职业健康安全管理体系审核通用检查表案例.doc

《职业健康安全管理体系审核通用检查表案例.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《职业健康安全管理体系审核通用检查表案例.doc（21页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、职业安康平安管理体系审核通用检查表(适合各部门)受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准那么：GB/T 28001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：标准要素检查内容是 否适 用参 考文 件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查职业安康平安方针职业安康平安方针的制定是否制定了文件化的职业安康平安方针职业安康平安方针是否经最高管理者批准职业安康平安方针的内容职业安康平安方针是否与组织的风险性质和规模相适宜职业安康平安方针是否包含对持续改良、对遵守法律、法规和其他要求的承诺职业安康平安方针是否说明了职业安康平安的总目标职业安康平安方针的传达与管理如何向全体员工传达的采取了哪些方式询问

2、员工,看员工是否了解职业安康平安方针为公众获得职业安康平安方针提供了何种方便公众如何获得职业安康平安方针职业安康平安方针是否得到实施检查绩效测量结果,确认方针是否得到实施职业安康平安方针的评审与修订2是否有定期评审职业安康平安方针的规定最高管理者是否认期评审过职业安康平安方针如何对职业安康平安方针进展修订评审、修订的依据是什么注：“检查结果记录栏：符合，轻微不符合，严重不符合有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。职业安康平安管理体系审核通用检查表续表1受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准那么：GB/T 28001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：标准要素检查内

3、容是 否适 用参 考文 件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查对危险源辨识、风险评价和风险控制的筹划是否建立了危险源辩识、风险评价和风险控制筹划的程序有无危险源辨识、风险评价和风险控制筹划的程序程序中是否包括危险源辨识、风险评价和风险控制筹划的要求是否对组织的活动及活动场所中的危险源及其风险进展了辨识是否按程序要求辨识危险源及其风险是否规定了辨识的范围和对象是否有危险源及其风险的清单受审核部门的危险源及其风险有哪些用什么方法和怎样进展危险源及其风险的辨识是否规定了辨识危险源及其风险的方法方法是否适宜辨识危险源及其风险时,收集了哪些原始资料辨识危险源及其应把握的要点是否考虑三种状态是否考虑三

4、种时态是否考虑了各种类型的危险情况是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的OHS风险如何进展风险评价有无规定风险评价的方法、准那么和步骤有无重大危险源及其风险清单评价结果是否合理对新工程和变化是否进展了风险评价和事前评价如何对风险控制进展筹划是否根据风险评价结果,制定了风险控制措施方案对危险源及其风险的控制措施有哪些注：“检查结果记录栏：符合，轻微不符合，严重不符合有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。 职业安康平安管理体系审核通用检查表续表2受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准那么：GB/T 28001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：标准要素检查内容是 否适

5、 用参 考文 件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查对危险源辨识、风险评价和风险控制的筹划如何对风险控制进展筹划对潜在职业安康平安风险是否制定了应急准备和响应措施危险源及其风险的信息能否及时更新有无更新信息的规定是否按规定实施更新在制定职业安康平安方针、目标时,是否考虑了重大危险源及其风险哪些重大风险列入目标其他风险如何控制法规和其他要求是否建立并保持了识别、获得和更新法规及其他职业安康平安要求的程序程序是否规定了识别适合本公司的法规和其他要求的方法程序是否明确了获得法规的渠道程序中是否规定了收集、登录、保存的责任单位和人员,是否规定了收集频次、途径、登录方法该程序是否规定了对法规变更信息

6、的跟踪及负责人该程序是否规定了向员工和其他相关方传达有关法规和其他要求方面的方法和职责适用于本公司的法规和其他要求有哪些受审部门适用的法规有哪些是否建立了法规和其他要求的清单有无遗漏受审核部门适用的法规有哪些法规信息是否及时变更由谁负责做得如何如何向员工和其他相关方传达法规和其他要求的信息法规信息如何进展内、外部沟通谁负责和需要了解法律法规和其他要求的员工面谈,看其是否充分了解员工是否意识到不遵守法规的后果注：“检查结果记录栏：符合，轻微不符合，严重不符合有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。 职业安康平安管理体系审核通用检查表续表3受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核

7、准那么：GB/T 28001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：标准要素检查内容是 否适 用参 考文 件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查法规和其他要求本组织的守法情况及守法证明性文件过去、现在有无违法各项职业安康标准是否清楚有无违背情况有无守法证明性文件,如新建、扩建工程和技术改造工程的职业安康平安评价报告、三同时验收报告,噪声的监测数据等目标组织是否设定了职业安康平安目标目标是否形成文件是否经领导批准是否分解到有关的职能和层次设定目标时应考虑的一些方面目标的内容是否符合方针的要求目标的内容是否考虑了法规和其他要求目标的内容是否考虑了重大职业安康平安危险源及其风险目标的内容是否考

8、虑了员工和相关方的观点目标是否表达了持续改良的承诺实现目标的方案是否可行,是否考虑了技术上的问题、财政及动作上的要求目标是否尽可能的具有可测量性,有无测量目标的方法目标是否得到落实受审核部门是否均有相应的目标目标是否具体并尽可能量化是否设置了必要的可测量参数是否制定了实施目标的方案企业资源是否能保证目标的实现注：“检查结果记录栏：符合，轻微不符合，严重不符合有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。职业安康平安管理体系审核通用检查表续表4受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准那么：GB/T 28001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：标准要素检查内容是 否适 用参

9、考文 件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查目标目标是否得到了落实是否明确了执行部门和负责人是否已向有关人员传达有关人员是否清楚有无职业安康平安目标实现的证据检查绩效测量结果,确认目标是否得到实现目标是否认期评审、修订职业安康平安目标是否认期评审、修订依据什么评审、修订目标的评审、修订是否表达持续改良职业安康平安管理方案是否制定了职业安康平安管理方案方案是如何制定、批准的受审核部门有否相应的的方案是否所有的目标都有相应的方案职业安康平安管理方案的内容是否满足标准要求是否是确了责任人是否明确了实现目标的措施、方法是否明确了时间要求是否规定了资源保证方案是如何监视实施的由谁负责方案实施的监视如

10、何验证方案实施的效果 方案能否保证目标的实现是否存在一个评审方案的过程是否所有的目标都有相应的方案有关人员是否参与方案的制定方案是事及时修订什么情况下修订方案是否进展过修订构造和职责是否明确规定了组织的组织构造、职责、权限是否有清晰的职业安康平安组织构造图相关职能部门或岗位(尤其是从事管理、执行和验证工作的人员)的职业安康平安职责是否得到规定并形成文件受审核部门的职业安康平安职责是什么注：“检查结果记录栏：符合，轻微不符合，严重不符合有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。 职业安康平安管理体系审核通用检查表续表5受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准那么：GB/T 28

11、001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：标准要素检查内容是 否适 用参 考文 件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查构造和职责最高管理者的职责、权限最高管理者是否明确其各项职责最高管理者是否指定了管理者代表、是否恰当地明确了管理者代表的职责和权限管理者代表的职责权限管理者代表是否对体系的建立、实施、保持负责是否向最高管理者报告职业安康平安管理体系的运行情况管理者的作用管理者是否为实施、控制和改良职业安康平安管理体系提供必要的资源,包括人力资源、专项技能、技术和财务资源提供资源的途径是否明确承当管理职责的人员,如何说明其对职业安康平安绩效持续改良的承诺是否指定了职业安康平安员工代表,

12、其职责和权限是否明确管理者如何参与和支持职业安康平安活动有关职责、权限如何传到达位的各部门、各类人员的职责权限是如何传达的各有关人员是否明确各自的职责和权限各类人员是否明确完成职责任务与实现职业安康平安方针之间的关系培训、意识和能力是否确定了影响职业安康平安的各类人员的能力要求对人员的能力要求,是否包括对教育、培训和经历的要求是否对人员能力胜任与否进展了培训与考核人员的安排是否满足要求注：“检查结果记录栏：符合，轻微不符合，严重不符合有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。 职业安康平安管理体系审核通用检查表续表6受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准那么：GB/T 28

13、001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：标准要素检查内容是 否适 用参 考文 件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查培训、意识和能力是否建立了确定培训需求和实施培训的程序组织是否制定了实施培训的具体方案是否根据需要制定、评审和修订培训方案应承受培训的人员是否都经过了培训培训需求是如何确定的,是否考虑到职责、能力、文化程度以及风险的不同情况的要求培训的对象是否包括所有员工组织是否根据培训需求制定了培训方案有没有进展职业安康平安方针、目标、意识、程序的培训有没有应急准备和响应要求方面的作用和职责的培训对从事特殊工作的人员(包括可能具有重大职业安康平安风险岗位的人员)是否进展了培训并进展

14、了资格认定对内审员是否进展了培训对临时工是否进展了培训受审核部门员工培训情况如何培训程序和培训方案是否得以有效实施是否对培训的有效性进展了评价培训的记录上述重点内容的培训是否得以实施培训是否有记录培训后是否考核以何种方式评价培训的有效性实际效果如何供方和承包方是否需要培训效果如何培训的内容是什么培训的效果如何对从事可能产生重大职业安康平安风险的工作人员是否进展了培训,效果如何可能产生重大职业安康平安风险的岗位有哪些是否明确这类岗位的人员是否都承受了适当培训这类岗位的人员是否都能胜任所担负的工作注：“检查结果记录栏：符合，轻微不符合，严重不符合有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认

15、。职业安康平安管理体系审核通用检查表续表7受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准那么：GB/T 28001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：标准要素检查内容是 否适 用参 考文 件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查协商和沟通是否制定了协商和交流的程序组织是否有协商和交流的程序程序中是否对协商和交流的方式、内容作了规定程序制定过程中是否听取了员工意见程序中是否规定了与相关方的沟通和协商外部人员获取职业安康平安方针的途径和方法是否可行是否方便内部协商的内容员工是否参与职业安康平安方针和程序的制定、修订与评审员工是否参与商讨影响工作场所职业安康平安的任何变化.如引入新的或改良的

16、设备、原材料、技术、程序或工作模式等员工是否参与职业安康平安事务,包括危险源辨识、风险评价、风险控制的筹划和事故的调查处理等员工是否了解谁是职业安康平安员工代表以及谁是管理者代表协商和交流的记录涉及重大风险的外部信息有无适当处理和记录是否保存有接收和答复员工意见和建议的记录通报组织职业安康平安方针和职业安康平安表现的过程将职业安康平安管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员的过程异常、紧急情况下的信息如何交流是否同员工、周围进展过信息交流是否将职业安康平安管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员信息通报采取何种方式受审核部门涉及到哪些信息交流注：“检查结果记录栏：符合，轻微不符合，严重

17、不符合有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。职业安康平安管理体系审核通用检查表续表8受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准那么：GB/T 28001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：标准要素检查内容是 否适 用参 考文 件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查协商和沟通同外部相关方的信息交流是否参加政府劳动保护机构组织的活动是否同供方和承包方交流职业安康平安信息文件组织是否有文件化的职业安康平安管理体系相关文件是否齐全文件是书面形式还是电子形式与职业安康平安管理体系相关的文件有多少与受审核部门相关的文件有多少三同时报告、组织构造图等是否保存完好电子形式文件的使

18、用是否有效职业安康平安管理体系文件是否覆盖了核心要素并符合其要求要素之间相互作用关系是否给予确定及描述职业安康平安管理手册的内容是否满足GB/T28001的要求职业安康平安管理体系要素间的逻辑关系、文件的接口是否清楚查询相关文件的途径有否规定查询相关文件的途径文件是否便于查阅文件和资料的控制制定的文件控制程序是否符合要求程序内容是否完整,是否有可操作性程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定程序文件是否有效版本外来文件(如标准)是否包括在控制范围之例是否规定了文件的保管方法是否规定了适时和定期评审文件的有效性是否规定了对职业安康平安的运行起关键作用的岗位都应得现行有

19、效文件 是否规定了失效文件的处置、管理方法注：“检查结果记录栏：符合，轻微不符合，严重不符合有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。 职业安康平安管理体系审核通用检查表续表9受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准那么：GB/T 28001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：标准要素检查内容是 否适 用参 考文 件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查文件和资料的控制文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况所有文件是否字迹清楚所有文件标识是否明确文件发布前是否得到授权人的批准所有文件是否均注明制定或修订日期文件修改后是否重新批准识别文件现行修改状态的方法是什么是

20、否满足要求使用处是否都使用适应文件的有效版本文件的查找是否方便文件的保管是否有效外来文件的控制是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定执行的如何作废文件的管理是否对保存的作废文件进展标识和管理,以防止误用运行控制是否确定了与风险有关的运行与活动重大职业安康平安风险有哪些与其相关的运行与活动确定了吗受审核部门与重大职业安康平安风险有关的运行与活动有哪些如何确定的何时确定的对确定了的风险有关的运行与活动是否进展了筹划,是否有程序之类的规定对缺乏程序指导可能偏离方针、目标的运行是否制定和保持了管理程序注：“检查结果记录栏：符合，轻微不符合，严重不符合有不符

21、合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。 职业安康平安管理体系审核通用检查表续表10受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准那么：GB/T 28001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：标准要素检查内容是 否适 用参 考文 件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查运行控制对确定了的与风险有关的运行与活动是否进展了筹划,是否有程序之类的规定组织所使用的货物、设备和效劳中已识别的重大职业安康平安风险是否制定了管理规定对组织活动、工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计,是否制定了管理规定与职业安康平安有关的设备,是否有日常管理规定是否有原材料供给的职业安康平安风险

22、评价程序化学品和设备入厂前是否评价有无程序运行程序中是否有运行准那么之类内容对关键设备和工序是否明确了须监测的内容和控制限界值,有无支持的作业文件运行控制是否充分能否到达控制重大危险源及其风险的目的运行控制程序和作业指导书是否具备可操作性.有关的程序和要求是否通报供方和承包方采用何种方式通报运行控制程序的执行情况员工是否了解运行标准 实际运作是否严格按程序执行是否超越控制界限是否按要求记录有关的运行记录是否证明其遵守程序注：“检查结果记录栏：符合，轻微不符合，严重不符合有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。 职业安康平安管理体系审核通用检查表续表11受审核部门:编制人/日期:批

23、准人/日期:审核准那么：GB/T 28001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：标准要素检查内容是 否适 用参 考文 件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查运行控制运行控制程序的执行情况是否向供方和承包方通报了他们所提供的产品和效劳有关的职业安康平安信息噪音管制车间及厂界噪音排放标准是多少主要噪声污染源有哪些噪声防治设施和方法有哪些有无社区居民投诉化学品管制化学品的保管状况怎样是否按要求使用化学品使用中是否存在渗漏情况应急准备和响应组织中已识别的潜在事件或紧急情况有哪些组织、部门中可能产生潜在事件或紧急情况的设备、场所、活动是否得到明确可能发生的事故或紧急状态是什么以往是否发生过一旦

24、发生会产生怎样的职业安康平安风险是否建立了应急准备与响应程序是否有程序程序中是否规定了确定潜在事故或紧急情况的内容是否针对潜事故和紧急情况规定了处置对策依据程序作出响应,能否防止或减少职业安康平安风险针对事故和紧急状态采取的对策能否起作用对策是怎样确定的是否经过论证注：“检查结果记录栏：符合，轻微不符合，严重不符合有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。职业安康平安管理体系审核通用检查表续表12受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准那么：GB/T 28001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：标准要素检查内容是 否适 用参 考文 件检查方法检查结果记录提问文件查阅现

25、场检查应急准备和响应依据程序作出响应,能否防止或减少职业安康平安风险是否有明确的处置程序、方法、措施和组织领导是否有明确的职责和资源保证有无与相关部门联络的规定是否有对程序进展定期演练的规定如何规定的是否演练过演练的效果如何是否根据演练结果对程序加以修改有无上述记录是否有对程序进展评审、修订的规定什么情况下评审什么情况下修订是否明确规定当事故或紧急状态发生后要对程序进展评审并适时进展修订是否对修订的程序进展评审、批准程序的更改是否有记录绩效测量和监视有无绩效监视和测量程序是否建立并保持绩效监视和测量程序绩效监视和测量程序是否覆盖了具有重大风险的运行与活动的关键特性通过对具有重大风险的运行与活动

26、的关键特性的例行监视和测量,能否保证相关活动处于受控状态监视和测量的方法、依据有无具体的规定监视和测量的依据是否符合法规要求是否对组织的职业安康平安目标、管理方案的完成情况进展例行检查能否追踪目标的执行情况是否对职业安康平安管理方案执行情况进展追踪注：“检查结果记录栏：符合，轻微不符合，严重不符合有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。职业安康平安管理体系审核通用检查表续表13受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准那么：GB/T 28001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：标准要素检查内容是 否适 用参 考文 件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查绩效测量和监

27、视是否对职业安康平安日常运行进展检查是否检查运行控制程序结果如何是否检查应急准备与响应程序的执行情况是否检查作业文件的执行结果对重点工序、设备的日常监测,是否有记录是否对职业安康平安绩效进展测定有无测定记录外部工程监测是否由具有资格的单位进展是否认期评价法律、法规的符合情况是否程序规定要定期评价法律、法规的符合情况是否执行了规定评价标准是如何确定的评价工作何时、由谁进展的评价结果是否有记录评价信息是否向有关部门及时通报有无对事故、疾病、事件和其他不良职业安康平安绩效的历史证据的统计监视程序有无规定是否执行了规定统计监视的结果是否有记录是否就统计监视的结果适时采取纠正措施监测异常时如何处置是否有

28、明确的报告程序向谁报告出现了异常之后是否采取了处置措施处置是否生效是否有记录注：“检查结果记录栏：符合，轻微不符合，严重不符合有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。职业安康平安管理体系审核通用检查表续表14受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准那么：GB/T 28001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：标准要素检查内容是 否适 用参 考文 件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查绩效测量和监视有没有建立监视设备的控制程序,对监视设备有没有进展校准和维护,是否保存有校准和维护的记录是否有监测设备校准规定或程序选择的监测设备,其准确度和精细度是否符合要求是否按规定

29、进展使用前校准和使用后的周期复校是否明确了设备管理的责任部门和责任人监测设备是否有校准有效期的标志不适合贴标签时,如何识别校准状态监测设备贮存、保养、维护是否符合要标操作者是否按规定调整监测设备监测设备的校准记录是否妥善保管事故、事件、不符合、纠正和预防措施是否建立了事故、事件、不符合的调查和处理程序是否建立并保持了纠正和预防措施的文件化程序程序中对事故、事件、不符合进展处理、调查以及采取纠正和预防措施的职责和权限的规定是否明确由哪个部门组织调查事故、事件、不符合的原因和确定纠正和预防措施并实施是否包含对事故、事件、不符合进展应急处理的内容是否包含对事故、事件、不符合的原因进展调查的内容是否明

30、确要求须针对事故、事件、不符合的原因采取防止再发生的纠正措施注：“检查结果记录栏：符合，轻微不符合，严重不符合有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。职业安康平安管理体系审核通用检查表续表15受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准那么：GB/T 28001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：标准要素检查内容是 否适 用参 考文 件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查事故、事件、不符合、纠正和预防措施事故、事件、不符合的调查和处理是否得到实施纠正与预防措施程序是否得到实施对发生的事故、事件、不符合是否采取了紧急应变措施对已发生的事故、事件、不符合和潜在的不符合是否

31、进展了调查结果如何采取了怎样的措施采取纠正和预防措施之前,是否对问题的重要性及采取纠正和预防措施伴随的职业安康平安风险进展了评估措施是否与该问题的严重性和伴随的职业安康平安风险相适应纠正措施的实施效果如何能否防止不符合的再发生对潜在的不符合是否进展了原因调查,是否采取了预防措施所有措施是否完成是否有效有无记录伴随纠正、预防措施实施的文件更改和信息交流对来自政府的监视和居民的投诉,所采取的纠正措施是否进展了报告和交流程序中有无关于纠正预防措施涉及文件更改的规定是否按规定对相关文件进展了更改更改后的文件执行情况及记录更改后的文件是否得到了实施有否记录记录和记录管理是否有对记录进展管理的程序程序中是

32、否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定注：“检查结果记录栏：符合，轻微不符合，严重不符合有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。 职业安康平安管理体系审核通用检查表续表16受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准那么：GB/T 28001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：标准要素检查内容是 否适 用参 考文 件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查记录和记录管理是否有对记录进展管理的程序本组织与职业安康平安管理有关的记录有哪些与受审核部门有关的职业安康平安记录有哪些程序中是否包含对记录的质量要求是否有保存期的规定记录管理的实况是

33、否对记录进展了清理,并列出了清单对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致记录是否填写正确、字迹清楚贮存是否便于存取和检索贮存环境如温度、湿度是否适宜,防尘、防蛀等保护措施是否得当过期记录是否按要求进和处置现行记录是否完整能否提供足够信息信息是否可靠、可见证记录能否做到对相关活动、产品或效劳的可追溯性员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息审核组织是否建立了职业安康平安管理体系审核程序文件化程序是否包括实施审核、确保审核的独立性、记录审核结果并向管理者报告的职责和要求程序中是否包含审核的范围、频次、方案、方法注：“检查结果记录栏：符合，轻微不符合，严重不符合有不符合

34、时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。职业安康平安管理体系审核通用检查表续表17受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准那么：GB/T 28001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：标准要素检查内容是 否适 用参 考文 件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查审核内部审核方案的筹划是否进展了年度内审方案筹划且明确规定了审核的准那么、范围、频次、方法年度内审方案是否经管理层批准年度内审方案是否发给有关部门是否按年度内审方案的方案实施了审核内部审核的实施是否制定了内审实施方案内审实施方案是否覆盖全部要素和全部部门审核是否由非从事受审核活动的人员进展审核员是否经过培训,并取得了资格证审核是否抓住了关键环节(部门、设备、活动)和重大职业安康平安风险审核用检查表是否充分、符合要求审核报告的内容是否全面能否说明职业安康平安管理体系的符合性和有效性