药房医保内部管理制度.docx

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1、药房医保内部管理制度药房医保内部管理制度一、机构设置、职责（一）财务办：负责人：毕海明职责：1、制定医院的财务管理制度并监督执行；2、上报、下传公司财务部有关报表、规定等；3、审核报销单据，合理使用资金，及时上报公司；4、核对当日收款及大病等收取数据，电子版报院长；5、组织每月一次药品清点工作，并把清点情况书面（或电子版）报院长;（二）药房：负责人：吕宾杰职责：1、负责管理药房正常工作；协调药房与公司的工作。2、根据临床需要制定药品采购计划，经院长审核，报公司或直接到药材公 司购买（门店药品有公司配送）。3、组织、实施、监督、检查药房各类工作制度，技术操作规程和岗位责任 制。5、定期组织检查特

2、殊药品、贵重药品及重点效期药品的使用管理情况，并 做好记录；6、经常深入临床，了解药品保障情况，听取医生意见，不断改进工作。7、负责医院物品、办公用品的请领、购买、保管和发放工作。8、组织对药房药品每月一次清点，并把清点情况书面或电子版报院长。（三）收款员：孙小慧毕海明职责:1、在财务主管领导下，应用微机做好门诊收费、结算及报表工作，要熟悉 微机性能，保护微机，严格操作规程。2、按规定价格和收费标准进行收费。3、收付现金时做到唱收唱对，当面点清，留有存根，做到日清日结，及时 将日报表和款项交汇会计登记，使用收据要按顺号领用。4、严格交接一班手续，当班的问题由当班人员负责解决。5、做好防盗工作，

3、每日按规定时间将支票和现金一并送交银行，留存少量 零款项。收据和收费专章，不得转借他人和非收费业务使用。收费员严格执行现 金管理制度，不得挪用公一款或将公一款借给他人。6、如发现长款短款现象，不得自行以长补短，应将长短款情况分别登记， 报领导批准处理。二、药品管理：1、采购计划：药房填写药品采购计划，有院长审查后报公司采购部，对急 需药品上报公司后科联系采购。原那么：临床需要，减少库存。2、严格药品进入，对药品厂家、日期、包装、批号、准字号类别严格把关, 对有疑问的药品退回。3、药品出入要通过微机，不允许微机外调配药品，不允许处方不加盖收讫 章取药，不允许外部药品兑换。4、对新进药品要尽快通知

4、各科室，包括：作用、性能、价格、规格、厂家。 对价格有变化的药品，要及时调整价格。5、药品效期（1）药房每二周检查一次药品的效期，对效期较短的药品做好登记，并在 效期内6个月前，通知临床或公司调配使用，最大限度的减少损失。（2）因工作失职造成药品过期报废的，追究主管人的责任，给以药品价值 60%的处分，部门其他人员药品价值40%的经济处分。（3）通过各种方式确售不出过期的药品，或怀疑有质量问题的药品，填写 药品报废单，讲明报废原因，经院领导同意后送回公司，不准私自处理。6、药品查对院办每月组织一次药房药品清查，药房每周自查一次。清查内容：药品数量、 质量、效期、摆放位置等。每月清查情况书面报告

5、院长，发现问题要查明原因。查不出丧失、损坏、过期原因的药品，主管人给以药品价值60%的处分，部门其 他人员药品价值40%的经济处分。7、严禁在药品使用、采购中出现腐败现象，有关人员不得收取药品宣传费、 好处费，不得收取经销商所谓的赠品，不得随便参加销售商的吃请。一旦发现, 给予工作调整、罚款或解职处理。8、药品的进销存管理(1)公司来的药品或根据临床采购的药品应在当天核对完数量、批号、效 期后入库，不得出现药品到，系统内没有的情况。在核对时发现问题应及时上报 主管部门，争取当天问题当天解决。(2)所有销售出去的药品、器材必须经过系统出库，不允许私自收取现金, 如经发现双倍返还药款，并调离工作岗

6、位。(3)药房应在每月盘点完后，出具盘盈盘亏表，并交由财务统一处理。三、资产、物品管理1、对医院现有价值较高的固定资产、办公设施等，要统计造册、存档，固 定人员负责，离职时做好交接工作。2、临床购买医疗器材，科室向院办书面申请，通过论证后报公司批准购买。3、常用办公用品药房向公司申报并入账。各科室填写申请单，经部门领导、 经办人、发货人签字后请领。4、要做好医疗装备、器材的使用、保养、维修、始终处于完好状态。对办 公用品要好好保管，节约使用。四、财务管理1、医院收款在门诊收款处办理，不得出现私自收取现金的行为。除在特定 的日期内可以打折，不允许私自变动价格(特殊情况，需领导签字确认)。一经 发

7、现除赔偿全额药费外，并处2倍的处分。2、收款员以处方、处置单划价金额收款，开具收款收据，处方、单据加盖 收讫章，患者凭收款收据、处方、处置单取药、治疗。没有加盖收讫章的处方、 处置单、辅助检查申请单，不得进行取药、治疗、检查。发现私自取药、治疗、 检查的，给予二倍的罚款并通报批评。特殊情况需免费或优惠，必须经院长签字批准，其他人无权免费或优惠。3、收款核对，下午15时-，药房合计处方金额，收款员合计发票、现金金额, 三者相符，财务会计如数收款，开具收款凭证，现金存入公司指定的银行账户。4、收款员备用金每人200元（找零用），收款员在调离时如数归还。收款 人员应仔细核对收取的现金，如出现假一币现

8、象应由收款员自行负责。5、负责管理大病医疗的工作人员（包括药房、医院）应在每日收款员对账 时与收款员核对当天大病医疗的单据，并核对销售金额。大病取药在药房办理。6、大病医疗的收入，应在每月月初把上月的上传明细报院财务，以备查用。7、日报制度，下午16时，收款员把当天各科室、部门收入统计表报财务, 由财务整理后上报院领导。8、财务应每天审核单据，并及时生成凭证。保存原始单据以备查用。9、严格费用管理制度，（1）使用费用要填写费用申请表，说明用款的理由；（2）医院流动资金不准私人借用；（3）报销凭证要有三人以上签字（当事人、财务主管、院领导）；（4）对报销单据有疑问，财务有权拒付。10、做好公司财

9、务部查账准备工作。药房医保内部管理制度为了做好城镇职工基本医疗保险定点药店的经营管理工作，规范经营行为, 更好的为全市参保人员提供优质完善的服务，我药房特制定如下管理制度。一、保证药品质量：1、大药房所经营的必须符合国家规定的药品质量标准，不销售假劣药品。2、所有购进药品只能从拥有合法经营（生产）资格的企业购进，不准从非 法药商，药贩购进。购进业务由质管员审查、负责人审核批准执行。3、严把购进药品验收关，每个进入大药房的药品必须经质量验收员验收签 字后方可上柜上架销售。4、严把在柜、在架陈列的药品质量养护检查关，质量养护员每月底对在柜、 在架药品进行一次全面的外观质量检查，对发现有质量疑问或有

10、质量问题的药品 应停止销售并及时报告质量管理员复查处理。二、严格执行国家政策，保证药品供应认真执行国家物价政策，根据药品购进本钱、市场调查价格，合理制定价格, 实行明码标价，公平交易，做到现款购药与参保人员刷卡购药价格一致。积极组 织货源，尽量满足参保人员的用药需求，发现断缺药品及时补充，确保药品供应 及时。三、严格大药房工作管理制度工作人员应按时上下班，坚守工作岗位，统一着装，微笑服务，热情接待顾 客，对顾客提出的问题耐心解答，任何情况下都不得和顾客争吵，做到文明服务。四、做好药品的分类管理工作严格实行药品经营质量管理规范标准，做好药品分类管理工作，做到药品与 非药品、内服药与外用药、处方药

11、与非处方药、易串味药品分开陈列；做好处方 药和非处方药的销售管理工作，处方药应严格执行凭医师处方销售，并做好审核, 调配工作和处方保存工作；非处方药应正确合理的向顾客介绍药品性能、作用、 用途、用法、用量、考前须知等。五、做好帐务管理工作严格执行医保基本药品目录的品种范围，不在医保范围之内的营养保健品不 得刷卡购药。做好参保人员购药和分类台帐，职工每次刷卡购药应有购药清单， 结余金额清楚，每月及时向医保局报送统计报表。六、加强员工培训教育工作。医XX药房应不断加强对员工的专业知识和技能的培训，提高员工的自身素 质和业务水平，定期对员工进行职业道德和礼仪的培训，科学合理的指导用药, 尽量减轻病患

12、者的经济负担。七、其它规定1、定点药房不得对参保人员直接或变相销售食品、生活用品、化妆品等。2、不得为参保人员套取现金等违规行为。药房医保内部管理制度为保证参保人员享受基本医疗服务，促进社会保障及卫生事业的开展，根据 西安市区城镇职工基本医疗保险定点机构管理试行方法、西安市区城镇职 工基本医疗保险定点机构考核方法等有关文件精神，进一步规范我院的医保管 理工作制度，医院医保工作制度。一、就医管理1、严格执行首诊负责制和因病施治的原那么，合理检查、合理治疗、合理用 药，不断提高医疗质量。2、坚持“以病人为中心，以质量为核心的思想，热心为参保病人服务。优 化就医流程，为就诊病人提供优质、便捷、低廉、

13、高效的医疗环境。3、严格执行陕西省基本医疗保险药品目录、诊疗工程、医疗服务设施标准, 做到因病施治、合理检查、合理治疗、合理用药、不断提高医疗质量。4、诊疗中，凡需提供超基本医疗保险支付范围的医疗服务，需由参保人员 承当费时，必须事先征得病人或家属的同意并签字。未征得病人许可，擅自使用 目录外药品及诊疗工程、医疗服务设施，引起病人投诉，除承当一切费用外，按 投诉处理。5、严格掌握各种大型仪器设备的检查和治疗标准，需要检查大型仪器设备 的病人，按医保要求办理相关手续，由医保办审批后，方可有效。6、严格掌握医保病人的入、出院标准。医保病人就诊时，应核对医保手册, 进行身份验证，严格把关，禁止交通事

14、故、打架斗殴、工伤等非医保基金支付范 围的病人列入医保基金支付。对新入院的医保病人，应通知病人必须在24小时 内将医保卡及医保手册由医保办保管。7、门诊及住院病历，应书写规范齐全，各种检查治疗、用药及出院带药需 符合病情及相关规定。门诊处方及住院病历，应妥善保存备查，门诊处方至少保 存2年，住院病历至少保存15年。8、病人住院期间需转上级医院门诊检查（不包括治疗工程），应告知病人 事先办理转院核准手续。病人需转院治疗的，科室主管医师先填写转院申请表， 科主任、主管院长签字，医保办审核盖章，由病人到医保中心办理批准手续。9、严格按照陕西省医疗收费标准收费，不得擅自立项，抬价、巧立名 目。10、特

15、检特治审核表或有关检查治疗申请单及特材单据须留存备查。11、一年医保考核年度内，所有参保病人超基本医疗支付范围的医疗费用控 制在其医疗总费用的5%以内，所有参保病人医疗费用个人自负控制在其医疗总 费用的30%以内，自费药品占参保人员总药品费用的10%以内。二、医保用药管理1、严格按陕西省基本医疗保险药品目及医保考核有关备药率的要 求，根据医院实际情况配备好医保目录内中、西药品，满足医保病人就医需要。2、及时向医保机构提供医院备药清单，包括药品商品名、通用名和剂型等 详细资料。3、严格按照急性病人不超过七日量，慢性病人不超过十五日量，规定疾病 （肝炎、肺结核、精神并癌症、糖尿并冠心病）不超过一个

16、月量，并应在处方上 注明疾病名称。患者出院带药，与病情相关药品不超过半个月量，辅助用药限带 一般剂量的原那么掌握处方量，并在医保病历中作好记载。治疗工程不属于出院带 药范围。4、医保病人要求处方药外配时，应使用专用处方，并到挂号处医保窗口， 加盖外配处方专用章，为病人提供方便。5、医务人员应熟悉药品目录的有关内容，对控制用药应严格药品目 录规定的适应症使用。使用蛋白类制品应到达规定生化指标，并经医保科审批 方可使用，有效期最长为5天。门诊病人使用营养类药品一律自费。6、使用中药饮片应严格按规定剂量控制，严禁开变相复方（二味或二味饮 片）。7、特殊病种病人的门诊检查、用药必须查看由医保中心核准的

17、特殊病种申 请单，并按申请单中核准的检查、用药范围，按规定使用特殊病种专用处方，个 人付30%,统筹付70%。三、费用结算管理1、严格按陕西省区城镇职工基本医疗保险定费用结算试行方法的有关 规定，按时上报核对无误有费用结算申报表，要求各类报表内容工程齐全、 数据正确、保存完整。2、参保病人日常刷卡就医和出院结账过程中，如出现异常数据，应及时与 医保中心结算科或信息科联系，查明原那么保证结算数据的正确性。3、门诊人次计算标准：同一手册编码一天内屡次刷卡，只算一个人次；住 院人次计算标准：同一手册编码十天内以相同病种再次刷卡住院的，算一个人次。4、挂号窗口计算机操作员应先培训后上岗，挂号、计费应直

18、接用医保卡读 卡操作，绝对不允许采用输入保障号操作。刷卡操作时要保证对卡操作成功后， 才能把卡取出来，药品输入要慎重，不要输错，不要随便退药。5、特殊病种病人刷卡记账要慎重，必须查看由医保中心核准的特殊病种治 疗建议书及门诊治疗卡，非建议书中核准的检查、用药范围，和超过治疗卡有效 期的。绝对不准进入特殊病种刷卡记账系统进行操作。一经查出，所扣费用由当 班操作人员支付。6、出院操作要确定所有的工程全部录入完毕，并核对无误后才能办理出院 手续，以保证上传的数据完整正确。7、遇刷卡障碍时操作人员应做好解释工作，并及时报告机房管理人员，或 医院医保管理人员，严禁擅自进行非法操作，或推诿病人。8、外地医

19、保病人及农村合作医疗管理参保人员发生的住院医疗费用，出院 时由参保病人结清医疗费，医院提供医疗费用清单、入院录和出院录和住院发票。四、计算机系统维护管理1、重视信息管理系统的开发和建设，医保新政策出台时，按统一要求及时 下载和修改程序，使其符合规定，为参保病人提供全天候持卡就医服务。2、要妥善维护医保中心提供的终端软件，不得出现人为原因导致数据篡改、 丧失或设备损坏。医保系统出现故障时应及向医保中心信息处报告，并限期排除, 以保证系统的正常运行。3、每天检查上传下载的进程是否正常，如死机要进行进程重启动。4、医院上传下载的时间间隔不能设置太长（一般为20分钟），更不能关掉 上传下载进程，导致数据不能及时上传下载，影响参保人员个人账户。严禁修改 数据库中的索引和触发器。