有限公司2010年KPI指标库.docx

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1、KPI指标库XXXXX2021年 2 月企业一关键绩效指标KPI辞典财务会计指标序号指标指标定义功能考核依据1万元工资销售收入比例财政年度内的全部销售收入与当期全部工资本钱的万元数的比值。检测万元工资的投入产出效率，鼓励公司提高员工整体素质和能力2产品毛利率产品毛利/产品销售收入检测分子公司当前经营模式的效率3利润总额一定周期内完成的利润总额检测分子公司的经营效果4利润总额增加率本期利润总额上期利润总额/上期利润总额检测分子公司不断优化经营模式，提高管理水平，追求利润最大化5集团利润奉献率某分子公司利润总额/集团公司利润总额检测分子公司在全公司利润中的奉献度6资金沉淀率一定周期内流动资金用于固

2、定投资和弥补亏损的资金占用额占全部流动资金总和的比例检测流动资金的使用和周转效率7资金周转率一定周期内流动资金的周转率检测公司周转情况8投资收益率税后利润/实收资本检测分子公司的投资收益情况9资产负债率负债总额/资产总额检测分子公司的资产负债情况10生产管理指标序号指标指标定义功能考核依据1产值一定周期内完成的入库品总额检测一定周期内的劳动生产总额2生产方案完成率实际生产完成量/方案完成量检测生产部门生产方案完成情况3按时交货率按时交货额/方案交货额检测生产部门生产进度执行情况4全员劳动生产率总产值/员工总人数检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率5设备折旧率设备折旧费用/设备资产检测资产消耗

3、占设备资产比率，以测定设备利用情况6设备故障率设备故障检修费用/产值检测设备资产的消耗在总产值中的比重7工具消耗率工具消耗额/产值检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好8生产平安事故发生数一定周期内发生的平安生产事故数检测生产部门生产平安管理的效果9生产平安事故损失率生产平安事故损失额/产值检测生产平安事故造成的生产损失情况10生产平安事故处理的及时性生产平安事故是否得到了及时有效的处理检测生产平安部门的工作情况11生产作业现场的整洁、有序性生产作业现场是否摆放整齐，存放有秩序检测生产作业车间的现场管理情况12本钱控制指标序号指标指标定义功能考核依据1主营业务本钱总额产品生产本钱检测分子公司的

4、主营业务本钱，为分子公司降本增效提供依据2制造费用与主营业本钱比率制造费用/主营业务本钱检测制造费用在主营业务本钱中的比例3制造本钱与主营业务本钱比率制造本钱/主营业务本钱检测制造本钱在主营业务本钱中的比例4管理费用在生产销售产品中所发生的管理费用检测分子公司的管理费用比例5营业费用在产品销售过程中发生的费用检测分子公司的产品销售费用678910市场营销指标序号指标指标定义功能考核依据1销售合同额一定周期内完成签订的销售合同总额检测一定周期内的营销效果2销售收入一定周期内完成的产品出厂总额检测一定周期内的产品销售收入，以产品出厂为准3货款回笼率一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额检测一定

5、周期内的货款回笼情况，促进公司销售部门提高效率4营销、销售方案完成情况周期内营销、销售方案的完成、达成情况检测营销、销售方案的编制准确性和方案完成情况5市场占有率产品销售收入/产品市场总份额检测一定周期内的市场占有情况6营业费用比率营业费用总额/产品销售收入总额检测一定周期内的营销效果7销售收入增加率本期销售收入上期销售收入/上期销售收入检测一定周期内的销售增加情况8客户满意度客户满意户数/公司全部客户检测公司的客户满意度情况9营业费用达成率一定周期内实际营销费用/营销预算费用检测营销费用预算执行情况10运输费用达成率一定周期实际发生的运输费用/方案预算费用检测销售部门合理选择运输单位，控制运

6、输本钱11解决客户投诉率一定周内解决的客户投诉数/客户总投诉数检测相关部门客户投诉的解决力度和效果12合同归档率周期内归档合同总数/应归档合同数检测销售合同是否及时归档13销售台帐的准确性销售台帐记录是否准确检测销售台帐记录的准确性14销售往来记录的及时性和准确性销售往来记录是否准确及时检测销售往来记录的及时性和准确性15产品标识制作的及时性产品标识制作是否及时检测产品标识制作的及时性16客户信息管理的完成性客户信息是否完整并及时更新检测客户信息的完整性，以及相关人员是否及时将客户信息更新17销售结算工作进展的及时性准确性是否及时、准确地进展了销售结算检测市场部门是否及时、准确地进展了销售结算

7、工作质量管理指标序号指标指标定义功能考核依据1一次检验成功率一次检验成功的产品数/检验的产品总数检测生产质量情况2品管本钱比重品管本钱/产品销售收入检测品管本钱占销货收入比率，为拟订品管方案及生产、品管改良参考3质量事故处理的及时性有效性质量事故处理是否及时有效检测品质管理部门在质量事故处理方面的工作4产品抽检合格率抽检合格产品总数/抽检产品总数检测产品生产质量，由品质保障部组织5客户质量问题处理的及时性有效性对于客户质量问题的投诉是否及时有效检测综合管理部门对客户投诉的质量问题解决的及时性，准确性6质量体系评审不符合项数年度质量体系评审发生的不符合项数检测公司质量体系管理的完整性、准确性7质

8、量检验的过失率产品检验过失数/检验产品总数检测产品检验人员的检验准确性和水平8供方质量检验资料的保管情况供方质量检验资料是否完整、准确检测质量检验人员日常工作的情况9技改工程的完成率技改工程完成数/技改工程方案数检测公司技改工程的完成情况10人力资源指标序号指标指标定义功能考核依据1员工增加率本期员工数上期员工数/上期员工数检测周期内员工增加比例2员工构造比例各层次员工的比例分配状况检测人力资源构造的合理性3关键人才流失率一定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数检测公司关键人才的流失情况4工资增加率本期员工平均工资上期员工平均工资/上期员工平均工资检测工资增加情况5人力资源培训完成率周期内

9、人力资源培训次数/方案总次数检测人力资源部门培训方案的执行情况6部门员工出勤情况部门员工出勤人数/部门员工总数检测部门员工的出勤情况7薪酬总量控制的有效性一定周期内实际发放的薪酬总额/方案预算总额检测人力资源部门在薪酬总额控制方面的有效性8人才引进完成率一定周期实际引进人才总数/方案引进人才总数检测人力资源部门的招聘方案完成情况9考核工作完成的及时性准确性公司绩效考核完成的是否及时、准确检测人力资源相关部门在绩效考核方面的有效性10采购供给指标序号指标指标定义功能考核依据1采购方案完成率当期采购实际完成数/当期物料需求方案检测采购部门采购方案的完成情况2采购本钱降低率上期采购本钱本期采购本钱/

10、上期采购本钱检测采购部门降低采购本钱的效果3供给商一次交检合格率供给商一次交货合格的次数/该月所有供给商交货次数检测采购供给部门对采购进程、采购质量控制的情况4供给商信息管理供给商、外协商信息的完整性、准确性检测采购供给部门是否及时录入供给商和外协商信息，以及是否及时更改5采购积压物资处理的及时性是否及时有效地处理了仓库积压物资检测采购供给部门对库存积压物资处理的及时性6采购资金使用情况一定周期内采购资金付款数/采购物资的总额检测采购供给部门的采购资金使用情况78产品技术设计指标序号指标指标定义功能考核依据1研发方案完成率当期按方案完成的研发工程数占当期方案完成的研发工程数的比例检测技术部门的

11、研发方案完成情况2技术图档更改的及时性是否及时将技术图档更改检测技术中心技术图档更改的效果3技术出图的及时性准确性是否按照生产进度及时准确的出图检测技术部门的工作效果4标准化审查的过失率标准化审查过失次数/标准化审查总次数检测标准化人员的工作效果5678910仓库库存指标序号指标指标定义功能考核依据1总库存金额月底全部库存产品按入库本钱价格计算的总金额检测分子公司的库存情况，促进销售部门加强销售，为生产部门合理安排生产提供依据2总库存数量月底全部库存产品数量检测分子公司的库存情况，促进销售部门加强销售，为生产部门合理安排生产提供依据3物资入库过失率入库过失次数/入库总数检测仓库部门的工作效果4

12、物资领用过失率出错次数/领用总数检测仓库部门的工作效果5报表、台帐出错率记录有误的报表、台帐总数检测仓库部门的工作效果6仓库环境审查仓库环境是否整洁有序检测仓库部门的工作效果7标准库存量与实际库存量比率标准库存量/实际库存量检测标准库存量与实际库存量比率，设定存料对销货之根本比率，为决定平安存量提供依据8企业二关键绩效指标KPI辞典财务类指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源部门费用预算达成率(实际部门费用/方案费用)*100%部门费用实际及预算资料工程研究开发费用预算达成率(实际工程研究开发费用/方案费用)*100%工程研究开发费用实际及预算资料课题费用预算达成率(实际课题费用/方案费用

13、)*100%课题费用实际及预算资料招聘费用预算达成率(实际招聘费用/方案费用)*100%招聘费用实际及预算资料培训费用预算达成率(实际培训费用/方案费用)*100%培训费用实际及预算资料新产品研究开发费用预算达成率(实际新产品研究开发费用/方案费用)*100%新产品研究开发费用实际及预算资料承保利润寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实际死亡率-预期死亡率理赔统计、精算部赔付率本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔款/本期经过的寿险风险保费理赔统计、精算部内嵌价值的增加将来保单价值的贴现值精算部、财务部人力本钱总额控制率(实际人力本钱/方案人力本钱)*100%财务部标准保费达成率(公

14、司实际标准保费/方案标准保费)*100%财务部附加佣金占标准保费比率(附加佣金/营销标准保费)*100%财务部续期推动费用率(续期推动费用/“孤儿单佣金)*100%财务部业务推动费用占标准保费比率(业务推动费/标准保费)*100%财务部公司总体费用预算达成率(公司实际总费用/预算总费用)*100%管理费用实际及预算资料公司办公及物业管理费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部车辆费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部党办管理费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部党办、工会费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部日常办公费用预算达成率(实际数/预算数)*100

15、%财务部办公费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部会务、接待费用达成率(实际数/预算数)*100%财务部专项费用预算达成率(实际专项费用/预算专项费用)*100%财务部销售目标达成率(实际销售额/方案销售额)*100%销售报表理赔率(理赔数量/销售数量)*100%理赔报表产品/效劳销售收入达成率(实际销售收入/方案销售收入)*100%销售月报表全部账户净投资收益率/同期 Benchmark全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的市场基准收益率Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭式基金指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按方案的可投资比例加权的同期收益率)财务部/证券市场

16、公布数据投资收益率方案达成率(董事会批准的年度方案收益率)全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整的的年度投资方案财务部不良帐款比率/Benchmark按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资资产的比重/年初投资委员会确定的基准(Benchmark=投资委员会年初批准的比例)财务部(普通账户债券投资+全部账户直接投资净投资收益率)/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=国债指数、企业债指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按方案的可投资比例加权的同期收益率)财务部普通账户基金投资净投资收益率/同期Benchmark所管辖帐

17、户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=同期封闭式基金指数收益率)财务部全部独立账户直接投资净投资收益率/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=同期国债指数、企业债指数、封闭式基金指数及CD基准利率按可投资比例加权的同期收益率)财务部所负责工程的净投资收益率/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=相应工程的指数同期收益率水平)财务部投资收益率方案达成率所管辖帐户净投资收益率/总经理批准及不时调整的的年度投资方案财务部销售目标达成率(资产管理中心)(实际直接销售

18、资产管理产品收入/方案收入)*100%综合管理部客户类指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源包装水平客户满意度承受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术平均值包装水平客户满意度调研某重点产品市场占有率平均值：产品市场销售额/市场容量市场销售月报，市场资料公共关系效果评定对与媒体、保险学会及社会的效果评定上级领导评定解决投诉率(解决的投诉数/投诉总数)*100%投诉记录及投诉解决记录客户投诉解决速度年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数投诉记录营销方案达成率(营销实际标保/营销方案标保)*100%财务部新契约保费市场占有率(新契约标保/新契约市场总容量)*100%财务部新契约保费增长率本年度

19、新契约标保-上年度新契约标保/上年度新契约标保财务部13个月代理人留存率(效劳满12个月的人数/12个月前入司的人数)*100%财务部续期任务达成率二次达成率=宽限期未实收的二次保费/考核期间应收的二次保费；三次达成率=宽限期未实收三次保费/考核期间应收的三次保费 信息技术部续保率(续保实收首期件数/续保应收首期件数)*100%财务部出租率出租的面积/应出租的面积物控中心市场知名度承受随机调查的客户对公司知名度评分的算术平均值问卷调查媒体正面爆光次数在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数公众媒体危机公关出现次数及处理情况总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出现的产生重大负面影响的报

20、导次数及处理情况公众媒体、上级领导评价公共关系维护状况评定与媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合作的状况上级领导评价网站用户满意度对客户进展随机调查的网站满意度评分的算术平均值支持满意度调研客户满意度承受随机调研的客户和代理人对效劳满意度评分的算术平均值客户满意度调研客户投诉解决的满意率(客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数量)*100%客户投诉记录效劳推广数量的达成率效劳实际推广数量/效劳方案推广数量*100%效劳统计资料新客户增加数量(本期新客户数/总客户数)*100%本期新客户数，客户总数最终客户数量(本期老客户数/客户总数)*100%本期老客户数/客户总数*100%新产品的开发数量产

21、品上市的实际数量销售资料技术效劳满意度对客户进展随机调查的技术效劳满意度评分的算术平均值对客户技术效劳满意度调查直销客户满意度对直销客户进展随机调查的满意度评分的算术平均值综合管理部组织评估内部营运类指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源书面的流程和制度所占的百分率(ISO标准)(书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和制度总数)*100%需书面化的流程与制度规定工作目标按方案完成率(实际完成工作量/方案完成量)*100%工作记录报表数据出错率(查出有误报表数量/提交报表总数)*100%报表检查记录文书档案归档率(归档文档数/文档总数)*100%文档记录国内外市场调研报告的质量上级评定

22、工程可行性分析报告质量工程可行性分析报告质量认证/上级评定财务报表出错率(查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数)*100%财务报表检查记录财务分析出错率(有误的财务分析数量/提交的财务分析总数)*100%财务分析记录各部门预算准确率(1-超出或未达成预算/部门预算)*100%各部门费用预算达成率KPI辞典更新的及时性将新生成的KPI第一时间放入KPI辞典KPI辞典筹划方案成功率(成功方案数/提交方案数)*100%筹划方案提交与成功记录提交工程管理报告及时性(按时提交管理报告/报告总数)*100%工程管理报告记录管理委员会对办公室效劳满意度管理委员会对办公室效劳工作的满意度调查的算术平均值

23、满意度调查内部客户满意度承受民主测评的相关部门对被测评部门所提供效劳的满意度内部客户满意度民主测评结果招聘空缺职位所需的平均天数空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数招聘天数记录员工晋升评审活动的及时有效开展晋升评审记录及员工对晋升意见记录员工工资发放出错率错误发放的工资次数/发放的工资次数工资发放记录劳动争议处理及时性投诉记录绩效考核数据准确率(实查有误数据/考核数据总数)*100%投诉记录绩效考核按时完成率(按时完成的绩效考核数/绩效考核总数)*100%绩效考核记录内部网络建立的平安性内部网络安运行系统故障记录提交分析报告的质量个案完成及时性个案处理时间=个案完成的日期-个案上报的日期上报

24、与批复的文件统计分析的准确性和及时性及时对各分公司的核保、核赔数据进展统计分析，并使分析结果具有使用价值上级领导的评价分公司总经理室及相关部门满意度分公司总经理室及相关部门对客户效劳部工作的满意度问卷调查提出新产品建议的数量和质量(鼓励创意性指标)领导认可的新产品建议的数量和质量上级领导的评价建立与研究及政府部门的联系与国家研究部门及政府部门联系的广泛与密切程度相关部门及上级评价对外信息披露的及时性按照章程规定的时间向外界批露应该批露的信息批露的文件记载股东及董事满意度股东及董事对董办工作的满意度满意度调查与外部中介机构的沟通协调上级评价充分及时掌握相关政策、法规的变化对与董事会工作相关的政策

25、法规的变化及时掌握，及时应对上级评价与股东、董事沟通的及时性、准确性及时、准确地与股东、董事沟通的程度上级评价会议组织、安排的有效性及时、有效安排会议的程度上级评价英文资料翻译的准确率(准确提供的英文资源的数量/按照章程规定应该提供的英文资料的数量)*100%英文资料翻译检查记录信息的准确性内部及对外部发布的信息的准确性上级评价内部信息收集的及时性及时收集公司内部的与董办工作相关的信息发布的文件内部客户满意度部门秘书部门内部及相关部门的满意度满意度调查劳动合同签订的及时性劳动合同签订时间=劳动合同签订或续签时间-按照规定签定或续签劳动合同的时间工作记录入职离职手续办理的及时性员工入职或离职办理

26、相关手续时间=员工入职或离职实际办理相关手续时间-按照规定办理员工入职或离职相关手续时间工作记录人员编制控制率(实际人力/方案人力编制)*100%上报文件机构扩展达成率(实际扩展的机构/方案扩展的机构)*100%上报文件机构内设控制率(各机构下的实际部门及岗位设置数/方案数)*100%上报文件法律意见建立性法律意见被提意见对象和法律部主管领导的认可上级领导的评价诉讼事件处理结果与公司方案的一致性公司批准的诉讼方案与诉讼结果的比拟工作记录对于对外签署的法律文件提出意见的有效性经法律部审批的法律文件合法、合规或贯彻了公司领导的意图上级领导的评价稽核意见建立性de稽核意见被提意见对象和法律部主管领导

27、的认可上级领导的评价稽核报告的质量1.符合内部稽核的工作规定；2.有无重大过失；3.稽核建议的针对性、有效性上级领导的评价ISO9000质量手册有效性的维护工作内部协调、督导和培训；2.文件的及时修改与更新；协会的评价质量、效率上级领导的评价会议组织质量会议组织安排的及时性，形式、主题、材料准备是否充分会议记录、记要与各分公司日常联络与各分公司保持畅通的信息联络 、文件、E-mail文件传递效率按照文件的紧急程度按时、按质传递公司文件流转规定文件制作效率和准确性按照文件类型及时制作、印发公司公文管理规定机要档案和文件的归档机要、文件、档案及时归档公司公文管理规定公章使用准确性用章类型、流程、批

28、准程序正确公章管理方法OA系统使用管理OA系统的正常使用OA系统使用状况总裁办对司机班效劳满意度总裁评价外事信息管理的效率对外事信息及时处理的及时性与效率处理记录外部合作关系管理的效率与标准性对外合作工程开展的配合与管理效率总裁室满意度外事信息发布的及时性外事接待任务完成的效率与质量外事档案管理的系统性与标准性口译、笔议的及时性与准确性司机出车平安率(平安出车次数/实际出车次数)*100%出入库手续齐全率(应办手续/实办手续)*100%帐务过失数查出错误的帐务数帐务记录平安事故发生次数分公司基层组织和思想建立员工文体活动及福利规划与实施外部联系维护满意度企业文化建立任务达成率(实际到达的企业文

29、化建立效果/预期到达的效果)*100%工作记录新闻审稿准确率(准确发布的新闻稿件/全部发布的新闻稿件)*100%工作记录内部刊物按时出刊状况及质量评定上级领导评价公司宣传品制作分公司业务指导宣传档案归档率(归档宣传文档数/文档总数)*100%文档记录网站出错率(页面出错个数/总页面数)*100%客户投诉记录设计制作出错率设计制作标准/制作总页数*100%测试记录信息内容出错率(信息内容及错别字出错数/总的信息更新量)*100%检查记录信息更新延误率信息更新时间是否依照规定时间执行检查记录效劳响应时间向客户提供效劳的响应时间的平均值客户效劳记录“泰康在线知名度的提高对随机调研的业界和最终客户对“

30、泰康在线认知度的提高百分比市场调查媒体曝光次数有关“泰康在线的文章在新闻媒体上发布的数量媒体剪报汇总记录媒体危机情况处理成功率(媒体危机情况处理成功案例数/媒体危机情况案例总数)100%记录情况应用开发出错率(出错的功能块个数/总功能块数)*100%软件开发文档系统和网络故障率(发生故障次数/设备数*天数)*100%系统故障记录业务管理标准程度及效率业务流程顺畅/业务管理规定书面化/业务流程高效化实际业务工程报告按时完成率(按时完成的工程报告数量/需要完成的工程报告数量)*100%工作记录工程成功率(成功的工程数量/工程总数量)*100%工作记录网站建立配合流畅度完备的筹划案、编辑和设计制作的

31、完整衔接客户档案和业务记录客户档案和业务单证完备率(完备的客户档案和业务单证数量/客户档案和发生业务总数)*100%客户档案和业务记录档案管理出错率(查出管理有误的档案数量/档案总数)*100%档案管理检查记录档案更新延误率(延误档案更新的数量/档案总数)*100%档案管理检查记录总经理满意度承受随机调研总经理对文章撰稿等方方面面满意度评分值总经理满意度调研工程调研报告的认可数量工程调研报告被认可的实际数量工作记录工作制度和工作流程实施、改良比率(实施的新制度和流程数/制定的新制度和流程总数)*100%中心综合管理部组织评估政策风险控制效果(直接上级评估标准)中心综合管理部组织评估组合经理指令

32、执行效果(直接上级评估标准)中心综合管理部组织评估工程论证的参与程度、效果(直接上级评估标准)中心综合管理部组织评估工作文档管理的完整性和时效性(直接上级评估标准)中心综合管理部组织评估研究报告预测的明确与准确程度(直接上级评估标准，聘请外部专家、合作伙伴对每篇研究报告进展评价)综合管理部组织评估研究报告数量(直接上级评估标准)综合管理部组织评估公开发表研究报告数量(直接上级评估标准)综合管理部组织评估数据引用、处理的合理性(直接上级评估标准)综合管理部组织评估研究报告深度(直接上级评估标准)综合管理部组织评估工程方案目标达成率(直接上级评估标准)综合管理部组织评估新产品开发及市场推广成功率(

33、研究开发部经理评估标准)综合管理部组织评估新客户开发成功率(研究开发部经理评估标准)综合管理部组织评估新产品开发数量(研究开发部经理评估标准)综合管理部组织评估后台作业过失率(中心总经理评估标准)作业流程制度化和标准化程度(中心总经理评估标准，由总经理评估，包括所有负责的后台系统)中心综合管理部组织评估作业流程优化及实施程度(中心总经理评估标准)中心综合管理部组织评估后台作业的效率(中心总经理评估标准)中心综合管理部组织评估后台支持的主动性(中心总经理评估标准)中心综合管理部组织评估系统故障率(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估系统危机处理效率(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评

34、估系统管理标准化、制度化程度(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估系统管理作业流程优化的实施程度(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估工作文档管理的完整性和时效性(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估清算数据时效与准确性(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估清算作业流程标准化、制度化程度(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估清算作业程序优化与实施程度(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估行政效劳工作量与效率(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估资金划拨在途时间(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估资金调拨作业流程制度化、标准化程度(综合管理部经理

35、评估标准)综合管理部组织评估资金调拨作业流程优化及实施程度(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估流动性报表及现金流量预测的有效性(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估法定会计核算过失率(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估工作管理信息报表的有效性、准确性和及时性(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估工作未发现的交易过失比率(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估工作法律文书起草的标准性(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估工作法律文书效劳的效率(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估工作参与研究工程提供法律建议的有效性(综合管理部经理评估标准)综合管理部组

36、织评估工作投资法律风险控制效果(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估工作销售部门满意度(满意度调查问卷评估标准)中心综合管理部组织评估内部投资经理满意度中心投资经理采用满意度调查问卷评估中心综合管理部组织评估内部客户满意度(中心资产组合管理部、研究开发部评估)资产组合部、研究开发部、总经理采用满意度调查问卷评估中心综合管理部组织评估内部投资经理/研究员满意度满意度问卷调查综合管理部组织评估投资经理/投资会计满意度满意度问卷调查综合管理部组织评估投资经理、财务经理满意度满意度问卷调查综合管理部组织评估学习与成长指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源个人培训参加率(实际参加培训次数/规定

37、应参加培训次数)*100%培训出勤记录部门培训方案完成率(部门培训实际完成情况/方案完成量)*100%部门培训方案记录提出建议的数量和质量(鼓励创意性指标)领导认可的新产品建议的数量和质量上级领导的评价公司内勤培训规划的制定及实施制订公司总体及各岗位的培训规划，并组织实施上级领导的评价团队建立成功率员工自然流动率(离职人数/现有人数)*100%人力资源部员工合作性创新建议采纳率被采纳的创新建议数量/部门建议总数量*100%创新建议采纳记录新技术掌握运用程度培训种类培训种类总计培训种类记录员工培训与鼓励满意度包括培训方案完成率、员工鼓励等下属员工用满意度调查表评分中心综合管理部组织评估研究开发部

38、员工满意度满意度调查问卷评估中心综合管理部组织评估研究工程创新及工程规划、组织(中心总经理评估标准)中心综合管理部组织评估培训与研讨参与率(实际参加培训与研讨的员工数/规定应参加培训与研讨的总人数)*100%培训研讨出勤记录培训参与率(实际参加培训的员工数/规定应参加培训的总人数)*100%培训出勤记录内部员工满意度(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估工作企业三关键绩效指标KPI辞典005 年副总指标汇总表职务考核指标业绩标准指标回忆考核评价权重提取部门1、月审批资金供给率资金不断档实际供给率：5110*%实际供给率4 =30财务费用控制包括财务费用、管理费用等严格执行每月的预算标准3

39、0采购本钱降低率采购本钱比去年同期相比下浮3实际控制比率513%实际下浮比率17=513%+实际上涨比率20=30采购配件质量事故率质量事故率为0，发现一次扣2分，市场反应回一次扣1分质量事故数5 质 量 事 故 数 2 1 =到0为止15%库零量控制90%以上采购量库零不超过15实际超出库存量51实际采购总量超过15天库存量/实际采购总量90%2=0、5 为止15%生产副总1、售后效劳款项回收率100%当季回收，每月应收款滚动计算实际回收率实际回收率25%2、生产方案按时完成不误发货，延误一次扣2分实际延误次数5 延 误 次 数 20、5为止50%3、市场技术支持满意率满意率 90%实际满意

40、率51 90% 实 际 满 意 率 3=0、5为止30%行政副总1、招待费用控制控制在预算内实际发生实际发生在预算内为5分，超预算：515实际/预算1=25%2、内部效劳满意率附“满意调查表，满意率90%实际满意率：51 90% 实 际 满 意 率 3=0、5为止20%3、车辆费用控制控制在预算内实际费用：51实际费用0.753/0.75=25%财务部4、招聘与培训方案完成完成率100%见年度方案实际完成率：51 100% 实 际 完 成 率 5= 0、5为止30%人力资源部总工程师1、季度新产品研发方案完成率完成率100%实际成功率51 100% 实 际 完 成 率 5= 0、5为止30%2、新产品试制一