食品生产企业食品安全自查表.docx

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1、食品生产企业食品平安自查表自查工程序 a自查内容自查方法自查记 录和证 明材料1 .企业资质 变化情况1. 1生产许可证与营业执照一致。企业食品生产许可 证载明的企业名称 与工商营业执照一 致。*1.2食品生产许可证在有效期内。食品生产许可证在 有效期内。1.3实际生产场所与食品生产许可证相符。企业实际生产场所（含外设仓库）与食 品生产许可证内容 一致。2.生产环境 条件2. 1厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。1 .厂区路面硬化保 持平整，正常天气下 无扬尘和积水等现 象；2 .厂区内保持清洁 卫生，无裸存的垃圾 堆，无阻碍食品卫生 的其他物品；3 .生产车间地面无 积水、无积尘、无破

2、 损，墙面、屋顶无污 垢、无霉变；4 .生产车间内无食 品原辅料、半成品、 成品等散落。*2,厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持1 .厂区附近无对食5、产品 检验结 果注：采 取抽查 h式5.1企业自检的，应具备与所检 工程适应的检验室和检验 能力，有检验相关设备及化 学试剂，检验仪器设备按期 检定。1 .检验室具备标准、审查细那么所规定的出厂检验设备 （包括相关的辅助设施 试剂等），检验设备的精度满足出厂检验需要,检验设备的数量与生产能力相适 应；2 .出厂检验设备按期检定或校准；3 .检验试剂均在有效期内，有毒有害检验试剂专柜上 锁存放，专人保管，检验试剂的消耗量与使用记录相 匹配

3、。5.2不能自检的，应当委托有资 质的检验机构进行检验。1 .被委托的检验机构具有法定检验资质；2 .委托检验协议在有效期内，委托检验工程 批次符 合规定；3 .有满足批批检验要求的委托检验报告。*5.3有与生产产品相适应的食 品平安标准文本，按照食品 平安标准规进行检验。1 .检验室配备完整的食品平安标准文本，一般要有原 辅材料标准 企业产品标准 出厂检验方法标准；2 .成品须逐批随机抽取样品，出厂检验工程满足企业 产品标准和产品许可审查细那么要求。*5.4建立和保存原始检验数据 和检验报告记录，检验记录 真实、完整。1 .出厂检验报告与生产记录、产品入库记录的批次相 一致；2 .出检验报告

4、中的检验结果有相对应的原始检验 记录；3 .记录和保存原始检验数据和检验报告，对检验原始 数据与对应的检验产品名称、规格、数量、生产日期 或生产批号、检验结果等内容按规定进行记录，记录 保存期限不少于产品保质期满后六个月；没有明确保 质期的，保存期限不少于二年。5.5按规定时限保存检验留存 样品并记录留样情况。按规定对检验的产品进行留样，留有记录。检查工程序 号自查内容自查方法自 查 记 录 和 证 明 材 料6 .贮存及交付控制 注：采取抽查方式，*6.原辅料的贮存有专人 管理，贮存条件符合要1.原辅料存放离墙、离地,按先进先出的 原那么出入库；有冷链要求的产品必须检查冷链情况。1 求。2

5、.库房内存放的原辅料按品种分类贮存,有 明显标示，未发现原辅料互相污染的现象；.原辅料仓库干净整洁，地面墙面平滑无裂 缝、无积尘、无积水、无霉变，贮存条件符 合原辅料的特点和质量平安要求；3 .原辅料仓库未发现与生产无关的物品，未 发现有毒有害及易爆易燃等物品，生产过程 中使用的洗涤剂、消毒剂、杀虫剂等分类专 门贮存；.原料库（区）内未发现过期原料、回收食 品 药品 仅用于保健食品的原料等非法原 料，未发现原料与成品半成品混放的现象。*6.2食品添加剂应当专门 贮存，明显标示，专人管理。1 .食品添加剂专库（区）存放，有明显标示; 亚硝酸盐专柜保管；.食品添加剂有专人管理，并定期检查质量 和卫

6、生情况。6.3不合格品、召回食品、 回收食品应在划定区 域存放。不合格品、召回食品、回收食品单独存放、 明显标示，并及时处理。6.4根据产品特点建立和 执行相适应的仓储、运 输及交付控制制度和 记录。1 .根据食品特点和卫生需要选择适宜的贮 存和运输条件，建立和执行相应的出入库管 理、仓储、运输和交付控制制度，并如实记 录；.仓储、运输有冷链要求的建立有相关制度 并如实记录。6.5仓库温湿度应符合要 求。1 .有特定温、湿度贮存要求的原料或产品， 仓库设有温、湿度控制设施，定期检查并如 实记录；2 .冷库温度符合原料、产品贮存要求，并设 有可正确指示库内温度的指示设施及温度 自动控制器。*生产

7、的产品在许可范成品库中的产品在许可范围内。6.6围内。自查工程序 a自查内容自查方法自查 记 录和 证 明材 料6.贮存及交付 控制6.有销售台账，记录应当真实 完有销售记录，内容真实、完整，同批次 产品的数量、生产日期或生产批号信息注：采取抽查方 式，有冷链要求 的产品必须检 查冷链情况。7整。与生产记录、检验报告 入库记录、出 库记录相符，购货者名称与销售发票、 发货单名称一致。6.8销售台账如实记录食品的名称、 规格、数量、生产日期或者生产 批号、检验合格证明、销售日期 以及购货者名称、地址、联系方 式等内容。销售记录如实记录食品的名称 规格、 数量、生产日期或者生产批号、检验合 格证明

8、 销售日期以及购货者名称、地 址 联系方式等内容。7.食品标识标 注符合情况7.1标签上标示的产品名称、规格、 净含量 生产日期符合要求。标签标注产品名称 规格净含量、生 产日期，标注的内容符合标准和相关法 律法规的规定。7.2标签上标示的成分或配料表符 合要求。标签标注成分或配料表，标注的内容符 合标准和相关法律法规的规定。7.3标签上标示的生产者的名称 地 址、联系方式符合要求。1 .标签标注生产者的名称、地址 联系 方式，标注的内容符合标准和相关法律 法规的规定；2 .根据标准规定应当标注产地的，标识 符合规定。7.4标签上标示的保质期符合要求。标签标注有保质期，保质期的标注符合 标准规

9、定。7.5标签上标示的产品标准代号符 合要求。标签上标注现行有效的产品标准代号。7.6标签上标示的贮存条件符合要 求。标签标注贮存条件，其内容符合标准规 定。7.7标签上标注的食品添加剂名称 符合要求。标签配料表中标注了生产中使用的食 品添加剂，食品添加剂名称是国家标准 规定的通用名称。7.8标签上标注生产许可证编号。标签标注食品生产许可证编号，标注的 食品生产许可证合法有效。7.9标签上标注的营养标签符合要 求。1.标注的营养标签符合GB 28050预包 装食品营养标签通那么等标准规定；2.专供婴幼儿和其它特定人群的主辅 食品，营养标签符合其产品执行标准规定。检查工程序 号自查内容自查方法自

10、查 记录 和证 明材 料7.食品标识标注符合情 况7.1标签标注法律、法规或者食品平安标准 规定必须标明的其他事项。法律、法规和标准 规定必须标明的 其他事项符合规 定。8.不合格品、回收食品、 废弃物管理和食品召回注：采取抽查方式8.1建立和保存不合格品的处置记录；不合 格品的批次、数量应与记录一致。1 .建立有不合格 品管理制度；2 .不合格品单独 存放；3 .按照制度要求 处置不合格品；4 .有不合格品 的处置记录。*8.2建立和保存回收食品的处置记录。1 .建立回收食品 登记处理制度；2 .对回收食品进 行登记，单独存 放，明确标示；3 .对回收食品 依法依规进行 处理，并予以 记录，

11、未发现 将回收食品用 于食品生产。8.3建立和保存废弃物的处置记录。1 .建立废弃油脂 等生产废弃物处 置管理制度、病死 动物无害化处理 制度；2 .对废弃油脂 等生产废弃 物 病死动物 进行登记，合 理放置，明确 标ZF ；3 .对废弃油脂等废弃物的处置符 合规定，对病死动 物进行无害化处 理，未发现将废弃 油脂等废弃物 病 死动物用于食品 生产。*8.4实施不平安食品的召回，有召回计划、 公告等相应记录。1 .建立不平安食 品召回管理制度；2 .对销售的不安 全食品，按规定实 施召回，并有召回 计划、召回公告、 召回记录（含产品 名称 商标 规格 生产日期、批次、 数量等信息）等；3 .召

12、回记录保存 期限不少于2年*8.5召回食品有处置记录。召回食品有处置 记录，能够采取补 救 无害化处理、 销毁等措施，召回 记录和处理记录 信息相符。*8.6未发现使用召回食品重新加工食品情况 （对因标签存在瑕疵实施召回的除外）。未发现使用召回 食品作为原料用 于生产各类食品， 或者经过改换包 装等方式以其他 形式进行销售。检查工程序号自查内容自查方法自查记录和证 明材料9.从业人员管 理9. 1有食品平安管理人员、检验人员 负责人。任命有食品平安管理人 员和负责人、检验人员， 相关人员有在岗履职记 录。9.2有食品平安管理人员 检验人员、 负责人培训和考核记录。有培训和考核计划，保 留有相关

13、记录。*9.未发现聘用禁止从事食品平安管3理的人员。9.4企业负责人在企业内部制度制 定、过程控制、平安培训I、平安 检查以及食品平安事件或事故调 查等环节履行了岗位职责并有记 录。1 .被撤消许可证的食 品生产经营者及其法定 代表人 直接负责的主 管人员和其他直接责任 人员自处分决定作出之 日起五年内不得申请食 品生产经营许可，或者 从事食品生产经营管理 工作、担任食品生产经 营企业食品平安管理人 员；2 .因食品平安犯罪被 判处有期徒刑以上刑罚 的，终身不得从事食品 生产经营管理工作，也 不得担任食品生产经营 企业食品平安管理人 员。企业负责人在企业内部 制度制定 过程控制、 平安培训 平

14、安检查以 及食品平安事件或事故 调查等环节履行了岗位 职责并有记录。建立从业人员健康管理制度，接*9触直接入口食品人员有健康证5明，符合相关规定。1 .建立并执行从业人员 健康管理制度，从事接 触直接入口食品工作的 生产人员每年进行健康 体检并获得健康证明；.健康证明应当为食品 生产经营范围内适用；2 .未发现患有法律规定 的有碍食品平安疾病的2规定的距离。品生产产生影响的 有毒有害污染源，车 间外废弃物放置场 所与食品加工场所 隔离防止污染；2 .生活区、生产区相 互隔离；3 .生产区域未饲养 家禽、家畜。*2.3卫生间应保持清洁，应设置洗手设施，未与食品 生产 包装或贮存等区域直接连通。1

15、 .卫生间位置设置 合理，与食品生产、 包装或贮存等区域 未直接连通；2 .卫生间保持清洁， 并设置洗手设施。2.4有更衣 洗手、干手 消毒设备 设施，满足正 常使用。1 .有与生产量或工 作人员数量相匹配 的更衣洗手、干手、 消毒设施，并处于正 常使用状态；2 .工作服、帽、鞋等 经过清洗消毒、干净 整洁，与个人服装及 其他物品分开放置。自查 工程序 号自查内容自查方法自查 记录 和证 明材料人员从事接触直接入口 食品的工作。有从业人员食品平安知识培训制有培训制度、计划及相 9.6度，并有相关培训记录。关培训内容记录。检查工程序号自查内容自查方法自 查 记 录 和 证 明 材 料10.食品平

16、安事故 处置10.1有定期排查食品平安风险隐患 的记录。收集食品平安风险信息，定期排查本企 业食品平安风险隐患，并有记录。10.2有按照食品平安应急预案定期 演练，落实食品平安防范措施 的记录。1 .有食品平安应急预案，并按照预案定 期开展食品平安应急演练，有相关演练 记录；2 .有落实食品平安防范措施的记录。*10.3发生食品平安事故的，有处置 食品平安事故记录。1 .曾发生食品平安事故的企业，能够根 据预案进行报告、召回 处置等，检查 相关记录；2 .查找原因，制定有效的措施，并有效 防止同类事件再次发生。2.生 产环 境条件2.5通风、防尘、照明 存放垃 圾和废弃物等设备、设施正 常运行

17、。1 .根据生产需要设置通风、防尘 照明、存放垃圾 和废弃物等设备、设施，运转正常；2 .室内排水由清洁程度高的区域流向清洁程度低 的区域，且有防止逆流的措施。排水系统出入口设 计合理并有防护措施，防止污染和虫害侵入；3 .配备适宜的通风、排气设施，防止空气从清洁 程度要求低的作业区域流向清洁程度要求高的作 业区域,必要时安装有空气过滤、净化或除尘设施。 通风设施易于清洁、维修或更换，并能防止虫害侵 入；4 .食品和原料的正上方安装的照明设施使用平安 型照明设施或采取防护措施；5 .存放废弃物的设施和容器设计合理、防止渗漏、 易于清洁、标识清晰。2.6车间内使用的洗涤剂、消毒 剂等化学品应与原

18、料 半成 品 成品 包装材料等分隔 放置，并有相应的使用记录。1 .生产过程中使用的洗涤剂、消毒剂等化学品由专 人管理，未与食品原料、成品、半成品或包装材料 混放；有相应的使用记录；2 .除清洁消毒必需和工艺需要，未在生产场所使用 和存放可能污染食品的化学品。2.7定期检查防鼠、防蝇、防虫 害装置的使用情况并有相应 检查记录，生产场所无虫害 迹象。1 .防鼠、防蝇、防虫害装置安装到位、明显标示、 及时清理；2 .定期检查上述设施的使用情况，并有检查记录；3 .现场无昆虫、鼠害侵入迹象。自查工程序 a自查内容自查方法自 查 记 录 和 证明 材 料3.进货查验结果 注：检查盛放主要 原辅料的仓库

19、；原 辅料品种随机抽查不 少于2种，缺乏2种 的全部检查。*3.1查验食品原辅料、食品添加剂 食品相关产品供货者的许可 证 产品合格证明文件；供货 者无法提供有效合格证明文件 的食品原料，有检验记录。1 .企业对采购的食品原料、食品添 加剂、食品相关产品向供货者索取 许可证复印件（指按照相关法律法 规规定，应当取得许可的）；2 .企业对采购的食品原料、食品添 加剂、 食品相关产品按照批次索取 产品合格证明文件，包括检验机构 的检验报告、企业的自检报告或者 合格证明等；3 .对供货者无法提供有效合格证明 文件的食品原料，依照食品平安标 准自行检验或委托检验；4 .对肉类索取检疫证明，猪肉还应 索

20、取品质合格证明（如检验合格 证）；采购的猪肉来源于定点屠宰 厂（场）;5 .企业采购的进口食品原料、食品 添加剂有中文标签，并向供货者索 取有效的检验检疫证明文件，证明 上载明的信息与货物标签一致。*3.2进货查验记录及证明材料真 实、完整，记录和凭证保存期 限不少于产品保质期期满后六 个月，没有明确保质期的，保 存期限不少于二年。1 .有对应的进货查验记录；2查验记录真实完整，能如实记录 产品的名称 规格 数量 生产日 期或者生产批号 保质期、进货日 期以及供货者名称 地址、联系方 式等内容；3.记录和凭证保存期限不少于产品 保质期期满后六个月，没有明确保 质期的，保存期限不少于二年。3.建

21、立和保存食品原料、食品添 加剂、食品相关产品的贮存、1.原辅料有进库、贮存、出库和领 用记录。3保管记录和领用出库记录。2.仓库出货顺序遵循先进先出的原 贝1,必要时可根据不同食品原辅料 的特性确定出货顺序。自查工程序 a自查内容自查方法自 查 记 录 和 证 明 材 料4、生产过程控制注：在成品库至少抽取2批 次产品，按生产日期或批号 追溯生产过程记录及控制的 全部检查，有专供特定人群 的产品至少抽1种查。4.1有食品平安自查制度文 件，定期对食品平安状况 进行自查并记录和处置。1 .企业建立有食品平安自查制 度，并定期对食品平安状况进行 自查，留有自查记录。2 .生产经营条件发生变化或者有

22、 发生食品平安事故潜在风险的， 能够按照要求进行处置。*4.2使用的原辅料 食品添加 齐h食品相关产品的品种 与索证索票 进货查验记 录内容一致。1 .现场抽查的产品所使用的原辅 料、食品添加剂、食品相关产品 与索证索票 进货查验记录一致；2 .现场抽查的产品所使用的原辅料、食品添加剂与产品标签的 配料表一致。*4.3建立和保存生产投料记 录，包括投料种类 品名 生产日期或批号、使用数 量等。1 .建立有生产投料记录；2 .记录完整，包括有投料种类、 品名、生产日期或批号、使用数 量等。*4.4未发现使用非食品原料、 回收食品、食品添加剂以 外的化学物质、超过保质 期的食品原料和食品添 加剂生

23、产食品。1 .生产车间未发现非食品原料、 回收食品，及食品添加剂以外的 化学物质；2 .超过保质期的食品原料和食品 添加剂专门存放，并及时处理；3 .投料记录中未发现非食品原 料、回收食品 食品添加剂以外 的化学物质、 超过保质期的食品 原料和食品添加剂。*4.5未发现超范围、超限量使 用食品添加剂的情况。1 .企业食品添加剂领用记录、投 料记录符合GB 2760食品添加 剂使用标准规定，未发现超范 围 超限量使用食品添加剂的情 况。2 .使用的食品添加剂在填报的 食品生产加工企业食品配料登 记表中。4.6生产或使用的新食品原 料，限定于国务院卫生行 政部门公告的新食品原 料范围内。使用在我国

24、无食用习惯的动物、 植物、微生物及其提取物或特定 部位的新原料，应在卫生部门公 布的新资源食品名单中，或经过 卫生部门批准。*4.7未发现使用药品、仅用于 保健食品的原料生产食品。生产车间现场以及进货记录、投 料记录、产品配料表中未发现药 品或仅用于保健食品的原料。自查工程序 a自查内容自查方法自 查 记 录 和 证 明 材 料4、生产过程控制注：在成品库至少抽取2批次产品，按 生产日期或批号追溯生产过程记录及 控制的全部检查，有专供特定人群的产 品至少抽1种查。*4.8生产记录中的生产工 艺和参数与企业申请 许可时提供的工艺流 程一致。1 .生产现场工艺设备布 局、工艺流程与申请许可 时提交

25、的一致；2 .企业记录中的生产工艺 和参数与申请许可时提交 的一致。*4.建立和保存生产加工 过程关键控制点的控1 .有关键控制点控制制 度，包括必要的半成品检 验 温度控制、车间洁净9制情况记录。度控制等；2.有关键控制点控制记 录，记录完整，与实际相符4.10生产现场未发现人流、 物流交叉污染。1 .工人不从物流通道进入 生产车间；2 .原辅料、成品等不从人 流通道进入生产车间；3 .工人经过更衣、 洗手消 毒后方可进入生产车间；4 .低清洁区的工人经过更 衣、 洗手消毒、戴口罩后 方可进入高清洁区；5 .产品经内包装后方可出 生产车间。4.11未发现原辅料、半成品 与直接入口食品交叉 污

26、染。1 .原料经过脱包或采用其 他清洁外包处理后方可进 入生产车间；2 .原料、半成品及成品分 区域存放，明确标示。4.12有温湿度等生产环境 监测要求的，定期进行 监测并记录。1 .有必备的温、湿度控制 设备，并有记录；2 .温、湿度控制设备运行 正常；3 .现场温、湿度到达要求。4.13生产设备、设施定期维 护保养并做好记录。1 .主要生产设备设施未 发生变化，正常运转；2 .生产设备、设施有维修 保养制度，有维护、保养 记录，记录工程齐全 完整。*4.14未发现超出许可范围 生产的情况生产现场实际生产的食品 品种在食品生产许可证载 明的许可范围内。*4.15未发现标注虚假生产 日期或批号的情况。产品标注的生产日期或批 号与生产实际一致。自查工程序 号自查内容自查方法自 查 记 录 和 证 明 材 料4、生产 过程控 制4.16工作人员穿戴工作衣帽，生 产车间内未发现与生产无 关的个人或者其他与生产 不相关物品，员工洗手消毒 后进入生产车间。1 .进入作业区域应规范穿着清洁的工作衣、帽、鞋， 头发未露出帽外，并按要求洗手、消毒；2 .进入作业区域未配戴饰物 手表，未化妆、染指甲、 喷洒香水；未携带或存放与食品生产无关的个人用 品;3 .生产车间内未发现与生产无关的个人用品或其他 与生产不相关物品。