新发改委2018年部门预算收支情况说明.docx

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1、新县发改委2021年部门预算收支情况说明目 录一 、部门根本情况一机构设置二主要职责三人员情况(四) 预算年度主要工作任务二、2021年度部门预算情况说明三、 名词解释附件：2021 年度部门预算表01、2021年单位部门预算收支总表02、2021年单位部门预算收入总表03、2021年单位部门预算支出总表04、2021年单位部门预算财政拨款收支总表05、2021年单位部门预算财政拨款一般公共预算支出总表06、2021年单位部门预算财政拨款一般公共预算根本支出总表06-1、2021年单位财政拨款一般公共预算根本支出预算明细表工资福利支出06-2、2021年单位财政拨款一般公共预算根本支出预算明细

2、表对个人和家庭补助支出06-3、2021年单位财政拨款一般公共预算根本支出预算明细表商品和效劳支出07、2021年单位“三公经费支出预算明细表07-1、2021年单位财政拨款“三公经费支出预算明细表08、2021年单位财政拨款政府性基金预算支出预算明细表09、2021年单位政府采购支出预算明细表10、2021年预算单位国有资本经营收支预算表一、部门根本情况一机构设置新县发改委内设机构7个,分别为办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、经济开展股、社会开展股、能源与环境保护股、以工代赈办。直属事业单位2个，分别为固定资产投资工程管理办公室和新能源管理办公室。二主要职责新县开展和改革委员会是县政府

3、负责研究拟定并组织实施全县国民经济和社会开展战略、政策、中长期规划、年度规划，搞好经济总量平衡，优化经济构造，安排重大建立工程，促进全县经济运行协调开展,指导总体经济体制改革的宏观调控和综合协调部门。三人员情况新县发改委机关及直属事业单位共有编制23人，其中：行政编制13人，工勤编制3人，事业编制7人；在职干部职工27人，离退休人员20人。四预算年度主要工作任务保障单位正常运转，效劳全县经济社会开展。一是保障全县经济社会平稳安康开展。二是抓好固定资产投资和重大工程建立。三是积极争取工程，结合上级投资政策积极跑项争资、招商引资。四是积极推进经济体制改革。五是开展清洁能源，着重研究风电、碳交易试点

4、等清洁能源的开发利用。六是加快推进新型城镇化建立。七是加快红色旅游三期、生态旅游和乡村旅游建立。八是积极推进我县社会信用体系建立。九是加大扶贫力度，做好脱贫攻坚工作。二、2021年年度部门预算说明一收支预算总体说明2021年收入预算总计万元，支出预算总计万元，与2021年相比，收、支预算总计各增加万元，增长%。与2021年根本持平。 二收入预算总体说明2021年收入预算万元，其中：财政拨款万元，无其他资金。三支出预算总体说明2021年支出预算万元，其中：根本支出万元，占预算%；工程支出20万元，占预算%。四财政拨款收入支出预算总体说明2021年财政拨款收入预算万元，财政拨款支出预算万元。与 2

5、021 年相比，财政拨款收支预算增加万元，增长4%。增长的主要原因为：物业补贴费增加收入支出。五财政拨款一般公共预算支出预算情况说明2021年一般公共预算支出预算万元。其中：根本支出万元，工程支出20万元。根本支出中工资福利支出万元，对个人和家庭的补助支出万元，商品和效劳支出万元。工程支出中其他支出20万元。六财政拨款一般公共预算根本支出情况说明2021年一般公共预算根本支出预算万元。其中：工资福利支出万元，对个人和家庭的补助支出万元，商品和效劳支出万元。1、工资福利支出万元，其中：根本工资万元、其他工资万元、统一津贴补贴万元、其他津贴补贴万元、奖金万元、根底性绩效万元、奖励性绩效万元、社会保

6、障缴费万元、住房公积金万元。2、对个人和家庭补助支出万元，其中：离休人员经费万元、退休人员经费万元、定补人员生活补助万元、其他对个人和家庭的补助万元。3、商品和效劳支出万元，其中：办公费万元、印刷费1万元、水电费2万元、差旅费7万元、福利费万元、工会经费万元、其他交通费5万元、其他办公费万元、会议费2万元、公务接待费38万元。七“三公经费支出预算情况说明 2021 年“三公经费支出预算38万元，较上年增减10%，其中，公务接待费10万元，较上年减10%，无公务车运行维护费和因公出国境费预算安排。财政拨款安排的“三公经费支出预算38万元，与 2021 年增减10%。财政拨款安排的“三公经费具体支

7、出情况如下：1、无因公出国境费用。 2、无公务用车购置及运行费用。3、公务接待费38万元，较上年减10%。主要用于检查、调研等的各类公务接待支出。八财政拨款府性基金预算支出预算情况说明新县发改委2021年无政府性基金收入预算，因此没有支出预算数据。九2021年单位政府采购支出预算情况说明新县发改委2021年政府采购预算安排 20万元，其中：政府采购效劳类支出预算20万元，主要用于工程可研的编制、评审费用。十其他重要事项情况说明 1、机关运行经费支出情况 新县发改委2021年机关运行经费支出预算万元，包括保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。2、关于预算绩效

8、管理工作开展情况说明2021年，新县发改委没有开展工程预算绩效评价。3、 关于国有资本经营收支预算情况说明 2021年，本单位国有资本经营收支预算为零。三、名词解释 1、财政拨款收入：是指县本级财政当年安排的资金。2、事业和经营性收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款、 “事业和经营性收入等以外的收入。 4、根本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两局部。5、工程支出：是指在根本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业开展目标所发生的支出。6、财政拨款“三公经费支出：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国境费反映单位公务出国境的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出。 7、机关运行经费：是指为保障行政单位含参照公务员法管理的事业单位运行用于购置货物和效劳的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。