有机肥生产加工项目总结报告.docx
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1、泓域咨询/有机肥生产加工项目总结报告有机肥生产加工项目总结报告一、有机肥宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx投资公司领导:近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。初步统计,2018年xxx投资公司实现营业收入18582.06万元,同比增长21.84%。其中,主营业业务有机肥生产及销售收入为17635.68万元,占营
2、业总收入的94.91%。一、有机肥宏观环境分析(一)产业背景分析肥料是指提供一种或一种以上植物必需的营养元素,改善土壤性质、提高土壤肥力水平的一类物质,是农业生产的物质基础之一,一般分为有机肥料、无机肥料、生物性肥料。2018年我国化肥行业规模以上企业单位数2426个,总产值9870.18亿元,资产总计11727.45亿元,销售收入9389.05亿元。近年来,随着我国经济的快速发展和城市居民收入的持续增长,居民对食品质量的要求也越来越高,有机农产品逐步受到市场的青睐,进而带动有机肥市场的发展。我国有机肥可分三大类:一是精制有机肥,以提供有机质和少量肥料为主,是绿色农产品和有机农产品的主要肥料,
3、二是有机无机复合肥,既含有一定的有机质,又含有较高的速效养分,三是生物有机肥料类,产品除含有较高的有机质外,还含有可改善肥料或土壤中养分释放能力的功能菌。在市场需求方面,2013年10月新的环保法修订草案已经通过政府审议并做了新的修改。草案明确要求各级人民政府应当加强对农业污染源的监测预警,防治土壤污染、土地沙化、盐渍化、贫瘠化、地面沉降等。而传统化肥的使用已经对我国土壤造成了较为严重的污染,近几年爆发的“毒米”事件,大多是由于过度使用化肥导致土壤重金属超标所致。这为我国有机肥料市场使用的推广开拓了巨大的市场空间。同时加上条例的实施,政府补贴政策的明朗,这必将进一步释放有机肥料市场的需求空间。
4、有机肥的使用目前在我国还属于初步发展阶段,农民种植粮食还是主要依靠化肥投入,达到粮食增产的目的,使用有机肥的还是属于少数。此外有机肥的生产商也远不如化肥生产企业发展的成熟。就国外情况来看,有机肥的使用量要远大于我国,就日本的有机肥在农业种植中的使用就高达76%左右,而我国使用有机肥的比例在肥料使用中仅占20%,未来增长空间巨大。随着我国肥料应实施以质量替代数量、以有机肥替代无机肥的发展战略,这势必给有机肥的发展带来巨大的想象空间和潜在市场。(二)工业绿色发展规划坚持走新型工业化道路,形成有利于节约资源、保护环境的生产方式和消费方式;坚持推进经济结构调整,加快技术进步,加强监督管理,提高资源利用
5、效率,减少废物的产生和排放;坚持以企业为主体,政府调控、市场引导、公众参与相结合,形成有利于促进循环经济发展的政策体系和社会氛围。(三)xxx十三五发展规划在中国当前重点推动战略性新兴产业发展,主要是在劳动力成本等持续上升、追赶型增长方式面临外部约束等背景下的必然政策选择,体现了内生增长的内涵。经典的内生增长理论认为,国家或地区经济可不依赖外力推动而通过自身内在因素实现持续健康增长,内生的技术进步和创新是推动经济持续增长的决定要素,其中技术创新是经济增长的源泉,而劳动分工程度和专业化人力资本的积累水平决定技术创新水平高低。技术进步带来消费需求结构和产业结构分化,由技术研发机制、市场培育机制、制
6、度激励机制共同作用直接推动产业发展。战略性新兴产业内生性增长体现为需求、知识、制度等内生变量的增长。同时,基于中国当前的市场潜力、以及人力资源等方面的雄厚积累,推动战略新兴产业的发展,是有现实条件支持的。另外,适应转型需求的战略新兴产业,往往对整个产业的转型具有一定的先行、引领、引导作用。技术的重大突破导致技术分化,形成不同发展方向的技术,继而依靠技术选择形成市场信赖的技术群和企业群。产业创新技术的先行性、主导性和突破性,使产业具有政策导向作用,预示着未来经济发展重心能够代表未来科技、产业发展的方向,成为产业发展的主流,在未来较长时期内对经济和产业发展具有较强的引领和带动作用。到2020年,战
7、略性新兴产业发展要实现以下目标:产业规模持续壮大,成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱,并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点,平均每年带动新增就业100万人以上。(四)鼓励中小企业发展引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动中国制造2025国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)
8、资金。围绕中国制造2025战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。undefined(五)产业环境分析我国是古老的农业大国,有机肥在中国传统农业生产中占有极其重要的位置。传统农业依赖施用有机肥获得高产、优质农产品的历史已为世界农业的发展提供了丰富的经验,但涉及商品有机肥的历史却只有短短的十几年。化肥在农业生产中的大量施用,大大提高了农产品产量,但也造成了农产品品质下降、土壤板结、污染水源等不利影响,而通过合理施用化肥、增施有机肥等方法可以有效
9、提高土壤有机质含量和土壤养分含量。据农业部等部门估计:目前中国总有机废弃物(包括畜禽粪便、作物秸秆、各种加工下脚料等)排放量约为43亿吨,在这些有机固体废弃物中,占主要地位的是畜禽粪便,资源量占固体废弃物总量的50%左右,其氮、磷、钾总贮量约为6300万吨,相当于4900万吨尿素,1.19亿吨过磷酸钙和3400万吨氯化钾,此外,还含有17种氨基酸和镁、钠、铁、铜、锰、锌等多种微量元素约占8%-10%。目前实施的有机肥标准没有涵盖现有的所有有机肥品种,且只有一个统一的含量标准,对不同原料、不同工艺生产的有机肥没有相应的技术要求。目前全国现有大大小小有机肥生产企业2600家,生产原料混乱、产品以次
10、充好、缺乏生产技术、缺乏检测手段等因素导致有机肥市场信誉每况愈下。只重视作物的产值和产量,对土壤肥力是否衰退、环境是否污染等不利后果没有做预防工作。从政府、科研单位、农户、市场等多个层面上讲,对有机肥在提高产量、改善品质、培肥土壤、优化环境方面的重要作用还没有达成共识。需要重点指出的是:一些地方的主管部门,尤其是肥料登记、执法、管理部门,对以粮食为原料生产食品药品的企业用固液体有机废弃物生产的优质有机肥,能够从源头减少农业面源污染、优化环境质量、提高土壤肥力、改善农产品品质等方面的作用缺乏清楚、正确的认识,以至在登记、管理、施用过程中存在横加干涉或无据处罚等现象。近几年国家相继出台了针对有机肥
11、行业“鼓励提倡生产施用有机肥,减免或降低有机肥行业的税收、给予政策性补贴、肥料运输享受运价优惠”等相关政策。但是一些地方或部门在执行这一优惠政策的过程中存有消极、对抗情绪,特别是在铁路运输方面,有机肥的运输已事实上取消了国家运价优惠,有的站点甚至拒绝液体有机肥的运输。以上各种因素严重影响了有机肥企业的正常发展。以畜禽粪便为原料的有机肥重金属污染问题尤为突出。据相关部门统计,目前中国畜禽饲料添加剂中大量添加铜、铁、锌、锰、碘、砷、硒等金属、重金属,以畜禽粪尿为原料的有机肥每年带入土壤的重金属约有13.3万吨。与上个世纪90年代初相比,部分重金属的含量增加明显:其中鸡粪和猪粪中锌、铜、铬、镉、砷、
12、汞增加较多;牛粪中锌、铜、砷、汞含量增加;秸秆中各种重金属含量、比例也略有增加,锌、铜、铬增加2-4倍。作物秸秆量随着产量的增长而不断增长,同时又随着农村能源状况的改善而越来越多地减少了燃料消耗,可以更多地用于有机肥开发。我国目前每年产生的秸秆总量约为6亿吨,秸秆中的钾含量较高,对解决我国钾肥资源不足有重要意义。目前,秸秆中大约只有30%用于有机肥,而有30%被焚烧,10%长期堆放于田边地头,如将这两部分利用起来,秸秆有机肥将增加一倍以上。秸秆作为有机肥利用有多种方法,如过腹还田、堆沤、直接翻压还田、秸秆盖田等,其中直接翻压还田与盖田是最值得推广的方法。但是这都是适于机械操作的,单纯手工操作极
13、为费力,我国目前农业经营规模小,机械装备差,因而限制了秸秆的合理利用。近年,河北等地参照机械化收割小麦的经验,出现了一些农户购置有关机械装备,对其他农户进行秸秆粉碎还田的有偿服务。这是一个值得大力总结与推广的好方法。除了解决机械装备问题以外,对于因秸秆还田而增加的病虫草害,也需要研究提出更好的防治办法。畜禽粪尿的资源量也是随着畜牧业的发展而迅速增长,2003年已经达到35.25亿吨,其氮磷钾养分含量为4741.45万吨,氮磷钾比例为1:0.531,其磷钾比例也远远高于现在的化肥施用比例,对缓解我国磷钾肥不足也有重要意义。我国目前畜禽粪尿的利用率不高,特别是大中型养殖场的畜禽粪便利用率很低。据在
14、一些大城市郊区的调查,利用率一般不到20,如北京市的畜禽粪便加工处理能力仅有22万吨,处理率仅为3%。对于这部分资源,目前正在致力于发展工厂化加工,生产商品有机肥进行销售,但是由于生产成本较高,商品有机肥产品只能用于那些高附加值的农产品生产,应用范围受到限制。所以,最好的办法是简单沤制发酵后直接在田间利用。这就需要研制出配套的发酵设备与方法、运输工具与施用技术,并解决相应的管理问题,如养殖场的合理布局与服务半径,养殖场与农户的施肥服务关系等等。只是对于那些规模过大造成畜禽粪便消纳半径过大,致使直接应用不够经济的养殖场,则以生产商品有机肥为主要利用方式,但也需要采取一些配套措施,如改水冲为干清粪
15、,以减少有机肥生产过程中脱水的能源消耗,大幅度降低生产成本。另外,畜禽粪便的有害物含量过高问题日益严重,严格控制饲料添加剂的标准,加强质量管理,是我国发展畜禽粪便利用的重要前提。二、2018年度经营情况总结2018年xxx投资公司实现营业收入18582.06万元,同比增长21.84%(3331.43万元)。其中,主营业业务有机肥生产及销售收入为17635.68万元,占营业总收入的94.91%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3902.235202.984831.344645.5218582.062主营业务收入3703.494937.994585.2
16、84408.9217635.682.1有机肥(A)1222.151629.541513.141454.945819.772.2有机肥(B)851.801135.741054.611014.054056.212.3有机肥(C)629.59839.46779.50749.522998.072.4有机肥(D)444.42592.56550.23529.072116.282.5有机肥(E)296.28395.04366.82352.711410.852.6有机肥(F)185.17246.90229.26220.45881.782.7有机肥(.)74.0798.7691.7188.18352.713其他
17、业务收入198.74264.99246.06236.60946.38根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额3865.18万元,较去年同期相比增长810.95万元,增长率26.55%;实现净利润2898.88万元,较去年同期相比增长615.75万元,增长率26.97%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元18582.06完成主营业务收入万元17635.68主营业务收入占比94.91%营业收入增长率(同比)21.84%营业收入增长量(同比)万元3331.43利润总额万元3865.18利润总额增长率26.55%利润总额增长量万元810.95净利润万元2898.88净利润增长率2
18、6.97%净利润增长量万元615.75投资利润率38.03%投资回报率28.52%财务内部收益率21.38%企业总资产万元38534.30流动资产总额占比万元33.41%流动资产总额万元12875.40资产负债率48.35%三、行业及市场分析(一)行业分析近年来国家对农业的扶植和重视,使得农业的发展非常迅速,也带动了肥料产业的发展。为适应时代的需要,有机肥料应运而生,并且得到了国家政策的大力支持。有机肥料富含有机物质和作物生长所需的营养物质,不仅能提供作物生长所需养分,改良土壤,还可以改善作物品质,提高作物产量,促进作物高产稳产,保持土壤肥力,同时可提高肥料利用率,降低生产成本。充分合理利用有
19、机肥料能增加作物产量、培肥地力、改善农产品品质、提高土壤养分的有效性。2010-2017年,我国有机肥料及微生物肥料制造销售行业收入逐年增长,但增速有所放缓。2017年,有机肥料及微生物肥料制造行业销售收入为822.98亿元,同比增长3.72%。从产品结构来看,我国有机肥料品种相当多,大体可分为精致有机肥料、有机无机复混肥料、生物有机肥料三类。其中,精致有机肥料占比最大,达到43.5%;其次是有机无机复混肥料,比重约为38.9%。市场竞争方面,经过多年发展,我国有机肥料生产以及应用已渐具规模。2017年,有机肥料及微生物肥料制造行业企业达到553家。其中,58%的企业以生产复混肥为主,31%的
20、企业以生产精制有机肥为主,另外的11%的企业则以生产生物有机肥为主。不过,受传统观念制约和原料来源的限制,我国商品有机肥企业以中小型规模为主,产业集中度低。根据近年来的统计数据显示,有66%的企业年产量小于2万吨,年产量5万吨以上的企业仅有4%。总体而言,农业技术的发展必然离不开有机肥料的发展,而且我国有机肥料的发展有着良好的趋势,应充分利用优势使得我国有机肥料在严格监控、充分保证使用安全的前提下以利用效率为主。而国家也应该宣扬有机肥料的绝对优势,提高行业集中度,规范有机肥料的品种包装等,使其获得货真价实的口碑,才能真正拓宽有机肥料的渠道,使其发展前景良好。首先,行业市场需求有望进一步释放。有
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