计划外物品采购审批.docx

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1、计划外物品采购审批（一）促销活动所需促销用品:1、审批流程：2、核对或审核要点及承当责任：（1）分店行政采购审核要点及承当责任：核对要点：1）自行举行的中小型促销活动，一切有关促销的宣传品（如：印刷、喷绘、标识、 POP笔等）；企划用品；工程维修材料（插线板、水晶头、 线等）的采买。2）根据公司批复的促销方案进行采买，采购金额在分公司规定的金额范围内的申 购单，分公司自行审批采买，如金额在规定范围以外的，那么需报总部审核、批示。 3）控制活动所需物料品种及数量，尽量选择采买可反复利用的物品并合理运用库 存物料。4）考前须知：令 印刷类：分黑白印和彩印，黑白多为小票、收据类，彩印多为吊旗、宣传单

2、 等。为应急起见，印刷厂必须有-3家备选供应商可随时进行货品生产。喷绘类：分户内喷绘和户外喷绘两种，选材分别不同。户内多为小副喷绘， 精度要求较高，一般在720-1200dpi之间，材料多为背胶、PP胶等，户外 多为巨副喷绘，精度要求一般在360-720dpi之间，材料多为灯箱布、户外 背胶、车身贴等。承当责任：未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20版造成经济损失的，负直接经济责任，承当经济损失的30%,并做为绩效考核的依据。（3）分店（异地店）总经理或分店（本地店）行政经理审核的要点及承当的责任核对要点：1）审核申购是否合理、必要；2）审核申购物品的数量是否合理；

3、3）审核费用本钱是否控制在合理范围内。承当责任：1）未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%：2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承当经济损失的10$（4）董事长审批。（5）分店采购执行采买要点及承当责任：执行要点：1）设备采买到位的及时性；2）设备质量验收及质量的反应。承当责任：1）本年度物品到位不及时达三次以上的，自第三次起每次扣罚当月绩效工资的20%；2）采买物品质量出现问题的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%；3）采买物品质量出现问题的，造成经济损失的，承当经济损失的100%；4）不可抗力因素除外。B、网络设备：1、审批流程：需求

4、部门负责人需求部门负责人2、核对或审核要点及承当责任：（1）总部行政采购审核要点及承当责任:核对要点：1）网络设备（如交换机、路由器、服务器等）2）根据公司批复的文件进行采买3）信息部进行审核及配制确认4）资产管理员对资产档案查询承当责任：未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失，扣罚当月绩效工资的20%；造成经 济损失，承当经济损失的50%.（2）总部行政采购经理审核要点及承当责任：核对要点：1）复核工作，监控并有效降低本钱承当责任：未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失，扣罚当月绩效工资的20机造成经 济损失，承当经济损失的50%。（3）分管领导审核要点及承当责任：核对要点：1）审核申购

5、是否合理；2）审核分公司的采购监控能力。承当责任：1）未及时发现采购不符合预算或未发现重庆公司采购监控不力的，视作年终绩效考核 依据。（4）董事长审批。（5）总部行政采购执行采购要点及承当责任：执行要点：1）工程制作到位的及时性：2）工程质量验收及质量的反应承当责任：1）本年度物品到位不及时达三次以上的，自第三次起每次扣罚当月绩效工资的20%；2）采买物品质量出现问题的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%；3）采买物品质量出现问题的，造成经济损失的，承当经济损失的100%；4）不可抗力因素除外。（五）新店筹建:1、审批流程：2、核对或审核要点及承当责任：（1）总部行政部审核要点：核对要

6、点：1）筹备期间所有物料及工程，由总部行政采购部根据进度申报、进货2）待新店开业进入正常运作后，由各分店行政部执行前述各采买流程，进行采买（六）资产报废的处理A、固定资产：1、审批流程：2、核对或审核要点及承当责任：（1）分店行政部采购审核要点及承当责任：核对要点：1）需报废物品的审核及提交承当.责任：未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失，扣罚当月绩效工资的20乐造成经济损失的，承当经济损失的50%,并做为绩效考核的依据。（2）分店行政部经理审核要点及承当责任：核对要点：1）复核工作2）确定报废物品的必要承当责任：未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20

7、%；未及时跟进相关执行货任，造成经济损失的，承当经济损失的30%,并做为绩效考核的依据。（3）分店（异地店）总经理或分店（本地店）行政经理审核的要点及承当的责任核对要点：1）审核报废是否合理、必要；2）审核报废物品的数量是否合理；3）审核报废金额是否控制在合理范围内。承当责任：1）未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%；2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承当经济损失的10%o（4）总部行政管理部经理审核要点及承当责任：核对要点：1）复核控制2）审核报废物品的数量是否合理3）出售价格的制定、上报3）审核报废是否合理、必要承当责任：1）未及时审核，

8、或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%；2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承当经济损失的10%o（5）董事长审批。（6）分店行政采购执行要点及承当责任：执行要点：1）报废处理工作：2）合理控制报废价格。承当责任：1）报废物品金额不合理，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%；2）报废物品金额不合理，造成经济损失的，承当经济损失的100%；B、低值易耗品及工具等：1、审批流程：2、核对或审核要点及承当责任：（1）分店行政部采购审核要点及承当责任：核对要点：2）价格的核定标准3）报废的鉴定工作承当责任：未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失，扣罚当月绩效

9、工资的20乐造成经 济损失的，承当经济损失的50船 并做为绩效考核的依据。（2）分店行政部经理审核要点及承当责任：核对要点：1）复核工作承当责任：未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%； 未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承当经济损失的30%,并做为绩效考核的 依据。（3）分店（异地店）总经理或分店（本地店）行政经理审核的要点及承当的责任 核对要点：1）审核报废是否合理、必要；2）审核报废物品的数量是否合理；3）审核报废金额是否控制在合理范围内。承当责任：1）未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的 20%；2）未及

10、时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承当经济损失的10%o（七）其它：1、审批流程：需求部门负责人一 分店行政经理一分店店长或总经理2、核对或审核要点及承当责任：（1）分店行政部审核要点及承当责任：核对要点：1）增编人员工衣等2）服装款式须为公司确认的统一款式，材质一致3）根据总部审批的合同进行采购4）根据总部审批通过的增编文件为制作的数量依据。承当责任：未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%：造成经济损失的，负直接经济责任，承当经济损失的50%,并做为绩效考核的依据。（2）分店行政经理审核要点及承当责任：核对要点：1）复核工作，监控并有效降低采购本钱承当责任：未

11、按以上审批要点进行审核，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20与；造成经济损失的，负直接经济费任，承当经济损失的30%,并做为绩效考核的依据。（3）分店（异地店）总经理或分店（本地店）行政经理审核的要点及承当的责任核对要点：1）审核申购是否合理、必要；2）审核申购物品的数量是否合理；3）审核费用本钱是否控制在合理范围内。承当责任：1）未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%；2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承当经济损失的20%。（4）分店行政采购执行要点及承当责任：核对要点：1）采买到位的及时性：2）采买物品质量验收及质量的反应。承当责任：1

12、）本年度物品到位不及时达三次以上的，自第三次起每次扣罚当月绩效工资的20%；2）采买物品质量出现问题的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%；3）采买物品质量出现问题的，造成经济损失的，承当经济损失的100%；4）不可抗力因素除外。标示类：标示工艺较复杂，一般分传统灯箱、导光板灯箱、铝型材、ICI烤 漆、亚克力喷油丝印、镂空等。标示因材料的特殊，所以成品颜色一定要打 样（可选1-2项难度较商，有代表性的标牌）。标示的安装也要考虑平安性、 牢固性、美观程度等。承当责任：未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%； 造成经济损失的，负直接经济责任，承当经济损失的50

13、%，并做为绩效考核的 依据。（2）分店行政经理审核要点及承当责任：核对要点：1）复核工作2）促销完毕，汇总促销明细及费用做简要分析，报到总部行政采购部审核备案, 总部行政采购部对各资料进行合理分析，并反应重庆行政部。承当责任：未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20知 造成经济损失的，负直接经济责任，承当经济损失的30乐并做为绩效考核的 依据。（3）分店总经理审核要点及承当责任：核对要点：1）审核申购计划是否合理、必要；2）审核申购物品的数量是否合理；3）审核费用本钱是否控制在合理范围内。承当责任：1）未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失，扣罚当月绩效工

14、 资的20%2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承当经济损失的10%。（4）总部行政管理部经理审核要点及承当责任：核对要点：1）本钱的复核控制2）采买的物品是否是必须品、是否有代替品。承当责任:1）未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失，扣罚当月绩效工资的20%；2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承当经济损失的10%o（5）董事长审批。（6）重庆行政采购执行采买要点及承当责任：执行要点：1）物品到位的及时性；2）物品质量的反应承当责任：1）本年度物品到位不及时达三次以上的，自第三次起每次扣罚当月绩效工资的20%；2）采买物品质量出现问题的，未造成经济损失的，扣罚当

15、月绩效工资的20%；3）采买物品质量出现问题的，造成经济损失的，承当经济损失的100%；4）不可抗力因素除外。（二）设备维修：1、审批流程：2、核对或审核要点及承当责任：（1）分店行政采购审核要点及承当责任：核对要点：1）小型经营设备（如：对讲机、工具等）及办公设备（如：打印机、复印机、 机等）的维修及维修所需低值易耗材料、配件的采买2）确保合作厂家为正规开发并总部认可的专业维修的月结厂家1）写维修及低值易耗品清单：维修原因、前期维修记录、资产购买时间、购低值易耗 品数量、价格。2）维修金额在规定金额以内的申购单，分公司自行审批维修，如金额在规定金金额以 外的，那么需报总部审核、批示。3）考前

16、须知：使用部门需建立完整、详细的维修记录案，并由资产管理员留档监督，以便复 核保修记录。为了延长办公设备的使用寿命，需做到定期保养，维修、保养厂家至少选择两 家备用。接到维修需求时，首先考虑需维修物品是否有维修价值，然后考察维修报格是 否合理。承当责任：未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20版造成 经济损失的，负直接经济责任，承当经济损失的50%,并做为绩效考核的依据。（2）分店行政经理审核要点及承当责任：核对要点：1）复核工作（含采购审核工作要点中的1-3）2）每月报维修及低值易耗品清单于总部行政采购部审核备案。承当责任：未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失的

17、，扣罚当月绩效工资的20%；造成 经济损失的，负直接经济责任，承当经济损失的30%,并做为绩效考核的依据。（3）分店（异地店）总经理或分店（本地店）行政经理审核的要点及承当的责任核对要点：1）审核维修是否合理、必要；2）审核维修物品的数量是否合理；3）审核费用本钱是否控制在合理范围内。承当责任：1）未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%；2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承当经济损失的10%o（4）总部行政采购部经理审核要点及承当责任：核对要点：1）本钱的兔核控制2）维修的物品维修必要性。承当责任：1）未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成

18、经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%；2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承当经济损失的10%o（5）董事长审批。（6）分店采购执行维修要点及承当责任：执行要点：1）维修到位的及时性；2）维修验收、质量的反应承当责任：承当责任：1）本年度维修到位不及时达三次以上的，自第三次起每次扣罚当月绩效工资的20%；2）维修物品（或配件）在维修保质期内出现问题的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%；3）维修物品（或配件）在维修保质期出现问题的，造成经济损失的，承当经济损失的100%；4）不可抗力因素除外。（三）工程工程：A、可自行完成小型工程1、审批流程：2、核对或审核要点及承当责任：（1

19、）分店采购审核要点及承当责任：核对要点：1）自行能完成的小型工程维修工程及小型改造及制作工程（如：制作舞台、茶水架等）所需要材料及配件及突发事件抢修材料等2）维修及改造不可破坏原建筑外表及构架4）确保合做厂家为正规开发并总部认可的月结厂家5）维修金额在规定金额内的，公分司自行审批维修，如金额在规定金额以外的，那么需 报总部审核、批示。承当责任：未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%；造成 经济损失的，负直接经济责任，承当经济损失的50%,并做为绩效考核的依据。（2）分店经理审核要点及承当责任：核对要点：1）复核工作，监控、有效降低本钱承当责任：未按以上审批要点进行

20、审核，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20版造成 经济损失的，负直接经济责任，承当经济损失的30陶 并做为绩效考核的依据。（3）分店（异地店）总经理或分店（木地店）行政经理审核的要点及承当的责任1）审核申购是否合理、必要；2）审核申购物品的数量是否合理；3）审核费用本钱是否控制在合理范围内。承当责任：1）未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%；2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承当经济损失的10%o（4）总部行政管理部经理审核要点及承当责任：核对要点：1）本钱的复核控制2）采买的物品是否是必须品、是否有代替品。承当责任：1）未及时审核，或未

21、发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%；2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承当经济损失的10%o（5）董事长审批。（6）分店采购执行采买要点及承当责任：执行要点：1）物品到位的及时性：2）物品质量的反应承当责任：1）本年度物品到位不及时达三次以上的，自第三次起每次扣罚当月绩效工资的20%；2）采买物品质量出现问题的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%；3）采买物品质量出现问题的，造成经济损失的，承当经济损失的100%；4）不可抗力因素除外。B、不可自行完成及较大型工程1、审批流程：2、核对或审核要点及承当责任：（1）分店行政采购审核要点及承当责任：核对

22、要点：1）不能自行完成的及较大型设备移位或改造（如：冷柜系统、防盗监控、货架、 固定资产更新等）及大型工程工程（如：霓虹灯广告、背景音乐等）工程，报总 部审批解决承当责任：未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%；造 成经济损失的，负直接经济责任，承当经济损失的50船并做为绩效考核的依据。（2）分店行政经理审核要点及承当责任:核对要点：1）复核工作承当责任：未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%：造成经济损失的，负直接经济责任，承当经济损失的30%并做为绩效考核的依据。（3）分店（异地店）总经理或分店（本地店）行政经理审核的要点及承当的

23、责任1）审核申购是否合理、必要；2）审核申购物品的数量是否合理；3）审核费用本钱是否控制在合理范围内。承当责任：1）未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%；2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承当经济损失的10%o（4）总部行政管理部经理审核要点及承当责任：核对要点：1）本钱的复核控制2）采买的物品是否是必须品、是否确保质量。承当责任：1）未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%；2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承当经济损失的10%o（5）分管领导审核要点及承当责任：核对要点：1）审核申购是否合理

24、；2）审核分公司的采购监控能力。承当责任：未及时发现采购不符合预算或未发现分司采购监控不力的，视作年终绩效考核依据。（6）董事长审批。（7）分店行政采购执行采买要点及承当责任：执行要点：1）物品到位的及时性;2）物品质量的反应承当责任：1）本年度物品到位不及时达三次以上的，自第三次起每次扣罚当月绩效工资的20%；2）采买物品质量出现问题的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%；3）采买物品质量出现问题的，造成经济损失的，承当经济损失的100%；4）不可抗力因素除外。（四）固定资产：A、办公及经营设备1、审批流程：异地店2、核对或审核要点及承当责任：（1）分店采购审核要点及承当责任：核对要点：1）办公及经营设备（如：电脑、打印机、复印机、对讲机等）2）确保合做厂家为正规开发并总部认可的月结厂家，可以确保售后服务3）资产档案的查询及库存的查询4）以人员编制、使用需求、分配原那么为采购基本原那么承当责任：未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失，扣罚当月绩效工资的20%；造成经济损失的，承当经济损失的50%,并做为绩效考核的依据。（2）重庆行政经理审核要点及承当责任：核对要点：1）复核工作，监控并有效降低本钱