师范学院差旅费管理办法.docx

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1、师范学院差旅费管理方法第一章总那么第一条为加强和规范学校国内差旅费管理，推进厉行节 约反对浪费，完善公务活动管理制度，根据有关精神，结合 实际，制定本方法。第二条本方法适用于校内各单位。第三条差旅费是指工作人员临时到XX市以外地区公务 出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通 费。第四条学校实行公务出差审批制度。校内各单位应当严 格控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费 规模。出差必须按规定报经学校或单位有关领导批准，工作 人员出差由单位负责人审批，单位负责人出差由分管校领导 审批，校领导出差由学校主要领导审批，并如实填写XX师 范学院公务差旅审批单。严禁无实质内容、无

2、明确公务目的 的差旅活动、学习交流和考察调研，严禁以任何名义和方式 变相旅游。第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指工作人员因公到XX市以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具发生的费用。第六条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：交通工具级别火车（含高铁、动车、全列软席列车）轮船（不包 括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）校级领导、正高级专业技术职务人员火车软席（软座、 软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座二等舱经 济舱凭据报销其他人员火车硬席（硬座、硬卧，Z37/38和Z77/78除 外），高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座三等舱经济 舱

3、凭据报销未按规定等级乘坐交通工具的，超支局部由个人自理。第七条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人 员在不影响公务、确保平安的前提下，应中选乘相对经济便 捷的交通工具。第八条经分管校领导同意乘坐飞机的，机票、民航开展 基金、燃油附加费可以凭据报销。第九条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可 以交通意外保险一份。所在单位统交通意外保险的，不再重 复。第三章住宿费第十条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包 括饭店、招待所，下同）而发生的房租费用。第十一条校级领导、正高级专业技术职务人员住单间或 标准间，其他人员住标准间。第十二条省内出差，校级领导、正高级专业技术职务人 员住宿费标

4、准上限为每人每天480元，其他人员住宿费标准 上限为每人每天320元。省外出差的，住宿费标准上限按财政部统发布的标准执 行（见附件2）,超出标准局部自理。第十三条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准 限额内，选择平安、经济、便捷的饭店住宿。第四章伙食补助费第十四条伙食补助费是指对工作人员因公出差期间给 予的伙食补助费用。第十五条伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规 定标准包干使用。第十六条省内出差的，伙食补助费为每人每天100元; 省外出差的，按财政部统发布的伙食补助费标准执行（见附 件2）。第十七条出差人员应当自行用餐。出差开支的餐饮费不 予报销。第五章市内交通费第十八条市内交通费是

5、指工作人员因公出差在目的地 区域发生的市内交通费用。第十九条市内交通费按出差自然（日历）天数计算，按 省外每人每天80元、省内每人每天50元包干使用，凭票据 报销；参加校外会议、培训的，会议、培训期间不报销市内 包干交通费及出差目的地区域发生的出租汽车费用，不发放 交通补助。第六章报销管理第二十条出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由 派出单位承当的，不得向其他单位转嫁。第二十一条城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据 报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险 费凭据报销。住宿费在出差地住宿费标准上限以内凭据报销。伙食补助费按出差目的地标准报销，在途期间伙食补助 费按当天最后到达目

6、的地的标准报销。市内交通费按规定标准报销。未按规定开支差旅费的，超支局部由个人自理。第二十二条工作人员出差结束后，应当及时办理报销手 续。差旅费报销时应当提供差旅审批单、城市间交通费票据、 住宿费票据等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。第二十三条财务处应当严格按规定审核差旅费开支，对 未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。出差当天往返的，可凭差旅审批单、城市间交通费票据 报销当天的城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。出差当天不能往返、发生住宿而无住宿费票据的，不得 报销住宿费以及城市间交通费、途中天数的伙食补助费和市 内交通费。第七章监督问责第二十四条校内各单位应加强对

7、工作人员出差活动和 经费报销的管理管理，对本单位出差审批制度、差旅费预算 及规模控制负责，相关领导、负责人和财务人员等对差旅费 报销进行审核把关，确保票据合法，内容真实完整、合规。 对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进 行严肃处理。校内各单位应当自觉接受审计部门对出差活动及相关 经费支出的审计监督。第二十五条出差人员不得向接待单位提出正常公务活 动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定的用公款支付 宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土 特产等。第二十六条违反本方法规定，有以下行为之一的，严肃 追究相关部门和人员的责任：（一）单位无出差审批或出差审批控制不严的；（

8、二）虚报冒领差旅费的；（三）擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的；（四）不按规定报销差旅费的；（五）转嫁差旅费的；（六）其他违反本方法行为的。有前款所列行为之一的，由财务处会同有关部门责令改 正，违规资金应予追回，并视情况予以通报。对直接责任人 和相关负责人，按规定给予纪律处分。涉嫌违法的，移送司 法机关处理。第八章附那么第二十七条工作人员外出参加会议、培训，举办单位统 安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、 培训举办单位按规定统开支；往返会议、培训地点的差旅费 可凭会议通知按照规定报销。第二十八条因公务需要到XX市以外地区驻点工作的， 按规定凭据报销城市间交通费和房租费，伙食补助费每人每 天50元，驻点期间不另发市内交通费。第二十九条本方法由财务处解释，自印发之日起施行,其他相关规定同时废止。