文化馆2018年部门预算及三公经费.docx

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1、文化馆2021年部门预算及“三公经费预算信息公开目录第一局部 文化馆概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二局部 2021年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算根本支出情况表七、工程支出情况表八、一般公共预算“三公经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三局部2021年部门预算情况说明一、关于文化馆2021年收支预算情况的总体说明二、关于文化馆2021年收入预算情况说明三、关于文化馆2021年支出预算情况说明四、关于文化馆2021年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于文化馆2

2、021年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于文化馆2021年一般公共预算根本支出情况说明七、关于文化馆2021年工程支出情况说明八、关于文化馆2021年一般公共预算“三公经费预算情况说明九、关于文化馆2021年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第一局部 文化馆概况一、主要职能 宗旨：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。业务范围：群众文化宣传、文艺活动组织；业余文艺创作组织；群众文艺理论研究与文化交流；群众科普资料编辑；民族民间文化艺术遗产收集整理与保护；相关培训。二、机构设置及人员情况文化馆无下属预算单位，下设 0个处室。文化馆编制数 21 ，实有人数 17人，其中：在职 1

3、7 人，增加1 人； 退休 7 人，增加或减少 0 人；离休 1人，增加或减少 0 人。第二部分 2021年部门预算公开一、部门收支总体情况表见附件二、部门收入总体情况表见附件三、部门支出总体情况表见附件四、财政拨款收支总体情况表见附件五、一般公共预算支出情况表见附件六、一般公共预算根本支出情况表见附件七、工程支出情况表见附件八、一般公共预算“三公经费支出情况表见附件九、政府性基金预算支出情况表见附件第三局部 2021年部门预算情况说明2021年部门预算情况说明一、关于文化馆2021年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原那么，文化馆2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2,

4、091,573.06元。收入预算包括：一般公共预算2,091,573.06元。支出预算包括：文化体育与传媒支出1858132.86元、社会保障和就业支出233440.2元等。二、关于文化馆2021年收入预算情况说明文化馆收入预算2,091,573.06元，其中：一般公共预算2,091,573.06 元，占 100 %，比上年增加139541.14 元，主要原因是增加1人 ，在职人员调资因素影响 ；政府性基金预算未安排。 财政专户管理资金0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；其他收入0元，；用事业基金弥补收支差额0元。单位上年结余0元。 三、关于文化馆2021年支出预算情况说明文化馆2021

5、年支出预算2,091,573.06 元，其中：根本支出 2,091,573.06 元，占 100 %，比上年增加139541.14 元，主要原因是增加1人 ，在职人员调资因素影响 ； 四、关于文化馆2021年财政拨款收支预算情况的总体说明2021年财政拨款收支总预算 2,091,573.06 元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。五、关于文化馆2021年一般公共预算当年拨款情况说明一一般公用预算当年拨款规模变化情况文化馆2021年一般公共预算拨款根本支出 2,091,573.06 元，比上年执行数减少92139.55 元，下降4.22 %，主要原因是 减少财政拨款艺术团体经费1

6、70000元。增人1人，在职人员调资因素影响 ； 二一般公共预算当年拨款构造情况1.文化体育与传媒类文化款群众文化项元，占88.84 %。比上年执行数增加61511.05 元，增长3.42 %，主要原因是：增人，增资。2、社会保障和就业类行政事业单位离退休款机关事业单位根本养老保险缴费支出项2021年预算数为233,440.20元，占 11.16 %。比上年执行数增加16349.4 元，增长7.53%，主要原因是：增人增资影响缴费基数增加 六、关于文化馆2021年一般公共预算根本支出情况说明文化馆2021年一般公共预算根本支出2,091,573.06 元， 其中：人员经费1,993,531.2

7、7元，主要包括：根本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位根本养老保险缴费、职业年金缴费、职工根本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。公用经费98,041.79元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、个人取暖费等。七、 关于文化馆2021年工程支出情况说明无工程支出八、关于文化馆2021年一般公共预算“三公经费预算情况说明文化馆2021年“三公经费财政拨款预算数为0元，其中：公务用车运行费0元，公务接待费0元。2021年“三公经费财政拨款预算比上年减少 12000元，其中：公

8、务用车运行费减少10000元，主要原因是压缩开支 ；公务接待费减少2000元，主要原因是压缩开支 。九、关于文化馆2021年政府性基金预算拨款情况说明无十、其他重要事项的情况说明一机关运行经费情况元，比上年预算增加21512.83元，增长 28 %。主要原因是个人取暖费增加23000元列入 ，业务费压缩5%，减少2256.25元。 二政府采购情况无三国有资产占用使用情况截至2021年底，文化馆及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为1.房屋902平方米，价值 305,170.00 元，系以前文化馆办公楼，需上报核销。2.车辆 0 辆，价值0 元；3.办公家具价值 0 元。4.其他资产价值 4

9、79,831.00 元。四预算绩效情况2021年度，本年度实行绩效管理的工程 个，涉及预算金额 元。具体情况见下表按工程分别填报：财政支出绩效目标申报表2021年度填报单位：玛纳斯县审计局工程名称工程属性新增工程 延续工程主管部门工程实施单位工程起止时间工程负责人联系 工程资金万元资金总额财政拨款自有资金经营性收入其他收入其他单位职能阐述工程概况工程立项情况工程立项的依据工程申报的可行性工程申报的必要性工程实施进度方案工程实施内容开场时间完成时间1、2、 五其他需说明的事项第四局部 名词解释名词解释：一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政

10、拨款补助资金、专项收入。三、根本支出：包括人员经费、商品和效劳支出定额。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。四、“三公经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国境费指单位公务出国境的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、平安奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出。五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。