仓库表格大全1.docx

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1、物 料 盘 点 表 No. 日期： 部门盘点日期盘点卡号料号单位实盘数量账面数量差异数量单价差异金额差异原因储放位置合 计批示会计复盘盘点盘 点 卡盘点卡盘点日期 卡号 品 名规 格储 放位 置架 号账 面数 量实 盘数 量差 异说明复盘人盘点人 盘点卡盘点日期 卡号 品 名规 格储 放位 置架 号账 面数 量实 盘数 量差 异说明复盘人盘点人索 赔 通 知 书 No. 公司： 本公司于 年 月 日向贵公司采购之下列货品： ，因贵公司产品 品质不良 交期迟延，造成本公司蒙受 元的损失，兹检附 损失计算表 份品质检验报告 份 本公司客户索赔函复印本 份，连同原采购合约复印本 份，望贵公司给予谅察

2、赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意。由其他货款中扣除以现金支付 顺 颂商 祺 股份有限公司 采购部 年 月 日物 料 订 购 进 度 表订购单号料 号品 名订购日期厂 商项目计划入库实际入库备注日期数量累计日期数量累计日期数量累计日期数量累计日期数量累计日期数量累计日期数量累计日期数量累计 主管： 制表：物 料 特 采 申 请 书 No. 申请日期： 年 月 日申请单位品 名厂商名称使用机型材料编号数 量异常内容特采理由检讨结果研发 责任者 制造 责任者 品管 责任者 总经理研发制造品管生管订 购 单 No. 请购单号： 日期： 厂商编号地址电话订购内容项次物料名称料号单位订购数量单价金额交货日

3、期 数量12345678910合 计合计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元交货地点交易条款一、 交期承制厂商须依本订单之交期或本公司采购课以电话或书面调整之交期交货，若有延误，逾一日扣该批款的 %。二、 品质1.依照图面要求。 2.进料检验：依MIL-STD-105D抽样检验，AQL=0.65%。三、 不良处理1.经检验后之不合理品，应于三日内取回，逾时本公司不负责。2.如急用需选别，所产生之费用，依本公司之索赔标准计费。四、 附件 1.产品图纸： 张 2.检验标准： 份总经理经理课长承办人承制厂物 料 卡 No： 建卡日期： 物料名称料 号储放位置物料等级 A B C安全存量订 购 点最高存量

4、放置时间日 期入 库出 库结 存日 期入 库出 库结 存说明：1每一物料设一卡； 2物料进出当日发账； 3每月盘点对账。供应商调查表 No. 厂商编号： 日期： 名 称地 址电 话法定代表人经办人总 公 司分 公 司工 厂公司概况资本额 万元机器设备名 称台数厂牌规格购入年/月购入成本性 能建立登记日期年 月 日工厂登记证字号往来银行银行分行银行分行开始往来年 月 日停止往来年 月 日所属公会或团体协力工厂数协力工厂利用率%平均月营业额万元材料来源材料名称供应厂商备 注员工职能人数干部（人）员工（人）大学以上（人）高中（人）平均月薪主要产品品 名比率品 名比率主要销售对象公 司 名 称比率公

5、司 名 称比率经理准不准生技可不可品管可不可生管可不可采购可不可单价变动月报表 No. 日期： 序号变动日期料 号品 名规格变 动原 因上次变动时间原购单价变动后单 价差 异备 注12345678910111213141516总经理： 主管： 制表：呆废料处理报告No. 日期： 项次申请单号品名规格（料号）单位数量拟 处 理拟标售底价备注移转别用废弃标售单价总价12345678910111213141516 批准： 审核： 报告：收 货 单 No. 日期： 货品别材料 半成品 成品 包装材 消耗材 订购单号厂商名称厂商编号收货日期收货明细项次品名规格订购数量单位实收单价金额备 注件数数量123

6、45678910合计说明检验结果 检验员 收货部门主管经办送 货 验 收 单 No. 日期： 进料时间 年 月 日厂商名称订购数料 号交货数订单号码品名规格点收数发票号码实收数检验项目检验规格抽检数检 验 状 况不良数量判定检验数量不良数不良率 %综合判定允收拒收特采选别备注仓库主管入库员品管主管检验员点收员特 别 领 料 单 No. 日期： 原领料单No.品 名型 号计 划 生产数生产不足数制单No.不足原因材料追加明细料号追加数量日期会计厂长主管申请说明：1特别领料单是弥补正常领料单因制成品不足所追加之材料使用； 2特别领料单的领用程序须严格。上海企达企业管理咨询有限公司 表单式样 1材料

7、入库单（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）材料入库单厂商名称 No. 000001厂商编号 日期 订单号码物料编号品名规格单位送货数量检验损耗品管判定实收数量备注PMC： OQC： 仓管员： 成品出库单（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）成品出库单 No. 000001出库单号 日期 订单号码物料编号品名规格单位出库数量备注PMC： OQC： 仓管员： 上海企达企业管理咨询有限公司 表单式样 2 采购订单采购订单厂商名称 厂商代号 采购单号序号物料编号品名规格单位订购数量单价总额应交货日期生产批号采购部门采购审核核准进料扣款规定主管制表人： 发料单（共4联：PMC联、货仓联、生产联、财务联）发料单制造单号： 产品名称： No. 000001生产批量： 生产车间： 材料 半成品 日期 物料编号品名规格单位单机用量需求数量标准损耗实发数量备注生产领料员： 仓管员： PMC：