陶瓷公司可行性分析报告.docx

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1、天祝中瓷陶瓷有限责任公司高档内外墙砖生产线可行性报告天祝中瓷有限责任公司2013年6月由于我国是世界第一大陶瓷墙地砖生产国，进口的产品不 多，要紧是意大利、西班牙等国生产的高档仿古砖和卫生洁具等。 但我国的陶瓷墙地砖，尤其是高档内墙砖的出口量却相当大，要 紧出口到东南亚、非洲等国。可能近两年高档内墙砖的出口量会 突破年出口量5亿店。3.2.4 价格预测近两年，由于陶瓷墙地砖受以下诸因素的阻碍：产品质量 不断得到提高；市场需量大于供给量；运输本钱的增加； 国家产业政策的阻碍；出口量的增加等。陶瓷墙地砖价格呈上 扬趋势，可能今明两年，其价格会增涨58%。3.2.5 市场销售企业将恨据市场情况，制定

2、合适的销售战略，争取扩大市场 份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。在具体销售战略实施 上，我们选择区域优势的要紧陶瓷批发市场，确定长期性守信用 的区域代理商代理销售制，并通过给代理商让利来促销，确保企 业销售市场和价格的稳定性。3.2.6 4产品销售收入预测那个地点以年产1200万（含二期工程）V高档外墙砖为例进行产品销售收入预测：年销售收入15000万元。表3-5产品等级等级比例年销售量（万 M2）出厂价（万NO年销售收入（万NO优级品85%102012.813050一级品10%120121440合格品5%608. 5510合计100%120012. 515000第四章 建厂条件与厂址选择

3、1 .1资源优势4 4. 1. 1墙地砖生产有无优势，首先要看它有无原料优势。 作为内外墙砖的要紧原料，粘土、瓷土用量达90%以上。化工料 等其他辅助原料外购。5 .1.2随着甘肃境内高速公路网的连通及进入宁夏、陕 西、新疆等高速公路的开通，交通将十分便利，特不是通往兰州 周边都市及邻省要紧陶瓷大市场的交通优势显而易见，足以同广东佛山、山东淄博、福建晋江、四川夹江、江西高安等要紧建陶 产区的企业在这些要紧陶瓷大市场去竞争、去比拼。6 .1.3在电力上，甘肃本省具有得天独厚的条件，天祝 工业园区更是如此，不仅能得到充足的保证，而且在价格上优于 东南沿海各省市。7 .1.4甘肃及周边区域的煤炭资源

4、丰富，价格廉价，煤 的价格是广东的二分之一。8 . 2建设地区的选择现在天祝中瓷陶瓷厂的占地情况如下：地势平坦，南西北有 园区公路，比拟适合建陶厂的工艺布局要求和办厂条件。）新建 中瓷厂需占地约200余亩。9 . 3. 1自然条件中瓷陶瓷自然条件情况如下1厂区位置。位于天祝工业园区内，距县中心、火车站约12 千米，312国道从园区边上通过2地形地势。差不多上为平坦旱地，区域内无任何建筑物及 附着物。3工程地质。场地全部为硬基地，地势平坦，挖、填方量不多，十分利于工程建设，是比拟理想的建厂地。4风暴。风暴烈度8级设防。新建厂自然条件等同即可。4. 3. 2基础设施（新建厂等同条件即可）供电、电源

5、情况。园区边上有二回路进线电源，容量由天 祝县电力公司负责，保证电力充足供应。供水、水源情况。厂区边上有自来水通过，保证生产及消 防的充足用水。运输。厂址距铁路较近，距铁路火车站只有10千米左右, 连通国道、省道及省内高速公路由厂址附近通过，汽车运输十分 便利。排水。生产废水（不含有机物和有毒、有害物质）内部循环 使用，做到零排放。极少量生活废水，经环保处理，完全符合当 地环保部门对污水的排放要求，可直接排入园区排水管网管道。对周围环境的阻碍。工业园区远离民用建筑，可不能对居 民生活造成任何阻碍。4. 3. 3其它依照天祝县当地政府招商引资的有关政策，对企业用地政 府有关部门给予了大力支持。由

6、政府负责协调将电、水、通讯等基础设施零接近新建厂址。第五章工厂技术方案5.1方案设计原那么5. 1.1本方案设计包括投资的所有工程、配套工程，包括 生产、后勤、运输等，均属工程组成的范围。5. 1.2采纳国内最先进的、成熟可靠的生产工艺技术和装 备，在满足生产工艺的前提下，尽可能做到节能、环保、低耗。5.1. 3合理进行工艺布局，保证生产工艺顺畅、平安。5.1 . 4降低一期工程造价，节约投资，提高效益。5.2 产品标准执行国家行业标准，实施国际惯例治理。产品质量标准执行 国家GB/T4100-2006质量标准.产品所含放射性元素按 GB6566/2001标准执行，同意国家3c认证。在生产组织

7、中，严 格按国际IS09002：质量治理体系进行治理.并同意相关机构的认 证与验收。5.3 .2生产工艺简述原料制作。采纳湿法、即球磨制浆，幸免粉尘污染。为节 约能耗，提高效率。选用40吨大吨位球磨机研磨，再通过节能 型全封闭大型喷雾干燥塔（8000型）制成料坯粉。半成品成型。采纳大吨位全自动液压机压制成型，那个地 点选用1500型压机7台。烧制成品。先通过烘干窑烘干半成品中的水分，如需印花 时，采纳先进的滚筒印花，再进入节能型宽断面轮道窑高温烧制 成成品。那个地点选用内宽3. 0米，长350米节能型复式辐道窑。 为了节能和环保，同时也保证窑炉燃烧的稳定性，选煤气作燃料。成品再加工。等成品冷透

8、后，用磨边机对成品进行磨边规 范尺寸，并对加工处理好的成品分检、包装、入库。见生产工艺 流程示意图。图5-1生产工艺流程示意图 5. 4要紧生产工艺参数和技术指标见表5-1表5-1要紧生产工艺参数和技术指标序号工程参数和指标单位备注01产量50000m2/日一期为25000 itf / 日02优级率85%03合格率98%04泥浆细度1以下万孔筛余05粉料水份67%06坯厚9-10mm300X450300X60007料耗25kg/m2300 X 450为20300 X 600为2508烘干坯体水分1%09成品吸水率12%10成品收缩率6%11成品强度30Mpa 5. 5要紧生产工艺设备及辅助设备

9、选择见表5-2表5-2要紧生产工艺设备及辅助设备选择设备安装费用一般按设备价值的10%计算，需890万元，生序号名称及型号产地单价（万元）单位数量总价（万元）备注01AL35型铲车杭州35台414002100T电子地磅山东淄博28套1280340T球球磨机山东淄博28台2056004100 m2自建10套15150浆池自治058000型喷雾干燥 塔广东佛山150座23000760 nf料仓8座3024008LT2080全自动液压机广东佛山200台10200009抛釉机广东佛山10台11010150M烘干窑湖北黄冈220座366011280M辐道窑湖北黄冈500座3199412釉线广东佛山400

10、套3120013胶帽印花机平板印花机广东佛山605台台1306015014磨边机广东佛山40套10400155T球磨机广东佛山6台3018016试验，检测设备山东广东28套13817煤气发生炉山东淄博350座270018其他设备及配置180合计8990产工艺设备局部总投资9307. 1万元。5. 6要紧原材料，燃料，动力消耗指标表5-3要紧原料，燃料，动力消耗指标序号工程消耗标单位备注01坯料25Kg/m202色料0. 32Kg/m203面釉0.2Kg/m204包装2.2件/nf05煤2. 5Kg/m206电2.0度/nf07水15Kg/m2 5. 7总平面布置和运输5. 7.1总平面布置见附

11、图 5. 7. 2厂内外运输方案厂内原材料、成品转运以叉车和人力车为主。厂外原材料、成品运输以汽车运输为主，以火车运输为辅。原材料运费由供应商承当，成品运输费由销售商承当。生产废弃物再循环利用，生活废弃物量不大，实行集中堆放，定期转运，以小型汽车运输，如农用车为主。第 一 章目 录 总论 1第 二 章项 目 背景1第三章市场分析与建设规模3第四章建厂条件与厂址选择8第 五 章工 厂 技 术 方案13第六章节能及节水措施19第 七 章环 境 保护21第八章劳动平安、工业卫生与消防 5. 7. 3仓储方案要紧原材料(坯用原料)露天堆放，储存期60天左右。要紧辅助原材料，如化工原料、五金配件仓库分类

12、存放,储存期为90天左右。成品仓库堆放，储存期50天左右。平面生产工艺布置图第六章第六章节能及节水措施 6.1 计依据中华人民共和国节约能源法(1998年1月1日执行)(2)评价企业合理用电技术导那么(GB3485)(3)评价企业合理用热技术导那么(GB3486)(4)评价企业合理用水技术导那么(GB7119)(5)设备及管道保温技术通那么(GB4272)节约能源是国家进展经济的一项长远战略方针，是资源有效 配置的手段之一。工程认真贯彻执行国家的节能政策，实现节能 生产，降低能耗指标，从而也降低本钱，提高经济效益。 6.2 措施要紧用水的车间是原料生产车间，占企业生产全部生产用水 量80%以上

13、。在该车间设计沉淀池，既充分回收利用生产废水, 又回收泥料，节约了本钱。厂内设污水处理池，处理后的污水可用于道路清洁和绿化。 6.3 3节能措施(1)总平面布置按工艺流程的顺序，合理顺畅，减少交叉运输, 要紧生产车间与配电房尽可能缩短距离，降低能耗。(2)在工艺设备的选型中，选用节能型产品，特不是选择可 依照负荷变化自动调节能量的设备，合理安排设备的使用。设置 一定的自控装置，保证系统的高效运行；(3)热力设备和热力管道进行合理保温，以降低能耗；(4)各建筑物尽量采纳自然通风、采光及良好朝向，以减少机 械通风和人工照明的能源消耗；(5)在电气设备选型方面，选用节能型变压器和其他节能型 电气设备

14、，对电气设备采纳电容补偿无功功率损耗，提高功率因 素，以节约能源；(6)照明选用节能灯具；供水、供电线路上安装水表、电表, 加强节能治理，降低能耗；(7)窑炉本体、辅机和凡外表温度超过5 (TC的设备及管道均 进行合理的保温处理，减少热能损失.以降低能耗。(8)窑炉设计和施工全面采纳保温节能材料和工艺。(9)回收产品冷却和烟气余热，完全满足干燥需要。(10)要紧车间主建筑体设计时既要考虑符合工艺使用要求， 又考虑尽可能地采纳自然通风和采光，降低人工采光和通风的动 力消耗。 6. 4建筑节能措施建筑节能依照国家关于进一步推进墙体材料革新和推广节 能建筑的通知、 公共建筑节能设计标准，本工程通过以

15、下 措施到达厂房的节能。(1)采纳节能墙体和屋面的保温、隔热技术与材料；(2)采纳节能门窗的保温隔热和密闭技术；(3)采纳建筑照明节能技术与产品，使用高效节电照明系统和 稀土三基色荧光灯，差不多消灭白炽灯。第七章环境保护7.1厂区周围的环境现状7. 1.1工程的地理位置7. 1.2厂区北面为园区道路，道路对面为农田；南面为园区道路，道路对面为陶瓷厂；东面为园区预留建设用地；西面紧 邻的是陶瓷厂。7.2工程要紧污染源和污染物7.2. 1要紧排水物为泥浆沉淀废水和煤气站废水，釉浆废 水，含少量有机物；压机、磨边机生产用废水。不含有机物和有 毒物.PH值为67,可不能对环境造成污染，生产循环使用，零

16、 排放。本工程采纳了燃烧新技术，燃烧废气，要紧以 co2,庄。气为主，含有极少景CO2. SO2等有害气体。完全达 到环保排放。生产过程中产生极少量的粉尘。通过设置相应的环 保设备，到达环保要求。生产过程中的噪音。设备选型及工厂设计符合国家 有关嗓音标准。 7. 3工程拟采纳的环境保护标准7. 3. 1废水排放标准：GB8978-967. 3. 2废气排放标准：GB/T4921-85 7. 3. 3粉尘排放标准：GB16238-967.3.4 噪音卫生标准：GB/T10069. 1-88 和 GBJ87-85 7. 4治理环境的方案7.4. 1泥浆沉淀废水不含有机物和有毒物；釉浆废水中含 少量

17、有机物。以上生产废水内部循环使用，并保证到达国家和地 点环保部门规定的排放标准。7. 4. 2燃料要紧使用发生炉煤气，它是一种清洁燃料，加 之我们选用了先进的燃烧器装置，保证其充足燃烧，排放的气体 以无害的CO?、乩。气为主，其中所含CO?、SO?等有害气体相 当少，完全能够到达排放标准。7. 4. 3采纳先进的湿式球磨制浆，差不多上杜绝了原料加 工过程中的粉尘污染。生产用粉料（含水分为6%）,虽是一种无 毒粉料，但为了幸免对职员躯体造成健康损害，如致矽肺病等， 采取如下治理措施：加强输送及料仓的密封，防止粉尘外逸；对各扬尘点用布袋收尘器进行收尘处理；对回收的粉尘进行回磨二次使用，幸免流入大自

18、然；对接触或接近粉料的岗位职员配备防尘口罩等防护用品， 并定期进行健康检查。要紧噪音来自球磨机、磨边机和风机，为减少噪音 的阻碍，采取如下一些防护措施：在工艺设计上尽量分散要紧噪音设备的位置，幸免高噪音 源过度集中；尽可能通过多设坡体和绿化来阻隔，降低噪音的传播；必要的设置处，通过安装消音器、减震装置来减少噪音的 阻碍。 7. 4. 5环境检测：在要紧的环境污染点设置环境检测布点, 主动同意环保部门的监督与治理。笫八章劳动平安、工业卫生与消防8.1 设计依据(1)建筑设计防火规范(GB50016-2006)(2)工业企业噪声操纵设计规范(GBJ87 - 1985)(3)建筑设计防雷规范(GB5

19、0057 - 1994) (2000版)(4)采暖通风与空气调节设计规范(GB50019 - 2003)(5)工业企业劳动卫生标准(GB8773 - 8780 -88)(GBU516-11532 - 89)(6)建设工程(工程)劳动平安卫生监察规定(劳动部令第3号1996年1 0月1 7日)危害因素8.2 . 1平安危害分析原料生产车间内为潮湿生产环境;球磨机、风机、动力设备在运行过程中产生振动和噪音;(3)烧成车间有易燃易爆的煤气燃料；3平安卫生措施方案8.3 8. 3. 1平安(1)总平面布置上，各建筑物之间按规范要求留有足够的问 距，道路呈环形通道，满足消防和运输等方面的要求。(2)生产

20、车间内设备在布置上均按规范要求留有平安通道和 规定的操作间距。(3)车间内所有产生潮湿的地点均设置局部风机，依照工艺要 求抽(送)湿汽。(4)各车间及烟囱、水塔均按规范规定做防雷设计。(5)电气设备非带电外壳，配线穿管以及电气安装支架等均 作接零保护。选用带漏电保护的电气设备。检修照明电压不高于 12伏，以确保操作人员不致发生触电事故。(6)各类机械设备的传动装置均安装有平安保护罩，操作平台 设有防护栏杆。(7)本工程中的煤气燃烧，按国家有关标准和规程进行设计、 制造、安装和验收，以保障设备和人身的平安。尽量提高生产中自动化程度，或采纳一些机械设备降低工 人的生产劳动强度。(9)机械操作工必须

21、经培训考核合格后方可上岗操作，专门工 种须经有关劳动部门考核合格后方可上岗操作。工业卫生(1)工厂环境卫生厂区道路采纳水泥路面，幸免积水和尘土，厂区适当绿化， 保持清洁卫生。(2)生产车间卫生生产车间内墙壁距地面1.5米为水泥墙面，车间地面为水泥 地面，进入车间内设有洗手设施和更衣室。(3)工艺卫生采纳的原料、辅助材料进厂需要抽检，原料必须符合质量标 准，原料存放点必须洁净卫生。生产运输工具必须专用。成品必 须经检验部门按质量标准检验合格后方能出厂。8. 4消防8.4. 1设计依据a. GB50016 - 2006建筑设计防火规范GB50140- 2005建筑灭火器配置设计规范 c.中华人民共

22、和国消防法(1998年9月1日施行) 8. 4. 2工程特征及火灾危险性类不概述除原料生产车间外，本工程要紧生产车间均为单层厂房，本 工程建筑钢结构或框架结构，耐火等级为二级。8. 4. 3消防平安防范措施a.总平面布置厂区建构筑物有符合要求的防火间距，厂区道路路面宽度， 车间出入口、厂区出入口等均符合消防平安要求。b.本工程各车间的建、构筑物为满足防火要求均安排了足 够的平安疏散楼梯和通道。c.依照建筑设计防火规范(GB50016-2006),生产区内 同一时刻火灾次数为一次，消防用水量为201/s。火灾连续时刻 为2小时，消防用水144m3,在厂区内设置室外、室内消火栓， 火灾时由当地消防

23、车在厂区管网取水加压灭火。按规定要求在室 内设置ABC手提式干粉灭火器。d.照明及防雷接地潮湿车间照明采纳36V低压配电。车间内不用明导线，设置 必要的投射式应急灯具，供人员疏散之用进入。依照有关气象资料，本工程按三类防雷考虑防雷措施。本设计对有关建构筑物采纳避雷带保护，尽可能利用建筑物柱内主钢 筋作引下线，基础钢筋网作接地装置，配电系统保护接地装置与 防雷接地装置共用，接地电阻应小于30欧姆。动力、照明配电 箱均作重复接地。高塔及烟囱设避雷针及环形避雷带作接闪器， 钢扶梯用作引下线，接地电阻应小于30欧姆。全厂工作接地采纳接零方式，其接地电阻不大于4欧姆。为 防止静电聚积的可能，对送风系统等

24、采取相应接地保护措施。高压配电室耐火等级不低于二级，设有两个出口，设防火门 向外开启。8 . 3. 4灭火器设置按建筑灭火器配置设计规范GB50016-2006规定，在建 筑物室内应设置规定数量的灭火器。灭火器按设置点分布于车间 各处，每设置点灭火器不得少于2具但不多于5具，设置点间距 不大于20米。第九章 企业组织和劳动定员. 1企业组织9 1.1企业组织形式：企业实行董事长领导下的总经理负责制，生产组织治理采纳两级治理（公司和科室、部门、车间）。23第九章企业组织和劳动定员27第十章工程实施进度安排30第十一章投资估算与资金筹措32第十二章财务与经济效益分析34第十三章 可行性研究结论与建

25、议38全公司共设5个部室和6个生产车间，生产车间实行厂长责任制, 见企业生产组织结构图。图8-1企业生产组织结构图办公室办公室财务部供应部销售部9. 1.2企业工作制度依照工艺特点和生产需要，生产车间采纳连续工作制，全年 按三班制两运转制连续工作300个工作日，余下的一至两个月进 行每年的例行设备检修和维护保养，治理人员实行常白班制。9. 1.3劳动定员生产人员按三班两运转确定，治理人员和服务人员原那么上按 企业人员的20%左右配置，具体定员如下：全公司劳动定员总数 为560人，其中生产工人460人，占80%,详见企业劳动定员表。表7-1企业劳动定员表序号部门生产工人治理人员服务人员合计01原

26、料车间6046402成型车间2122303成品车间120412404成品加工车间7848205检验包装车间156416006机电维修车间1521707办公室4202408财务室61709生产技术部10462010供应部661211销售部101727总计46050505609.2劳开工资及福利预测生产工人工资：2. 0万元/人.年X460人二920万元/年生产工人福利费：920万元/年X 14%=128. 8万元/年治理，服务人职员资：3. 5万元/人年X 100人二350万元/ 年治理，服务人员福利费：350万元/年X 14%=49万元/年全部职职员资福利综合：920 + 128. 8 + 3

27、50 + 49 = 1447. 8 万元9. 3人员培训除少数技术人员和关键岗位技术人员将在外地招聘外，一般 职员（80%以上）均在本地招用，重要岗位的职员招用一局部本地 熟练工，通过岗位传，帮，带进行岗位培训，另外企业将组织部 分职员到就近的同类建陶企业进行岗位现场培训。在正常的生产过程中，企业将定期组织岗位员进行操作规程 和技能的培训，对新上岗职员坚持先培训后上岗。第十章工程实施进度安排 10. 1工程实施的各时期 10. 1. 1工程实施治理机构组长：黄金铎副组长：程日升组员：黄天来 10. 1.2资金筹集安排（一期）工程资金落实包括总投资费用（固定资产和流淌资金）的估 算差不多符合要求

28、，来源充分保证。自有资金：L 1亿元（已到位）自筹资金：2000万元（进厂前到位）10. 1.3设计和订货可行性研究报告：2013年6月勘察设计：2013年8月中旬完成初步设计和施工图设计：2013年8月前设备订货：2013年12月前完成 10. 1.4施工预备设计一旦批准后，即可着手进行施工预备，其预备内容包括: 选定施工单位并签订施工合同；提供施工资料和进场条件。 10. 1.5施工和生产预备施工和生产预备能够交叉进行，以便缩短工期和提高效率。土建施工日期：2013年8月至2014年4月 设备安装日期：2013年8月至2014年4月设备调试日期：2014年4月20日试生产日期：2014年5

29、月底（一期） 10. 1.6竣工验收竣工验收包括生产前的检查；试运转；负荷试运转；竣工验 收，交付使用，整个工作安排在2014年5月试生产期内完成。土建工程建设的验收可安排在试生产完成后进行，其要紧工 作包括组织设计，施工单位进行初步验收，审核竣工验收报告和 预算和决算的方案，系统整里技术资料，交接竣工图等。10.2工程实施费用安排工程实施费用按合同和约定进行安排，生产筹备资金按2014年5月投产进行预备，其要紧内容包括：10. 2.1建设单位治理费用 10. 2. 2设备分期支付费用 10. 2. 3 土建工程分期支付费用 10. 2.4生产职员培训费用10. 2. 5办公，生活家具购置费用

30、 10. 2. 6各种设计费用10. 2. 7生产筹备费用（包括投产前进厂费用及原材料，生产物资供应等费用） 10. 2. 8其他应支付的费用第十一章投资应支付的费用11.1工程总投资11.1. 1 一期固定资产投资生产设备及辅助材料：8900万元设备安排费：8900万元X 10%=890万元房屋安排费（包括场地）：900万元水电气设备：300万元固定资产投资合计：10990万元 11. 1.2流淌资金投资全部费用：包括生产费用，销售费用，治理费用，财务费用, 税金及附加共需2000万元。依照同行的实际情况，资金周转期 为60天左右，供需流淌资金6000万元。在生产组织和销售组织 中，我们能够

31、让供应商关心垫付2000万元材料款，能够向销售 商预收1000万元贷款，实际需流淌资金3000万元。那个地点，我们按3000万元核算流淌资金。工程总投资（一期）工程总投资二固定资产投资+流淌资产投资二10990万元+2000 万= 12990 万金筹措自有资金：1. 1亿元自筹资金：2000万元11 . 3资金归还打算归还借款顺序：自筹资金自有资金第十二章财务与经济效益分析. 1生产本钱计算12 12. 1. 1本钱计算依据原材料，燃料及动力按现行价格计算（见表人职员资按20000元/人年（八个月）估算，福利费及劳动保险按现行法规计提。（3）固定资产折旧方法，按固定资产原值减3%净残值，采纳

32、直线法记提折旧，机械设备类折旧，机械设备类折旧期为10年, 土建类折旧为20年。（4）其他参照有关财务计算方法计算。表12T要紧原材料，燃料及动力进厂价格估算表（含运费）品名产地单位进场价格备注瓷土本地元/吨65. 00瓷土本地元/吨40. 00长石本地元/吨150. 00中温砂本地元/吨100. 00滑石元/吨200. 00色料元/千克10. 00色釉元/千克6. 00水元/立方米0. 50电元/千瓦时0. 60煤元/千克0.812. 1.2本钱估算1.吨坯料本钱计算（见表12-2）工程湿料水份干料配比（吨）单价吨坯料耗用瓷土0. 228%0. 2065. 0014.3瓷土0. 338%0.

33、 3060. 0019. 8长石0. 1110%0. 10150. 0016. 5中温砂0. 277%0. 25100. 0027. 0滑石0.0523%0. 05200. 0010.4坯料成 本188. 02. 300X450内墙砖本钱计算 300X450内墙砖以年产1200万平方米，年生产时刻按10个月计算。（表12-3） 生产本钱计算表12-3本钱工程单价耗用量每平米耗用 （元）年耗用 （万元）备注原材料坯料0. 2元/个2.02400面釉5 元/kg05千克/疔2.53000燃料及动力动力（电）0. 60元/度0. 861032. 6煤气0. 25 元/nV2. 0立方米/itf2.5

34、3000水0. 50元/立方米0.0121工资工资0. 6051270福利费0. 097203.2制 造 费 用0. 931生产合计本钱11.00610926.8上表中工资及福利计算方法工资：生产工人数460人X年工资20000元/人二920万元第一章工程总论1.1 随着经济的飞速进展，建材工业是人民生活的最差不 多用品。陶瓷墙地砖是要紧的建材产品，高档内、外墙砖是墙面 砖今后的进展方向，而甘肃省地区目前尚无一条高档内、外墙砖 生产线。1.2 为了大力进展地点经济，开发利用本地资源，适应市 场经济，填补甘肃建筑陶瓷内墙砖的空白点，拟定在甘肃省天祝 县兴建三条共计日产5万M2高档内、外墙砖生产线

35、，并制定本可 行性研究报告。1.3 本可行性研究报告包括工程背景和进展概况；市场分 析与建设规模；建设条件与厂址选择；工厂技术方案；环境保护 与劳动平安；企业组织和劳动定员；工程实施进度安排；投资估 算与资金筹措；财务效益、经济与社会效益评价；可行性研究结 论与建议共十一大局部。第二章工程背景和进展概况2.1工程提出的背景2. 1.1陶瓷墙地砖是要紧的建材产品之一，而高档内、外福利费：工资额920万元X14%=128. 8万元折旧计提方法机械设备类：8900万元X (1-3%) :12年=719万元/年房屋建筑费：900万元X (1-3%);20年二72. 75万元/年(一)治理费用估算(1)

36、治理人职员资：100X35000元/人年二350万元/年(2)福利费用：350万元X 14%=49万元/年(3)工会费用：全部职工工资额1270万元又2%=25. 4万元(4)社会统筹及保险费：全部职工工资额1270X31. 5% = 400. 05万元/年(5)办公室：60. 00万元/年(6)排污费：10. 00万元/年(7)业务招待费：100万元/年(8)其他：120万元/年年治理费用合计：1114. 45万元(二)产品销售费用估算1、包装费：1200万 Wl. 62 m2/件义3. 5元/件=2592万2、业务费：1200万疔15. 6X1%=187万元（三）税金1、增值税按抵扣后3%

37、的税赋率计算：15000 万元+ 1. 17X3%=384. 6 万元2、城建税：841. 6X5%=42. 08 万元3、教育附加税:841. 6X3%=25. 25万元4、水利基金：32823X0. 08%=26. 26 万元5、其他税费：（印花税，房产税，土地使用税等一次性税收）50万元年。税费总金额：478. 2万元12. 2产品销售收入可能年生产1200万itf内墙砖，产销率为100%,参照同类产品的出厂价格计算：产品等级年销售出厂价销售额（万元）（含税）优等品1020 万 m212. 8 元/nf13050一级品120 万12 元/nf1440合格品60 万 nf8. 5 元/nV

38、510总计1200 万 rtf15. 6/ m21500012. 3利润计算产品销售收入：1.5亿元 减产品生产本钱：10926.8万元销售费用：450万元税金及附加：478. 2万元治理费用：H15万元利润总额：2030万元 1 .4投资回收期：投资回收期二投资总额9790万元:年利润2030万元二4. 8年 即投产后四年五个月可收回全部投资，算上六个月的建设期，五 年可收回全部投资（不包括流淌资金）。第十三章可行性研究结论与建议 13 1结论与建议综合以上可行性研究，可得出以下结论：拟建方案工艺成熟，设备先进，产品领先，将代表同行业 的进展方向和趋势：从拟建方案中能够看出，该项日具有明显的

39、资源，区位等 优势，符合国家产业政策；该工程利润可观（2000万元/年之多）投资回收期远大于整体制造工业平均值，（不包括流淌资金在内需五年可收回投资）。该工程起点高，填补陕西省陶瓷生产工艺及其产品的空白，具有明显的社会效益。该工程对环境的阻碍不大，且无高层建筑及化学品危害， 因此平安可靠。建议该工程尽快投入实施，尽早产生经济效益。 13. 2有关问题及建议假如三条同类生产线同时生产，能够减少投入，降低本钱, 便于品种合理安排生产。因此，在两条生产线投产产生经济效益 后，应立即考虑第三条仿大理石瓷砖生产线的筹建工作。要紧密凝视市场价格的变化，及时调整产品结构，紧跟广 东，山东等地陶瓷进展的步伐。

40、从工艺技术角度考虑，要认真研究本地原材料对产品质量 的阻碍，应先考虑使用成熟的工艺配方，保证100%成功后，在 通过治理大幅度降低本钱，挖掘潜力。墙砖是陶瓷墙面砖的进展方向。我国目前己成为世界最大的陶瓷 墙地砖生产大国，在世界同行业中占据着举足轻重的地位。但我 国墙地砖生产企业要紧集中在广东佛山、山东淄博、福建晋江、 四川夹江、江西高安、湖北宜昌等地。目前甘肃省地区已有七、 八家生产陶瓷内、外墙砖企业，但无一条高档内墙砖生产线，属 于空白工程之一。此工程的提出，正是为了充分利用本地资源优 势，适应市场进展需求，抢抓市场机遇，抢占市场制高点，填补 当地生产工艺之空白，为本地经济进展作出贡献。 2

41、 1.2我国目前正在重点搞“新农村建设”战略，而小城 镇及乡村新型住房的改造与建设将是其重中之重，差不多上将建 材工业作为了我省经济进展的要紧支柱产业之一，这无疑为陶瓷 墙地砖的进展拓展了更大的进展空问，依照国家的政策战略，结 合我省的市场需求，我们能够推测，今后五至八年.将是墙地砖 进展的又一黄金高峰期。 3 1. 3工程承办单位及承办负责人工程承办单位：天祝中瓷陶瓷有限责任公司工程承办负责人：黄金铎工程进展概况3.2.1 资源调查：我们已完成该工程的资源调查，在原材料、 交通、能源及人力等方面都具有明显优势。3.2.2 市场调查：己对全国性和地区性市场，特不是甘肃 以及西北五省进行了充分调

42、查；同时，也对出口产品的国际市场 供需趋势作了相应调查，市场进展前景看好，高档内墙砖形势喜 人。3.2.3 2. 2. 3环保与平安论证。己托付地点相关部门对该工程的 环境保护与劳动平安进行了论证。3.2.4 试验试制情况。内墙豉生产技术，我国在世界上属于 领先地位，技术成熟。我们己完成了对该工程的工艺技术和设备 技术的考证，对原材料进行了勘察和试验。3.3 投资规模本工程可能总投资1.3亿元，其中固定资产投资1.1万元， 流淌资金投资2000万元，施工期限为6-8个月第三章市场分析与建设规模 4 1市场调查3.1.1 产品的要紧用途。内墙砖作为建材工业的要紧产品 之一，要紧用于楼堂馆所和住宅

43、区的铺贴和装饰之用。与之相竞 争的要紧是防水涂料，但其竞争优势远不及陶瓷内墙砖，陶瓷内 墙砖无毒无公害，价格相对低廉；另一与之竞争的玻璃花岗石和 大理石也因造价高、放射性元素含量高，而逐渐被高档内墙砖所 替代。见表3-1。3.1.2 产品现有生产能力调查 见表3-2表3-1表3-2陶瓷墙地砖和高档内墙砖现有生产能力内容市场零售价（%/M2）性能比拟陶瓷内墙砖2050无毒无害无辐射玻璃马赛克100150无毒无害无辐射花岗石墙地砖280350辐射强、无毒大理石墙地砖150250辐射较强、无毒3. 1.3产品价格调查陶瓷墙地砖（万M?/年）高档内墙砖（万M2/年）全国1000000250000全省80000本地1000