质量环境目标控制程序(含记录).docx

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1、文件制修订记录N0制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次12021-07-01新制订A0核准审核制订1.0目的：对质量环境目标的制定与实施进行控制，以实现本公司的质量环境目标和指针。2.0适用范围：适用于质量环境目标的管理。3.0定义：无4. 0职责:4. 1总经理负责对公司质量环境目标和指针的批准。5. 2管理者代表负责质量环境目标和指针的审核，及管理方案的批准。6. 3人力资源部负责组织质量环境目标和指针、管理方案的制定、修订。5.0做业内容：5.1 质量环境目标1.1质量环境目标的制定a）人力资源部每年年初第一个月组织各相关部门，依据质量环境政策，对质量 环境运行状况、产品环境要求保证

2、等相关因素的变更等进行讨论评价，制定公 司新的目标、指针，由管理者代表审核后，报总经理批准生效。b）体系建立之初的质量环境目标、指针，由人力资源部根据初始质量环境评审 结果，组织相关部门制定，由管理者代表审核，报总经理批准后实施。5. 1.2制定质量环境目标应考虑以下内容a）质量环境政策b）相关法律法规、顾客和其它要求c）质量环境活动的持续改进d）运作的可行性，实施的可调整性e）表达目标的逐层分解，量化后纳入相关部门5. 1.3目标的更改a）在政策、法律法规、客户及其它要求、管理方案等相关因素发生变更时，目 标、指针应重新评审和修订。b）目标、指针的更改由人力资源部组织相关部门进行，经管理者代

3、表审核后， 上报总经理批准生效。c）相关文件修订参照文件控制程序执行。7. 1.4目标的宣贯a）通过分发专文、内部会议、宣传栏等方式对公司员工进行目标、指针的宣贯; b）由管理者代表组织各部门对员工进行目标的培训，确保全体员工清楚公司及 本部门的目标，并付诸实施。质量环境目标指针应分解到公司各部门展开运行, 人力资源部对质量环境目标运行进行监控及统计，详见质量、环境目标统计 方法。5.2目标的实施的筹划目标实施筹划的目的为实现目标（包括顾客要求的产品环境要求指标，如禁止物质的控制指标等） 所采取的措施或要求。5.2.1 目标实施筹划a）由人力资源部在每年年初第一个月组织相关部门，依据目标筹划怎

4、么实施， 报管理者代表批准生效。b）筹划内容应包括与目标、指针有关的全部活动（如生产经营、环境保护、产 品不含禁止物质保证等）、资源及具体措施。5.2.2 2. 3筹划主要包括以下内容a）以质量环境目标、指针为依据；b）方法措施、技术手段；c）执行部门与负责人；d）预算经费；e）启动日期与完成期限；f）监督检查部门及检查时间等。5.2.3 目标实施的更改当发现目标实施方案存在以下情况时，由人力资源部组织各部门进行修订，报 管理者代表批准后实施：a）方案存在不合理；b）法律法规、客户及其它要求发生变化；c）公司内部、外部条件发生变化时；d）发生与方案有关的事故、事件时。5. 2. 5方案的实施与监督验证a）质量环境目标由人力资源部组织各部门具体实施，由人力资源部负责对实施 进度与效果进行监督验证。b）当目标未能如期完成，由人力资源部组织各部门主管进行分析，制定改进措 施,并重复本程序5. 2.5. 2. 5的操作。6. 3所有的目标须登入目标一览表。7. 0相关文件6.1文件控制程序7. 0相关记录质量、环境目标清单质量环境目标与管理方案汇总表.xls2质量、环境目标考核报告质量环境目标考核分析报告.xls附件A:目标控制作业流程图