生产部检查表.docx

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1、生产部检查表被审核部门：被审核日期：文件编号:序号检查内容实施情况评价1是否有证据说明生产依计划进行？检查生产日报表，发现基本跟上生 产计划。2当生产未能及时达成计划时，是否对 生产计划的调整采取了相关措施？每天有组织召开生产协调会，根据 实际生产进度调整计划。3生产前准备工作是否按规定进行 的？符合要求4相关人员是否熟悉需准备的事项？抽查两个拉长，熟悉要求5是否对相关产品的防静电要求进行 了关注？是否有相关的记录？检查现场及记录均符合要求6关键工序人员的资格是否到达要 求？有上岗证7生产时是否有作业指导性文件？有指导书或样板8生产人员是否能明确获得生产所需 的各项资料？符合要求9是否按规定进

2、行领料？符合要求10生产过程中是否按规定进行自检和 互检？生产人员是否明了需检查的 内容及标准？符合要求11产品的标识是否符合规定要求？区 域摆放是否合理？符合要求12产品防护是否按规定进行？符合要求13生产日报表是否准确及时？符合要求14客户财产的管理是否符合规定要 求？现场未发现客户财产15过程不合格品的处理是否符合规定 要求？符合要求16修理记录是否完善？符合要求17对过程中出现的不合格是否采取了 相关的行动？符合要求第1页共2页18生产人员的作业是否符合规定要求 （如指导书）？符合要求19生产中退换料是否按相关规定进 行？相关的记录是否符合要求？符合要求20是否编制有设备清单,清单是否

3、包括 所有设备？符合要求21新设备的验收是否符合规定？无新设备22设备报废是否按规定进行？无设备报废23设备标识是否符合规定要求？符合要求24是否有有关设备操作、保养方面的 规定？符合要求25是否按规定对设备进行了保养？保 养记录是否完善？符合要求26是否按规定对设备进行了维修？维 修是否按规定进行了记录？符合要求27检验中所使用的仪器是否符合要 求？符合要求28是否有监测仪器清单？有，抽查仪器未发现不符合29是否对仪器运行了校准？校准记录 是否符合要求？有校准，记录符合要求30仪器的标识是否符合规定要求？校验后的仪器符合要求31是否对过程产品进行了检验？现场检查未发现不符合32过程检验记录是否符合要求？符合要求33过程检验中出现的不合格品是否按 规定进行了处理？符合要求34过程检验后的标识是否符合要求？标识符合规定35产品的一致性检查符合要求审核人:批准:第2页共2页