重庆政一公司2010年第二季度安全生产大检查记录表.doc

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1、重庆市政一公司2021年第二季度平安生产大检查记录表检查单位重庆市第一市政工程有限责任公司平安检查组检查时间受检工程名称检查形式查资料、查现场检查组成员督查内容序号检查内容检查情况评分扣分原因整改责任人1平安生产责任制落实情况。主要负责人、分管负责人、平安管理人员、各岗位平安生产责任制建立及落实情况10分建立健全了平安生产责任制，内容齐全，责任明确到人，签订符合要求8-10分已经建立平安生产责任制，责任落实到人6-8分已经建立平安生产责任制，但责任未明确到人或尚未制定平安生产责任制0-5分2平安生产法律法规、标准规程执行情况。配备专兼职平安管理人员情况；技术设备平安管理制度和岗位平安作业规程建

2、立、执行情况；作业现场平安监视检查情况10分法律法规、标准规程和管理制度建立健全，平安管理人员配备齐全，检查监视执行较好8-10分上述其中两项较好6-8分上述其中一项较好3-6分检查情况较差0-3分3重大危险源监控情况。危险性较大的特种设备和危险物品的存储容器、运输工具的完好状况及检测检验情况；对存在较大危险因素的生产经营场所以及重点环节和部位重大危险源普查建档、风险辨识、监控预警制度的建立及措施落实情况。5分建立了监控预警制度，重大危险源及危险部位辨识、建档、监控、整改及销号情况较好5分重大危险源监控管理情况较差3分未建立制度及重大危险源档案，施工现场重大危险源处于失控状态0-3分4“平安生

3、产月活动开展情况5分“平安生产月活动开展情况较好5分；开展较差或未开展活动0-3分。5平安技术交底情况5分交底齐全、内容完善、签字手续符合要求5分；交底情况较差0-3分。6平安根底工作及教育培训情况，平安管理人员、特种作业人员的持证上岗情况和生产一线职工的教育培训情况岗前培训及三级教育情况10分平安管理制度建立健全，管理资料完善、及时更新；持证上岗情况较好；教育培训情况较好，内容、学时及签字手续等符合要求8-10分平安根底工作、教育培训及持证上岗情况一般4-8分平安根底工作、教育培训及持证上岗情况较差0-4分7施工现场平安生产保证体系建立情况。“一岗双责等平安生产责任制的建立落实情况，对分包单

4、位平安监视管理情况等 5分建立健全了平安生产保证体系，落实了各级平安生产责任制，对分包单位平安监视管理情况良好3-5分执行情况较差0-3分8危险性较大工程平安专项施工方案编制、审批及专家论证审查情况及具体落实情况5分严格按照建质202187号文规定落实，方案编制及时，审批及论证情况较好3-5分落实情况较差0-3分9平安措施经费到位情况及落实情况5分平安费用提取、使用及建账情况较好3-5分；情况较差0-3分。10生产平安事故报告及处理情况5分严格按规定报告处理5分；未按规定报告或处理0-3分。11隐患排查治理情况5分开展了隐患排查及治理，有班前平安活动，周检、日常检查及各专项检查记录齐全，查出的

5、隐患整改彻底3-5分；完成情况较差0-3分。12应急预案及现场处置方案的制定、演练情况。5分有预案及演练5分，有预案无演练3分，无预案0分。13机械设备的备案登记、安装、拆卸、检验、验收、使用、维修保养等情况5分机械设备有备案登记，安拆有方案，有检验、验收、使用及维修保养记录3-5分，机械设备管理情况较差0-3分。14施工现场“平安三宝等平安防护用品及钢管、扣件等的采购、查验、使用情况5分防护用品及钢管、扣件等材料的采购、查验及使用符合要求3-5分，不符合要求0-3分。15施工现场平安生产文明施工管理情况基坑、高边坡、临时用电、脚手架等现场防护10分施工现场平安生产文明施工管理情况较好，隐患整

6、改及时，平安处于受控状态6-10分；平安防护局部不到位，管理情况较差，隐患整改不及时3-6分；平安防护不到位，管理差，平安处于未受控状态0-3分。16其 他有无违法分包、有无不良记录等5分无其他违反情况5分，有违反情况0-3分。综合得分被检单位负责人签字： 检查组负责人签字： 检查日期：第一市政工程公司施工技术管理检查考核评分表被检查工程：序号考核工程考核内容检查要点及评分标准检查扣分情况得分一施工技术管理方法的学习情况(5分)贯彻和组织学习(5分)1.未进展贯彻和组织学习扣3分，记录不完整扣2分；2.无集团施工技术管理方法书面文件扣5分。二技术管理体系(7分)1.技术人员分工和明确职责(2分

7、)2.各项技术管理制度(5分)1.技术人员书面分工明确(1分)，职责清晰(1分)；2.建立完善的技术资料签字制度、技术数据复核及检算制度、技术资料保管制度、测量复核制度、技术交底制度、技术工作台帐及统计资料管理制度、定期检查考核制度、技术工作交接制度、重大问题请示报告制度等，并严格执行；少一项扣1分。三施工技术调查(3分)1.开工前施工调查(2分)；2. 施工过程中的施工调查(1分)。1. 施工调查提纲全面、细致，分工明确(0.5分)，及时提交施工调查报告，报告内容完整(1.5分)；2.施工过程中的施工调查资料完整(1分)。四设计文件审核(6分)1.及时组织审核设计文件(2分)2. 图纸审核问

8、题处理(4分)1.能全面审核设计文件，有审核记录(1分)，台帐完整(1)分；2.对审核发现的问题及时处理(2分) ，记录完整(2分)；3.存在未经审查无误的设计文件交付施工现象不得分。第一市政工程公司施工技术管理检查考核评分表被检查工程：序号考核工程考核内容检查要点及评分标准检查扣分情况得分五施工组织设计 (18分)1.施工组织设计编制(12分)2.施工组织设计实施(4分)3.施工组织设计的修改(2分)1. 制定施工组织设计编制方案(1分)，按时组织编制(1分)；施组编制前组织由工程行政管理人员、技术人员、各部门负责人参加的方案研讨会，确定总体施工方案(2分)；施工组织设计内容完整(6分)，手

9、续齐全(2分)；2. 对审批生效后的各种施组或方案能及时进展交底(1分)，下发相关部门和人员(1分)，并监视实施，留存完整的实施记录(2分)；3. 在施工条件发生重大变化时，按照规定修订施工组织设计(1分)，并及时上报审批(1分)。69六工程测量(10分)1.建立健全管理制度(2分)2.交接桩(1分)3.工程测量(4分)4.测量记录(2分)(1分)1.有专人兼职负责测量工作(1分)，工程测量复核制度切实可行(1分)；2.对设计单位的交接桩资料及时进展现场核对，并保存会签齐全的交接桩的原始资料及核对记录(1分)；3. 及时进展施工复测、重点工程的控制测量和施工放样测量(2分)，施工复测、重点工程

10、的控制测量形成测量成果书及时上报有关部门审批签认 (2分)；4.测量记录齐全、整洁、标准(0.5分)，测量人、复核人签字手续齐全(1分)，记录本按类别编号并设专人保管(0.5分)；5. 测量仪器有专人保管(0.5分)，定期校核，技术台帐卡片齐全，保持仪器状态良好和标识齐全(0.5分)。6. 发生由于测量原因造成工程返工现象的不得分。第一市政工程公司施工技术管理检查考核评分表被检查工程：序号考核工程考核内容检查要点及评分标准检查扣分情况得分七技术交底(10分)1.设计交底(1分)2.技术交底(7分)3.检查技术交底实施情况(2分)1. 设计交底资料完整(1分)；2. 技术交底书编制及时、内容完整

11、，交接、复核签字齐全，建立技术交底台帐； 台帐不完整扣0.5分，已施工工程无交底一次扣1分，交底书内容不完整一份扣0.5分，签字不齐全一份扣1分；3. 每月检查技术交底实施情况，做好监视检查记录(2分)。八施工过程控制(10分)1. 关键、特殊工序控制(2分)2. 施工过程中对工程的监视、检查 (4分)3. 质量保证资料(4分)1. 对关键、特殊工序作业能力进展鉴定，编制作业指导书，并对实施情况进展专项检查和监控。未进展鉴定扣0.5分，无作业指导书扣0.5分，无专项检查、监控记录扣1分；2. 对施工过程控制的各主要环节进展监视检查和指导，并保存过程查检记录；无过程查检记录扣1分，对检查中发现的

12、问题无纠正和预防措施扣1分；3.明确工程质量保证资料清单、样表和填写要求，及时填写和上报签认(2分)；建立已有工程质量保证资料台帐(1分)，存在已完分项工程无签认齐全的质量保证资料一项扣1分；九工程试验(10分)1 试验机构(2分)2 检验、试验工作(8分)1.试验机构完善(1分)，设备及人员资质满足施工生产的需要(1分)；2.试验质量管理制度、流程图、管理文件、相关标准和标准齐全(2分)；有完整系统的试验记录及台账(4分)，检验报告准确、清晰、明确、客观，采用法定计量单位，原材料的进场检验频次满足要求(2分)；检验报告结论及采用检测标准不明确的，每发现一项扣1分。第一市政工程公司施工技术管理

13、检查考核评分表被检查工程：序号考核工程考核内容检查要点及评分标准检查扣分情况得分十计量管理(3分)1.计量管理制度(1分)2.计量设备管理(2分)1.无计量管理制度扣0.5分，无专人(或兼职)管理扣0.5分。2.无统一的工程计量设备管理台帐扣1分，存在一台使用设备未及时标定扣1分。十一标准标准管理(3分)1.标准标准配备(1分)2.标准标准使用(2分)1.标准标准应齐全、有效，满足工程需要。标准标准目录不全扣1分，每缺一项标准标准扣0.5分；2.对标准标准有效性进展确认、标识，出现一本标准标准无标识扣0.5分。十二技术文件和资料管理(10分)1.专人管理(1分)2.建立资料目录(6分)3.技术

14、文件标识、编号、登记、发放、签收、存放和归档 (3分)1.设专人负责技术文件和资料的管理，人员更换有交接手续和交接资料清单，一项不符合要求扣1分；2. 应建立以下资料目录(数量较大时可建立分级目录)：(1)工程技术资料总目录；(2)工程技术台帐目录；(3)建立单位及监理方技术文件目录；(4)设计文件目录；(5)标准、标准及标准图目录；(6)施组、方案、专项措施目录；(7)上级技术管理文件目录；(8)工程经理部技术管理制度目录；(9)工程日志本目录；(10)测量记录本目录；(11)竣工文件组卷目录；(12)其他各类技术资料目录。每缺一项扣1分；存在一项技术资料未列入目录管理扣0.5分。3. 文件

15、和资料均按质量管理体系要求进展标识、编号、登记、发放、签收、存放和归档，存在一项技术资料未按要求管理扣0.5分。第一市政工程公司施工技术管理检查考核评分表被检查工程：序号考核工程考核内容检查要点及评分标准检查扣分情况得分十三竣工文件及工程技术总结(5分)1.竣工文件资料收集和编制(3分)2.工程技术总结资料收集(2分)1.工程开工后能及早联系业主、监理明确竣工文件编制标准或根据合同要求、国家、行业、地方相关规定确定竣工文件编制标准并报监理批准(1分)；2.制定编制方案，明确竣工文件资料清单和形成时间(0.5分)，专人负责管理(0.5分)；3.竣工文件资料积累能与施工同步，每月进展检查核对；无已完工程竣工文件清单扣0.5分，不能与施工同步扣0.5分。4.明确工程技术总结编制方案和要求(1分)，技术总结积累资料(文字、影像)内容全面(1分)。检查得分分合计备注：检查人： 被检查工程技术负责人： 时间：