昆明智能冰箱生产制造项目经营分析报告.docx
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1、泓域咨询/昆明智能冰箱生产制造项目经营分析报告昆明智能冰箱生产制造项目经营分析报告规划设计 / 投资分析 第一章 项目总体情况说明一、经营环境分析受益于改革开放以来国内经济的持续高速增长,我国冰箱行业呈现飞跃式发展。国内冰箱生产企业已从当初的单纯引进和仿制为主转变为依靠自主研发、注重创新为主,冰箱产品在品种、规格、技术、性能、质量等方面均取得长足进步与发展,与国际先进水平的差距也不断缩小。随着节能减排、消费升级、技术创新、“互联网+”带来的基础设施升级等因素的推动,冰箱市场产品结构升级的趋势更加明显,智能冰箱成为冰箱行业的发展方向之一。随着人工智能时代的到来,智能化也成为家电业发展的一大趋势。
2、智能电视、智能冰箱、智能洗衣机等越来越多的智能家电产品“登堂入室”。在主力大家电产品中,彩电的智能化率最高,空调、洗衣机的智能化渗透率也在不断提速,唯独冰箱的智能化进程比较缓慢。具体来看,2018年彩电的智能化渗透率高达93%,智能电视已普及;空调的智能化渗透率也高达45%,相信很快就会突破半壁江山;洗衣机的智能化渗透率也达到了24.5%,增长平稳;冰箱的智能化渗透率最低,仅有8.7%,两年来提升不到5个百分点。一方面是冰箱业界对智能冰箱认知标准不一。例如一部分冰箱行业从业者认为智能冰箱需要联网配置大屏,另一部分认为智能冰箱具有自动感知和处理的能力。因此,在产品发展路线上,不同的企业会有不同的
3、侧重,导致外界感知到的智能冰箱并不多。另一方面是冰箱业界更为注重保鲜能力的研发和宣传。近两年,主流冰箱企业集体回归保鲜能力的研发和宣传上,对于智能化的探索和推广,相对不是很积极。一些智能化的技术,也是为了提升保鲜能力而开发的。而诸如在线菜单、娱乐、采买等智能化的应用,在落地环节缺乏大量真实场景的支持。这些都导致冰箱相对其他品类,在智能化方面略显低调。因智能冰箱的渗透率较低,且发展相对缓慢,因此智能冰箱市场规模在智能家电市场规模的比重较低。2018年,智能彩电市场规模占据智能家电市场的55%,其次为智能空调占比为24%,智能洗衣机占比为10%,智能冰箱占比仅为6%。虽然冰箱智能化渗透率与大家电智
4、能化渗透率相差较大且提升缓慢,不过智能冰箱发展态势还是强于整个冰箱行业的。在2011年之前,在“家电下乡补贴政策”、“家电以旧换新”和“冰箱新能效国家标准”等政策的轮番刺激下,我国冰箱对内销量大幅增长,从2008年的2600万台跃升至2011年的5900万台,是白电中对需求提前透支最多的品种,也因此随后连续四年冰箱内销皆呈现小幅下滑。虽然印度、东盟以及拉美、非洲为代表的新兴市场和广大发展中国家对家电需求较为旺盛,冰箱出口稳定增长,不过冰箱行业整体发展态势不容乐观。2018年,我国冰箱销量约为7413万台,较上年下降1.19%。在市场规模方面,近年来智能冰箱销售额增速遥遥领先于冰箱行业整体增长速
5、度。截止至2017年,智能冰箱销售额为163.4亿元,较上年增长55.5%。初步测算2018年我国智能冰箱销售额约为198.3亿元。目前智能冰箱已经形成巨头瓜分的格局,格力、美菱、美的、海尔等品牌高度集中,边缘品牌很难再从中分得一杯羹。海尔是目前占比最高的企业,比例高达25%。2018年是智能冰箱的加速发展之年,随着人工智能、物联网以及大数据的快速发展,智能成为冰箱行业首推和关注的热点。未来智能冰箱行业的边界将会进一步的被突破,健康化、个性化将成为智能冰箱的主要发展方向。随着消费者更深层次的需求被释放,健康概念是消费者最为关注,也是厂商推广中力度最大的一类产品。目前在冰箱市场上,除菌概念、分类
6、存贮等与健康高度相关的产品将受到更多消费者的青睐。在家电消费市场上,消费者对产品的功能性和个性化等需求大大提高,未来智能家电产品的研发生产方向将从单一实用主义逐渐向个性化、可定制化发展,使得其成为带有消费者个性的家居用品,而非简单的家电产品。另外,随着互联网技术的发展,家电产品在更多地嵌入具有互联网功能的模块,实现WIFI联网控制等智能化功能的同时实现家电的个性化,满足不同人群的消费需求。智能技术的发展,为冰箱的智能化创造了科研基础,整体社会的消费升级奠定了市场基调。最近几年压抑的市场环境,在2018年迎来重大突破。无论是市场数据,还是专家预测,2019年将成为智能冰箱全面井喷之年,已无疑问。
7、随着人工智能、保鲜技术的发展,2018年冰箱行业的消费升级呈现出高端化、智能化的发展趋势,同时也带来了更加激烈的市场竞争。包括美的冰箱在内的众多行业品牌,通过全新保鲜科技的推出,以“鲜”为核心,以“智”破局,争夺市场机会与份额。新生代都市人群让“新鲜生活”成为主流追求,国内消费市场的升级趋势日益明显。针对新的市场形势,冰箱行业呈现出坚定不移的高端转型态度。以美的为首的内资冰箱品牌,通过创新保鲜科技,改善产品结构,加速高端转型步伐,争夺市场份额。然而,单纯的智能交互为代表的大屏智能冰箱并未获得市场与消费者的足够认可。数据显示,2018年上半年,各类型所谓智能型冰箱产品(大屏,wifi,泛娱乐化功
8、能)的销售量并不出彩,反是其高位的价格、低频率的使用为消费者诟病。回看行业发展道路,智能冰箱从机械保鲜到娱乐影音的智能大屏,各大品牌都在寻求核心竞争力与品牌力的道路中各尽其力。同时,对于传统功能下的产品而言,其品牌格局已经基本稳定,冰箱市场份额的增长,只能寄望于新的赛道,因此,以用户需求为中心的智能化,显得尤其重要与迫切。在过去,冰箱产品更强调价值与节能,甚至一度只强调“智能化”“娱乐影音化”,而忽视了冰箱的本质功能保鲜。2018年,冰箱行业逐步回归“保鲜食物”初心,各大冰箱品牌通过加大对保鲜科研的投入力度,让冰箱对食物的保鲜更为精准化、智能化、健康化,比如美的冰箱推出的微晶一周鲜黑科技等等。
9、2019年,将是智能冰箱获得飞速发展之年。极大的市场容量,吸引了各大品牌纷纷加大投入。竞争之激烈,同样是前所未有。当消费者对品质生活、对冰箱保鲜的理解到达新的层次后,靠花哨的外观,华而不实的娱乐功能,去诠释智能冰箱,很难赢得市场的高度认同。二、项目情况说明为了积极响应某某开发区关于促进智能冰箱产业发展的政策要求,xxx(集团)有限公司通过科学调研、合理布局,计划在某某开发区新建“智能冰箱项目”;预计总用地面积9531.43平方米(折合约14.29亩),其中:净用地面积9531.43平方米;项目规划总建筑面积11914.29平方米,计容建筑面积11914.29平方米;根据总体规划设计测算,项目建
10、筑系数79.43%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率6.09%,固定资产投资强度186.34万元/亩。根据谨慎财务测算,项目总投资3268.45万元,其中:固定资产投资2662.80万元,占项目总投资的81.47%;流动资金605.65万元,占项目总投资的18.53%。在固定资产投资中建筑工程投资911.05万元,占项目总投资的27.87%;设备购置费815.33万元,占项目总投资的24.95%;其它投资费用936.42万元,占项目总投资的28.65%。项目建成投入正常运营后主要生产智能冰箱产品,根据谨慎财务测算,预期达纲年营业收入5647.00万元,总成本费用4513.65万元,税金及
11、附加56.88万元,利润总额1133.35万元,利税总额1346.55万元,税后净利润850.01万元,达纲年纳税总额496.54万元;达纲年投资利润率34.68%,投资利税率41.20%,投资回报率26.01%,全部投资回收期5.35年,提供就业职位94个,达纲年综合节能量51.28吨标准煤/年,项目总节能率26.18%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。三、经营结果分析受益于改革开放以来国内经济的持续高速增长,我国冰箱行业呈现飞跃式发展。国内冰箱生产企业已从当初的单纯引进和仿制为主转变为依靠自主研发、注重创新为主,冰箱产品在品种、规格、技术、性能、质量等方面均取得长足进步与发展,与国
12、际先进水平的差距也不断缩小。智能技术的发展,为冰箱的智能化创造了科研基础,整体社会的消费升级奠定了市场基调。最近几年压抑的市场环境,在2018年迎来重大突破。无论是市场数据,还是专家预测,2019年将成为智能冰箱全面井喷之年,已无疑问。随着人工智能、保鲜技术的发展,2018年冰箱行业的消费升级呈现出高端化、智能化的发展趋势,同时也带来了更加激烈的市场竞争。包括美的冰箱在内的众多行业品牌,通过全新保鲜科技的推出,以“鲜”为核心,以“智”破局,争夺市场机会与份额。1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某开发区行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某开发区产业结构、技术结构、组织
13、结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、项目拟建设在某某开发区内,工程选址符合某某开发区土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。3、根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年投资利润率34.68%,投资利税率41.20%,全部投资回报率26.01%,全部投资回收期5.35年,固定资产投资回收期5.35年,因此,本期工程项目经营非常安全,说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、本期工程项目利用现有土地,计划总建筑面积11914.29平方米(计容建筑面积11914.29平方米);购置先进的技术装备共计75台(套),
14、项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。5、本期工程项目总投资3268.45万元,其中:固定资产投资2662.80万元,流动资金605.65万元;经测算分析,项目建成投产后达纲年营业收入5647.00万元,总成本费用4513.65万元,年利税总额1346.55万元,其中:税后净利润850.01万元;纳税总额496.54万元,其中:增值税156.32万元,税金及附加56.88万元,年缴纳企业所得税283.34万元;年利润总额1133.35万元,全部投资回收期5.35年,固定资产投资回收期5.35年,本期工程项目可以取得较好的经济效益。6、推进新型工业化必须践行新发展理念,积极对接中国制造2025
15、,深入实施工业供给侧结构性改革,突出绿色发展、两型引领,坚持“一强化”“两转变”“四结合”,大力实施“151”计划,解决好量质同步提升、新旧动力转换、内外联动发力、扩大投资取向等四个方面的问题,把产业的长板做优、短板补齐,在更高层次调整优化三次产业结构。要突出结构调整,推动工业发展供给大优化。要突出创新驱动,推动工业发展活力大释放。要突出服务保障,推动工业发展环境大改善。着力构建先进工业体系,提升新兴行业发展水平,由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。技术进步、转型升级对经济的带动作用,也进一步提高了地方的积极性。从近期公布的地方政府工作计划来看,不少地方根据实际情况提出了
16、有针对性的方案,力图加快破局工业转型升级,发展壮大高新技术产业。第二章 经济效益分析一、投资情况说明截至目前,项目实际完成投资2631.75万元,占计划投资的80.52%。其中:完成固定资产投资1647.93万元,占总投资的62.62%;完成流动资金投资983.82,占总投资的37.38%。二、经济评价财务测算(一)营业收入估算根据初步统计测算,该项目实际实现营业收入5391.77万元,同比增长9.43%(464.45万元)。其中,主营业务收入为4447.99万元,占营业总收入的82.50%。(二)利润及利润分配根据初步统计测算,该项目实际实现利润总额1003.83万元,较去年同期相比增长12
17、5.48万元,增长率14.29%;实现净利润752.87万元,较去年同期相比增长163.57万元,增长率27.76%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2631.751.1完成比例80.52%2完成固定资产投资万元1647.932.1完成比例62.62%3完成流动资金投资万元983.823.1完成比例37.38%三、项目盈利能力分析按照相关计算准则,该项目主要盈利分析指标如下:1、投资利润率:38.14%。2、财务内部收益率:20.44%。3、投资回报率:28.61%。第三章 经营分析一、运营情况说明截至目前,该项目(公司)总资产规模达到4959.23万元,其中流动资产总额18
18、05.40万元,占资产总额的36.40%,资产负债率48.62%,运营情况良好。随着经济发展,发达国家消费者对冰箱的更新换代需求增加,发展中国家的经济增长也带动了对冰箱的消费需求,全球冰箱市场进入了稳步发展阶段。从全球冰箱生产格局来看,亚洲和拉丁美洲的产量较大,其中,中国是世界冰箱生产第一大国,中国冰箱企业也在全球冰箱行业中扮演重要角色。受益于改革开放以来国内经济的持续高速增长,我国冰箱行业呈现飞跃式发展。国内冰箱生产企业已从当初的单纯引进和仿制为主转变为依靠自主研发、注重创新为主,冰箱产品在品种、规格、技术、性能、质量等方面均取得长足进步与发展,与国际先进水平的差距也不断缩小。2005年以来
19、,我国家用冰箱行业整体上保持快速发展,产量从2005年的3,105.58万台增长至2016年的9,238.30万台,年复合增长率为9.51%。特别是2009年至2013年期间,受家电下乡、以旧换新、节能家电补贴等政策利好因素的影响,冰箱产销量保持快速增长。2013年以后,我国家用冰箱产量增速放缓,进入稳定期。随着我国居民居住条件的改善,消费者对于冰箱等日常家用电器的使用习惯和方式也在发生改变。大容量、智能冰箱的热销,多门、对开门高端产品比重的持续攀升,这些都已成为推动产品结构提升的主要驱动力。我国冰箱市场规模由高速增长阶段逐渐趋于平稳。随着节能减排、消费升级、技术创新、“互联网+”带来的基础设
20、施升级等因素的推动,冰箱市场产品结构升级的趋势更加明显。节能环保、大容积多门、风冷变频、智能冰箱将成为冰箱行业的发展方向。随着消费者个性化需求不断增加,冰箱产品型号、零部件数量日益增多,模块化设计和生产提升了产品的通用化和标准化,可有效降低冰箱生产企业的成本,推动技术创新和产品创新。门封行业主要生产企业需要不断提升自身的研发、模块化设计和生产能力。我国冰箱行业经过长期发展,行业内分工协作不断深化,冰箱行业整机生产企业将主要精力放在品牌运营、核心技术研发、整机装配等方面,一些非核心工序转移给配套供应商。配套供应商通过模块化设计和生产、规模化经营、专业管理,进一步降低非核心工序的成本,推动整个行业
21、的发展。冰箱生产企业对于供应商交货期的要求较为严格,大多采用零库存管理、即时补货,采购周期较短。因此,冰箱门封生产企业在选址上需考虑与冰箱生产企业的空间距离,以方便为客户提供就近服务,降低产品运输在途时间,满足下游冰箱生产企业对配套产品即时、大量供货的需求。随着我国城镇化进程的加快,人均可支配收入的增加,消费者购买力的提升,冰箱智能化、节能化、美观化的趋势增强,以及国外新兴市场崛起带来的市场需求增加,我国冰箱行业仍具有良好的发展前景。二、项目运营组织结构(一)完善企业管理制度的意义1、“十三五”时期,促进中小企业发展的总体目标是:整体水平进一步提高。中小企业整体发展质量和效益稳步提高,对经济发
22、展的支撑作用进一步巩固;单位产值能耗逐年下降,高技术产品增加值占比显著提高,结构进一步优化;年均吸纳新增就业800万人左右,吸纳就业能力进一步得到发挥。创新能力进一步增强。创新型中小企业对国家创新能力的贡献进一步提高,科技型中小企业的创新带动作用进一步增强。中小企业研发支出占主营业务收入比重不断提高,发明专利和新产品开发数量保持较快增长;互联网和信息技术应用能力进一步提高,新产品、新技术、新业态、新模式不断涌现;与大企业协同创新、协同制造能力持续提高,在创新链中发挥更大作用。培育一批可持续发展的“专精特新”中小企业。企业素质进一步提升。中小企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素
23、质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高。完成不少于5000名中小企业经营管理领军人才、250万经营管理人员培训,培育一批具有企业家精神的经营管理者和一大批具有工匠精神的高素质企业员工。中小企业品牌影响力不断提升。发展环境进一步优化。简政放权、商事制度和财税金融改革等取得显著成效,企业负担进一步减轻,市场准入环境更加宽松,经营环境更加公平,对外合作更加务实,政务服务更加高效。服务体系进一步完善,扶持和培育300个国家小型微型企业创业创新示范基地,3000个省级小型微型企业创业创新基地。中小企业在推动我国国民经济持续快速发展、缓解就业压力、促进市场繁荣和社会稳定
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