分，差

29、 0分。 3）“新产品开发研制实施情况”：优秀10 分，良好6 分，一般2分，差 0分。 4）“新产品质量情况”：优秀10 分，良好6 分，一般2分，差 0分。 （2）定性指标。 1）“投资偿还期”：以投资计划期为基数，达到计划要求给 15 分；每提前 10%则在 15 分基 础上加 1 分，20分为上限；每延后 10%则扣1分，扣完为止。 2）“开发研制期”：以投资计划期为基数，达到计划要求给 20 分；每提前 10%则在 20 分基 础上加 1 分，20分为上限；每延后 10%则扣1分，扣完为止。 3）“费用预算完成率”：以预算水平为基数，达到预算水平给 10分；每超过 1%则在10 分基

30、 础上加 1 分，15分为上限；每低于 1%则扣1分，扣完为止。 (续) 2 2营销中心考核分值表营销中心考核分值表 考核对象：营销中心 考核时间： 指标指标 类别类别 指标指标 分值分值 实际得分实际得分 备注备注 定性 指标 （1）日常责任完成情况 40 （2）侵犯商标权的处理情况 30 （3）商标注册情况 30 定量 指标 合计 100 参考评分方法 参考评分方法 定性指标 1）“日常责任完成情况”：优秀40 分，良好30 分，一般15分，差 0分。 2）“侵犯商标权的处理情况”：优秀30 分，良好25 分，一般16分，差 0分。 3）“商标注册情况”：优秀 30 分，良好25 分，一般

31、16分，差 0分。 (续) 3 3行政部考核分值表行政部考核分值表 考核对象：行政部 考核时间： 指标指标 类别类别 指标指标 分值分值 实际得分实际得分 备注备注 定性 指标 （1）日常责任完成情况 20 （2）土地使用权形成、转让、出售及对外投资过程中的工作情况 10 （3）土地使用证书的保管情况 10 定量 指标 土地使用权增值率 60 合计 100 参考评分方法 参考评分方法 （1）定性指标。 1）“日常责任完成情况”：优秀20 分，良好15 分，一般8分，差 0分。 2）“土地使用权形成、转让、出售及对外投资过程中的工作情况”：优秀 10 分，良好 6分， 一般 2分，差0 分。 3

32、）“土地使用证书的保管情况”：优秀10 分，良好6 分，一般2分，差 0分。 （2）定量指标。 “土地使用权增值率”：以上期期末水平为基数，达到上期期末水平给 50 分；每超过上期期末 水平 1%则在 50分基础上加 1 分，60 分为上限；每低于上期期末水平 1%则扣1 分，扣完为止。 (续) 4 4财务部考核分值表财务部考核分值表 考核对象：财务部 考核时间： 指标指标 类别类别 指标指标 分值分值 实际得分实际得分 备注备注 定性 指标 （1）日常责任完成情况 10 （2）对无形资产形成过程的控制情况 10 （3）转让、出售、或投资收益的管理情况 5 （4）无形资产核算情况 15 定量

33、指标 无形资产收益回笼率 60 合计 100 参考评分方法 参考评分方法 （1）定性指标。 1）“日常责任完成情况”：优秀10 分，良好6 分，一般2分，差 0分。 2）“对无形资产形成过程的控制情况”：优秀10 分，良好6 分，一般2分，差 0分。 3）“转让、出售或投资收益的管理情况”：优秀5 分，良好3 分，一般1分，差 0分。 4）“无形资产核算情况”：优秀15 分，良好10 分，一般5分，差 0分。 （2）定量指标。 “无形资产收益回笼率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给 50 分；每超过历史最佳 水平 1%则在 50分基础上加 1 分，60 分为上限；每低于历史最佳水平

34、1%则扣1 分，扣完为止。 财务类考核财务类考核/ /成本管理考核成本管理考核/ /考核方法考核方法 1 1技术开发部考核分值表技术开发部考核分值表 考核对象：技术开发部 考核时间： 指标指标 类别类别 指标指标 分值分值 实际得分实际得分 备注备注 定性 指标 开发研制新产品的市场容量、科技含量情况 40 定量 指标 （1）新产品增加值率 30 （2）产品适销率 30 合计 100 参考评分方法 参考评分方法 （1）定性指标。 “开发研制新产品的市场容量、科技含量分析情况”：优秀 40 分，良好 30 分，一般 15 分， 差 0分。 （2）定量指标。 1）“新产品增加值率”：以历史最佳水平

35、为基数，达到历史最佳水平给 25 分；每超过历史 最佳水平 1%则在 25分基础上加 1 分，30分为上限；每低于历史最佳水平 1%则扣1 分，扣完为止。 2）“产品适销率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给 25 分；每超过历史最佳 水平 1%则在 25分基础上加 1 分，30 分为上限；每低于历史最佳水平 1%则扣1 分，扣完为止。 (续) 2 2供应部考核分值表供应部考核分值表 考核对象：供应部 考核时间： 指标指标 类别类别 指标指标 分值分值 实际得分实际得分 备注备注 定性 指标 （1）满足生产需要 10 （2）对内对外服务质量 10 （3）库房管理质量 20 定量 指标

36、（1）采购成本降低率 40 （2）部门费用降低率 20 合计 100 参考评分方法 参考评分方法 （1）定性指标。 1）“满足生产需要”：优秀 10 分，良好6 分，一般2分，差 0分。 2）“对内对外服务质量”：优秀10 分，良好6 分，一般2分，差 0分。 3）“库房管理质量”：优秀 20 分，良好15 分，一般8分，差 0分。 （2）定量指标。 1）“采购成本降低率”：以计划为基数，达到计划水平给 30 分；每低于计划 1%则在 35 分基 础上加 1 分，30分为上限；每高于计划 1%则扣1分，扣完为止。 2）“部门费用降低率”：以计划为基数，达到计划水平给 15 分；每低于计划 1%

37、则在 15 分基 础上加 1 分，20分为上限；每高于计划 1%则扣1分，扣完为止。 (续) 3 3机电设备部考核分值表机电设备部考核分值表 考核对象：机电设备部 考核时间： 指标指标 类别类别 指标指标 分值分值 实际得分实际得分 备注备注 定性 指标 （1）能源供应满意度 30 （2）对内服务质量 10 定量 指标 （1）动能实际成本与标准成本价差 25 （2）设备利用率 10 （3）设备完好率 10 （4）制造费用降低率 15 合计 100 参考评分方法 参考评分方法 （1）定性指标。 1）“能源供应满意度”：优秀30 分，良好25 分，一般16分，差 0分。 2）“对内服务质量”：优秀

38、 10 分，良好6 分，一般2分，差 0分。 （2）定量指标。 1）“动能实际成本与标准成本价差”：以计划为基数，达到计划给 20 分；每低于计划 1%则 在 20分基础上加1 分，25 分为上限；每高于计划1%则扣 1分，扣完为止。 2）“设备利用率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给 6 分；每超过历史最佳水 平 1%则在 5分基础上加 1 分，10 分为上限；每低于历史最佳水平 1%则扣1 分，扣完为止。 3）“设备完好率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给 6 分；每超过历史最佳水 平 1%则在 5分基础上加 1 分，10 分为上限；每低于历史最佳水平 1%则扣1 分，

39、扣完为止。 4）“制造费用降低率”：以计划为基数，达到计划给 10分；每低于计划 1%则在 10 分基础上 加 1分，15分为上限；每高于计划 1%则扣1分，扣完为止。 (续) 4 4生产计划部、分厂考核分值表生产计划部、分厂考核分值表( (通用通用) ) 考核对象：生产计划部、分厂 考核时间： 指标指标 类别类别 指标指标 分值分值 实际得分实际得分 备注备注 定性 指标 （1）满足销售需要情况 15 （2）产品质量情况 15 （3）生产管理情况 10 定量 指标 （1）产品收率 5 （2）实际成本与标准成本量差 5 （3）设备完好率 5 （4）设备利用率 5 （5）劳动生产率 5 （6）销

40、售收入工资率 5 （7）制造费用降低率 5 （8）可比产品成本降低率 5 （9）目标成本实现率 10 （10）百元销售收入质量成本（负责内部故障损失） 5 （11）百元制造成本质量成本（负责内部故障损失） 5 合计 100 参考评分方法 参考评分方法 （1）定性指标。 1）“满足销售需要情况”：优秀15 分，良好10 分，一般5分，差 0分。 2）“产品质量情况”：优秀 15 分，良好10 分，一般5分，差 0分。 3）“生产管理情况”：优秀 10 分，良好6 分，一般2分，差 0分。 （2）定量指标。 1）“产品收率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给 3 分；每超过历史最佳水平 1

41、%则在 3 分基础上加1 分，5 分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣 1分，扣完为止。 2）“实际成本与标准成本量差”：以计划为基数，达到计划给 3分；每低于计划 1%则在3 分 基础上加 1 分，5分为上限；每高于计划 1%则扣1分，扣完为止。 3）“设备完好率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给 3 分；每超过历史最佳水 平 1%则在 3分基础上加 1 分，5 分为上限；每低于历史最佳水平 1%则扣1 分，扣完为止。 4）“设备利用率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给 3 分；每超过历史最佳水平 1%则在 3 分基础上加 1分，5 分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1

42、 分，扣完为止。 (续) 5）“劳动生产率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给 3 分；每超过历史最佳水 平 1%则在 3分基础上加 1 分，5 分为上限；每低于历史最佳水平 1%则扣1 分，扣完为止。 6）“销售收入工资率”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给 3 分；每低于历史最 低水平 1%则在 3分基础上加 1 分，5 分为上限；每高于历史最低水平 1%则扣1 分，扣完为止。 7）“制造费用降低率”：以计划为基数，达到计划给 3分；每低于计划 1%则在 3分基础上加 1 分，5分为上限；每高于计划1%则扣 1 分，扣完为止。 8）“可比产品成本降低率”：以上年对比数为基数

43、，达到上年对比数给 3 分；每低于上年对 比数 1%则在 3分基础上加 1 分，5 分为上限；每高于上年对比数 1%则扣1 分，扣完为止。 9）“目标成本实现率”：以目标为基数，达到目标给 6分；每低于目标 1%则在 6分基础上加 1 分，10 分为上限；每高于目标1%则扣 1分，扣完为止。 10）“百元销售收入质量成本（负责内部故障损失）”：以历史最低水平为基数，达到历史最 低水平给 3 分；每低于历史最低水平 1%则在3 分基础上加 1分，5 分为上限；每超过历史最低水平 1%则 扣 1分，扣完为止。 11）“百元制造成本质量成本（负责内部故障损失）”：以历史最低水平为基数，达到历史最 低

44、水平给 3 分；每低于历史最低水平 1%则在3 分基础上加 1分，5 分为上限；每超过历史最低水平 1%则 扣 1分，扣完为止。 (续) 5 5品质管理部考核分值表品质管理部考核分值表 考核对象：品质管理部 考核时间： 指标指标 类别类别 指标指标 分值分值 实际得分实际得分 备注备注 定性 指标 对内、对外服务质量 40 定量 指标 （1）百元销售收入质量成本 50 （2）部门费用降低率 10 合计 100 参考评分方法参考评分方法 （1）定性指标。 “对内对外服务质量”：优秀 40 分，良好30 分，一般15分，差 0分。 （2）定量指标。 1）“百元销售收入质量成本”：以历史最低水平为基

45、数，达到历史最低水平给 40分；每低于 历史最低水平 1%则在 40分基础上加 1 分，50分为上限；每高于历史最低水平 1%则扣1 分，扣完为止。 2）“部门费用降低率”：以计划为基数，达到计划给 6分；每低于计划 1%则在 6分基础上加 1 分，10 分为上限；每高于计划1%则扣 1分，扣完为止。 (续) 6 6人力资源部考核分值表人力资源部考核分值表 考核对象：人力资源部 考核时间： 指标指标 类别类别 指标指标 分值分值 实际得分实际得分 备注备注 定性 指标 人事管理质量 40 定量 指标 （1）销售收入工资率 30 （2）全员劳动生产率 30 合计 100 参考评分方法 参考评分方

46、法 （1）定性指标。 “人事管理质量”：优秀 40 分，良好30 分，一般15分，差 0分。 （2）定量指标。 1）“销售收入工资率”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给 25 分；每低于历史最 低水平 1%则在 25分基础上加 1 分，30 分为上限；每高于历史最低水平 1%则扣1 分，扣完为止。 2）“全员劳动生产率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给 25 分；每超过历史最 佳水平 1%则在 25分基础上加 1 分，30 分为上限；每低于历史最佳水平 1%则扣1 分，扣完为止。 (续) 7 7营销中心考核分值表营销中心考核分值表 考核对象：营销中心 考核时间： 指标指标 类

47、别类别 指标指标 分值分值 实际得分实际得分 备注备注 定性 指标 销售费用控制情况 40 定量 指标 百元销售收入外部故障损失 60 合计 100 参考评分方法 参考评分方法 （1）定性指标。 “销售费用控制情况”：优秀 40 分，良好30 分，一般15分，差 0分。 （2）定量指标。 “百元销售收入外部故障损失”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给 50 分；每低 于历史最低水平 1%则在 50分基础上加 1 分，60分为上限；每超过历史最低水平 1%则扣1 分，扣完为止。 (续) 8.8.财务部考核分值表财务部考核分值表 考核对象：财务部 考核时间： 指标指标 类别类别 指标指标 分值分值 实际得分实际得分 备注备注 定性 指标 （1）成本费用计划测算下达