7 4 采购控制程序1.docx

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1、1目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品、服务符合规定要求。2适用范围适用于本公司所有与产品质量有关的物资采购，外协加工及外包服务；对供方进行选择、评价和控制。3职责采购部负责供方开发及管理；根据计划部下达的采购需求，进行首次采购及日常采购，并跟踪交货；签订采购合同； 管理合格供方名录（系统中）；质保索赔。3.1 质量部负责对供方的质量考察和日常评审；编制外协外购件的检验标准，对采购物资进行检验或验证，但企业 或顾客的验证不能免除供方的质量责任；当发现质量问题，执行不合格品控制程序。3.2 技术部负责制定采购物资技术标准；将产品的生产，开发所需采购资料以BOM的形式在系统上提出，对BO

2、M中 的首次采购件那么通过邮件或书面形式通知采购部相关采购员及质量部相关质检人员。必要时负责提供采购所 需要的技术资料（或图纸），技术支持及检验标准。3.3 计划部负责根据系统中的生产需求及库存状态，结合实际情况，释放采购需求，并监控物资需求情况。3.4 分管副总批准新供应商申请管理表，采购合同，采购订单。4工作程序供方的开发及合格供方确实认4.1.1 供方的开发，执行新供应商开发选择流程合格供方确实认a）供方实行资格准入制度，只有经过评审合格的供方才能在系统中处于激活状态，采购原那么上在合格供应商 中进行。b）对新开发的供方，执行新供应商开发选择流程。c）对已进入系统中的合格供方，即处于供方

3、的日常管理之中，对定期考评不合格或发生重大质量问题的供方, 会处于严格监管之中直至被停止供货资格并在系统中被关闭。d）建立供方档案，保持供方材料记录以提供必要时的追溯。4.2 供方的日常管理.合格供方的监控4.2.1.1 对供方产品的质量监控a）当检验到不合格品情节较轻时（如包装，外观等），质量部口头通知采购部，采购部相关采购员联系供方 及时解决。b）当供方供货出现质量波动或质量问题时，质量部发出质量报告上传到系统，并通知相关采购员，由采 购员负责联系供应商，催促跟踪供应商解决质量问题，填写相应的质量反应回复，上传到系统。c）当供方连续两次出现同样质量问题或重大质量事件时，质量部发出质量报告，

4、提出整改意见及纠正预 防措施，采购部协同质量部对供方进行检查，辅导供方进行改正，填写产品不合格纠正预防措施记录表。d）供方连续三次出现质量问题，经整改还未有改进的，情况严重的，采购部将暂停其供货资格，直至经重新 评估合格为止。4.2.1.2 对合格供方的日常评鉴采购部对合格供方进行季度考评和年度考评，执行供应商日常评鉴流程，并将考评的结果记录在供应 商业绩评定表中，评价时按百分制:质量占50%,交货及时率占20%,包装占10%,价格占10%,服务响 应度占10%。评价总分低于65%或质量评分低于40%,采购部取消其合格供方资格；如因特殊情况留用， 采购部应报分管副总批准，并通知质量部应加强对其

5、供应物资的进货验证，并执行条款。连续第二 次评分仍不及格，应由采购部取消其供货资格。4.2.2 外协外包件供方管理见外协外包件控制流程。4.2.3 对于供应一般物资的供方，必要时，需要经过样品验证和小批量试用合格，质量部提供评价意见，分 管副总批准，进入日常采购。4.3 采购采购订单a）采购部根据计划部提供的采购需求下达采购订单。b）采购订单要列示采购材料的类别、品名、数量、规格、交货期限等。O非产品直接耗材采购，根据需求部门提供的申请下达采购单，由分管副总进行审批。d）保持采购文件记录。4.3.1 采购订单的跟踪采购员负责采购订单交货的跟踪，保证采购件及时交货。4.3.2 采购的实施a）采购

6、部根据采购需求，在合格供方名录中选择供方实施采购；b）第一次向合格供方采购重要和一般物资时;应签定采购合同，明确品名、规格、数量、质量要求、技 术标准、验收条件、违约责任及供货期限等.O采购部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方；d）采购前采购员应核实提供给供方的技术要求是否有效，并将采购订单交采购部经理及分管副总签字 确认后实施采购。4.4 采购产品的验证对采购的产品可以有如下几种验证方式：a）由质量部进行进货验证；b）由顾客在本公司现场实施验证；O由本公司在供方现场实施验证；d）由顾客在供方现场实施验证；对后两种情况，采购部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。4.4.1

7、 验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式；根据采购物资验收标准 中的规定验收方式展开验证活动，并将检验或验证的结果记录在进料检验记录表中。4.4.2 顾客的验证不能免除本公司提供合格产品责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。4.5 采购物资的质保索赔执行采购件质保索赔流程4.6 采购信息采购文件4.6.1.1 应包括采购产品的信息：a）对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）；b）对产品的验收要求；c）其他要求，如价格、数量、交付等。d）当供方提供图纸时，需经技术部签字确认方为有效。适当时还包括：e）对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批

8、准或资格鉴定的要求，如对供方产品的平安认证要 求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等；f）适用的质量管理体系要求。采购文件由采购部保管,发放前应由相应的发放部门负责人对其要求进行审批。5相关程序5.1 CLX/XLC-PD-015.2 CLX/XLC-PD-025.3 CLX/XLC-PD-035.4 CLX/XLC-PD-045.5 CLX/XLC-PD-056控制文件6.1 CLX/XLC-PD-01-0016.2 CLX/XLC-PD-01-0026.3 CLX/XLC-PD-03-0016.4 CLX/XLC-PD-03-0026.5采购单新供应商开发选择流程外协外购件控制流程供应商日常评鉴流程采购件质保索赔流程采购工作流程供方质保能力调查表新供应商申请管理表供应商季度评鉴表供方质保能力复审报告