12与顾客有关的过程控制程序.docx

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1、1目的通过与产品有关要求确实定、评审活动，明确顾客要求且形成文件，并在有 关职能部门得到准确传递、理解和确认，确保具有满足顾客要求的能力，增强企业 信誉。2适用范围本程序适用于与产品有关要求确实定、产品标书、合同（草案）、订单（含 口头订单）的评审和合同的修订。3职责民爆产品销售中心、分公司市场部负责组织相关的工业炸药产品有关要求的 确定及进行逐级和会签评审。防务公司市场部负责组织相关的军用产品有关要求 确实定及会签评审。3.1 计审处、分公司计财部负责组织会议评审，并监督管理与产品有关要求的评 审。3.2 生产单位、技术部门、质管部门等部门参与评审。4工作程序与产品有关要求确实定4.1.1

2、产品有关的要求，包括：a）顾客明示的产品要求，包括对产品固有质量特性的要求（如技术性能）和 赋予特性要求（如交付、售后服务、价格等）；b）顾客虽然没有明示，但规定的用途或的预期用途所必需的要求，即通 常隐含的潜在要求，包括通过市场调研，针对顾客需求作出的承诺；c）与产品有关的法律法规要求；d）公司确定的任何附加要求。4.1.2 销售部门组织识别并确定与产品有关要求，必要时可邀请技术、质管、计 划等部门参加，识别和确定的方式包括：a）投标、报价等活动过程；b）直接与顾客接触获取顾客规定的产品要求；c）市场调查获取反映顾客、市场要求的信息，其具体要求见产品市场开发 管理程序；d）对竞争对手分析、水

3、平比照等过程;第10页/共16页第10页/共16页Q/KLQMS2-802-2017 版次/更改标记：G/0附录c与产品有关要求的会议评审记录QR803-03 表（ 年 月 日）第号评审组织部门顾客名称产品或工程名称第 次评审评审主持人待编合同号评审内容评审部门评 审意见签名日期会议结论主管领导批示第12页/共16页Q/KLQMS2-802-2017 版次/更改标记：G/0附录D与产品有关要求的会签评审记录QR803-04 表（ 年 月 日）第号评审组织部门数 量顾客名称产品或工程名称合同总价交货期评审内容评审部门会签意见签名日期主管领导批示年 月日第14页/共16页Q/KLQMS2-802-

4、2017 版次/更改标记：G/0附录E与产品有关要求的变更通知单QR803-05 表年 月 日）第号合同编号顾客名称产品或工程名称变更原因变更前内容变更后内容通知部门年 月 日第16页供16页Q/KLQMS2-802-2017 版次/更改标记：G/0Q/KLQMS2-802-2017版次/更改标记：G/0第2页/共16页e）顾客反应意见或投拆；f）向顾客发放征求意见书；g）走访顾客；h）及时获悉与产品有关的国家强制性标准和法律法规的规定。4.1.3 与产品有关的要求确定后应形成文件，如合同草案、订单的 文件、口 头订单的 记录等，并将确定情况填写于与产品有关要求确实定及逐级评审 记录（见附录A

5、）中。4.2 与产品有关要求的评审4.2.1 标书在发出前和合同在正式签约前，必须按程序进行评审。4.2.2 评审要准确地理解顾客的要求，全面分析产品的技术和质量要求，识别特 殊要求，使顾客要求合理、明确，并评价自身满足规定要求的能力。需要时可为 提前采取技术和管理措施提供依据。4.2.3 评审内容涉及技术、质量要求、质量保证要求、价格、交货期等，评审部 门应结合本公司技术能力、生产设备能力、检测能力、运输能力等展开评审。4.2.4 2.4评审军品时，对履行承诺的风险及其控制措施应该进行充分识别，分析和 评价，包括技术方面、交付方面、生产能力等。4.2.5 评审的方式1.1.1.1 会议评审a

6、）对于新开发或新生产产品、工艺技术、生产有特殊要求的产品、出口产品 采用会议评审。需要时，可进行一次或屡次会议评审。b）民爆产品销售中心需会议评审时，向计审处提出申请，恩施分公司市场部 需会议评审时，向分公司计财部提出申请，并填写会议评审申请单（见附录 B）o军用产品评审时由防务公司向计审处提出申请。c）组织评审的部门应在会议召开之前将有关资料分发给需要参加评审的部 门，以便作好评审准备工作，组织评审的部门应作好与产品有关要求会议评审 记录（见附录C）。d）参加会议评审的部门可以涉及销售部门、质管部门、技术部门、生产部 门、物资供应部门等。c）评审后由主管领导审批。1.1.1.2 逐级审批a）

7、对于定型并批量生产的产品、技术质量要求简单的产品采取逐级审批。b）逐级评审情况填写于与产品有关要求确实定及逐级评审记录中。报部 门负责人及主管领导审批。1.1.1.3 会签评审a）对于介于会议评审和逐级评审之间的产品，需要经相关部门会签的，采用 会签评审。b）组织评审的部门将与产品有关要求确实定情况和与产品有关要求会签评 审记录（见附录D）交相关职能部门会签。c）各评审部门签署具体意见后及时反应给组织评审的部门。d）参与会签评审的部门可以是计划部门、技术部门、质管部门、生产部门。e）会签后由主管领导审批，必要时，评审前后由组织评审的部门与公司内部 有关部门做好协调工作。4.2.5 评审意见与顾

8、客要求不一致时，由销售部门负责与顾客沟通达成一致意见。4.2.6 通过评审应确保a）产品要求得到规定；b）标书与合同的差异已得到解决，与以前表述不一致的合同或订单的要求已 予解决；c）确认本公司具有满足规定要求的能力。4.3与产品有关要求的变更4.3.1 由于顾客或公司原因，需对执行中的产品要求发生变更时，按本程序进行 评审，并予以记录。4.3.2 与产品有关要求更改时，由评审组织部门填写与产品有关要求的变更通 知单（见附录E）,并传到达相关职能部门，以确保相关文件（如合同、产品标 准、技术与工艺规范等）得到修改。4.3.3 军用产品要求发生变更影响到顾客的要求时，其对应的文件修改，由防务 公

9、司市场部门书面通知顾客，征得顾客同意。4.4顾客沟通4. 4. 1沟通内容a）产品信息在向顾客作出提供产品的承诺之前，对有关产品要求的信息与顾客进行沟通,Q/KLQMS2-802-2017版次/更改标记：G/0第4页/共16页以便正确理解顾客的要求。以与顾客签订合同或技术协议书的形式，由技术部门对产品要求或技术质量 指标进行评审后，销售部门与顾客进行 或书面形式沟通。以产品样本、广告、电子媒体等形式，介绍公司产品和和实现产品的能力。b）问询、合同或订单的处理向顾客作出提供产品承诺之后，对合同或订单的处理或修改，由销售部门以 书面的形式进行沟通，使顾客了解公司所确定的产品要求及其实施情况。如确有

10、需要，顾客和公司均可对合同进行修改订，合同修订后，必要时进行 评审。评审后，销售部门应及时将修订内容准确无误地传递到顾客和公司相关部 门，以确保各部门均按修订的内容执行。c）顾客反应信息的沟通在向顾客提供产品之后，对顾客的反应，包括顾客的抱怨以“质量信息反应 单”形式进行沟通。d）处置或控制顾客财产对顾客提供给公司使用或构成产品的顾客财产，进行识别、分类、登记、保 管和维护，并与顾客就财产的处置和控制达成共识。e）关系重大事件的处理出现内部或外部原因，可能对实现顾客要求造成重大不利影响的情况时，公 司应及时与顾客沟通协商解决问题的方法，并制定应急措施消除其影响，让顾客 满意。f）产品使用、维修

11、和保障的需求在确定产品要求时应向顾客了解产品使用、维修和保障的需求，并主动为使 用、维修和保障作出承诺，在产品使用期间，随时了解顾客在这方面的要求并给 予满足。4. 4. 2与顾客沟通的安排a）销售部门负责与顾客沟通，在产品交付前及产品交付后，销售部门应通 过多种渠道向顾客介绍公司产品，回答顾客咨询，并予以记录；b）根据需要将合同的执行情况随合同的进展反应顾客，包括产品要求方面 的改进，要与公司内部相关部门及顾客协调一致。c）产品交付后，要及时收集顾客的反应信息，做好服务工作，以取得顾客的持续满意。5相关/引用文件Q/KLQMS3-802.1-2017产品市场开发管理程序6记录与产品有关要求确

12、实定及逐级评审记录（见附录A）会议评审申请单（见附录B）与产品有关要求会议评审记录（见附录C）与产品有关要求会签评审记录（见附录D）与产品有关要求的变更通知单（见附录E）与产品有关要求确实定及逐级评审记录，会签评审记录由销售部门归档管理, 会议评审记录一式两份，由评审组织部门和销售部门各留一份归档管理，以上记 录保存期三年。 付伟 于永华 秦卫国第6页/共16页Q/KLQMS2-802-2017 版次/更改标记：G/0附录A与产品有关要求确实定及逐级评审记录QR803-01 表（ 年 月 日）第号顾客名称待编合同号产品（工程）名称型号、规格与产 品有 关要 求的 确定 情况确定的内容确认人：销售部门负责人：年 月 日年 月 日确定后形成的文件 合同草案 订单的 件 口头定单的电 话记录 其他有无特殊要求无口有确定后评审方式的 选择n逐级评审口会议评审会签评审逐级 评审 情况业务经办意 见签名：年 月日销售部门 负责人 意 见签名：年 月日主管领导意 见签名：年 月日第8页/共16页Q/KLQMS2-802-2017 版次/更改标记：G/0附录B会议评审申请单QR803-02 表（ 年 月 日）第号顾客名称产品（工程）名称会议评审时间申请会议评审的内容及要求经办人：年 月1=1销 售 部 门 负 责 人后、 见签名：年 月 日