济公沙锅餐饮公司财务部经理关键业绩指标.doc

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1、财务部经理关键业绩指标序号指标名称说明计分规则数据来源1公司整体费用率反映财务部对公司整体费用控制情况费用率期间费用总额/收入净额1）=目标值,得100分2）比目标值每降低5，加5分，最高120分；3）目标值的130，不得分；4）其余按线性关系计算同上财务部报表2流动资产周转率反映财务部对流动资产管理情况营业收入/平均流动资产1）=目标值,得100分2）比目标值每降低5，加5分，最高120分；3）目标值的130，不得分；4）其余按线性关系计算同上财务分析报告3财务分析报告质量财务分析报告的及时、准确性及对公司经营决策支持程度上级直接评分；范围：0-120分财务分析报告4财务制度有效性财务制度的

2、完整性，手续的便利性等上级直接评分；范围：0-100分各部门的评价5财务预算编制质量预算编制进度完成情况、编制准确性上级直接评分；范围：0-120分财务部预算报表及执行情况分析6税务处理质量日常税务计算、申报的及时性与准确性，出现的遗漏、错误等的数量0，得100分0，不得分税务报表7帐务差错率帐务出现遗漏、错误等的次数0，得100分0，不得分财务部报表8部门费用预算超支率严格按预算和制度控制费用的支出1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加5分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表9部门计划完成率部门工作计划完成情况上级直接评分范围：0-100分部门年终总结10安全生产部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）目标值，得满分经营办统计