变更管理程序(4页).doc
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1、-1.0目的:明确工程更改的管理程序及步骤,用以管理客户要求的产品更改和内部的产品及过程更改,确保产品的工程更改水平得到有效控制。2.0范围:适用于本公司的产品和过程更改。3.0职责权限3.1项目部是本程序归口管理部门,负责所有工程更改的实施和协调。3.2业务部负责顾客工程更改的内部信息传递和工程更改后顾客的批准事宜。3.3相关部门负责提出更改的申请和配合工程更改的实施。3.4品保部负责工程更改资料的登记分发及保存。4.0定义4.1工程4M变更定义:4MA类B类人130%以上作业者削减2该生产线30%新人投入 3LAYOUT变更30%以上4特殊工程作业者变更1未熟悉作业者投入2新人投入3工程以
2、外的人投入4现场内作业者投入5由其他单位支援者投入6因合理化而改变7检验员变更设备1设备的新规、更新或机种变更2设备改造3模具新设、更新、增设4防呆装置新设、消除5治具改造6设备增设7以治具共有化作改造8由专线改为混线9基准面变更10设备治具、定位梢等调整1设备或构成零件的新规交换2设备由专用机器变为人工化3设备由人工化变为自动化4设备合并、废除5次工具新设、更新、增设6生产线合并7防呆装置改造8设备故障.设备检出装置故障9刀具交换10检具交换、变更11设备、次工具的移动12设备修理材料1配方比率或配方量变更2材料之来源厂商变更3材料之来源(材质)变更4材料编号的变更5主材料、添加材料的变更6
3、作动油.切削油.液.涂装.润滑油、接着剂、电镀材料的变更;7零件设计变更8构成零件设计变更1包装的变更2间接材料的厂牌变更4MA类B类方法1加工场变更或组装工厂变更2作业顺序变更3以管理工程图为基准的作业变更 4零件厂商变更5组装方法变更 6制造条件变更7工厂变更8新厂商追加9中间工程废除10在他线、他设备暂定加工11制造场所变更12制造单位变更1包装方式变更2换型方法变更3工程分割化4检查方式变更5检查方法大幅变更(自动化)6刀具变更7装配顺序变更(手动、自动)8工程合并5.0工作流程:工 作 流 程责任部门作业说明相关记录NONO记录的归档变更前产品的处理YESYES变更确认变更验证变更的
4、实施变更准备可行性评 审不变更NOYES变更的提出业务部相关部门由客户提出的变更通知,内部提出变更申请,供应商提出的变更申请顾客设变通知单变更申请单开发部关联部门根据现有产品、原料库存、技术能力现有文件进行可行性评审(必须在10个工作日内完成)报价单变更评审表技术部相关部门库存处理,模具修改,文件修改相关部门正式进行变更设计变更通知单(模具/部品)4M变更记录表品保部相关部门对更改产品进行试制和品质验证及客户要求的特殊标示和管理的确认4M变更记录表业务部顾 客必要时经过顾客的确认,部品根据顾客要求提交PPAP/ISIR文件PPAP/ISIR文件物管课品保部对更改前的产品进行标识和处理4M变更记
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