陶粒生产制造项目总结报告.docx
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1、泓域咨询/陶粒生产制造项目总结报告陶粒生产制造项目总结报告一、陶粒宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx投资公司领导:近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。初步统计,2018年xxx投资公司实现营业收入12520.83万元,同比增长26.73%。其中,主营业业务陶粒生产及销售收入为10737.86万元,占营业总收入
2、的85.76%。一、陶粒宏观环境分析(一)产业背景分析面对国内外比较复杂的经济环境和不断加大的下行压力,陶粒行业受到了不同程度的影响,多数企业开工不足、市场竞争激烈,价格下降,企业应收账款增加。但也有部分企业迎难而上,准确把握陶粒行业发展所面临的新的要求、新的生存和发展环境、抓住机遇、解决发展中存在的突出问题,积极应对挑战,依靠新产品、新技术和经营创新,使企业走上转型升级之路,取得了较好的业绩。面对国内外比较复杂的经济环境和不断加大的下行压力,陶粒行业受到了不同程度的影响,多数企业开工不足、市场竞争激烈,价格下降,企业应收账款增加。但也有部分企业迎难而上,准确把握陶粒行业发展所面临的新的要求、
3、新的生存和发展环境、抓住机遇、解决发展中存在的突出问题,积极应对挑战,依靠新产品、新技术和经营创新,使企业走上转型升级之路,取得了较好的业绩。为了更好地掌握行业基本情况,轻骨料及轻骨料混凝土分会组织人员对江苏、浙江和湖北等陶粒企业聚集区进行了一次调研,现重点对江浙沪地区调研的情况做一简要总结与分析。近两年来,陶粒生产线的投资建设速度加快,单线生产规模不断提高。由表1的调研统计看出,2015年新建投产的陶粒产能总量与2011年2014年4年的建设投产的产能总量相当,略低于2006年2010年5年的投产总量。从生产线条数来看2015年与前4年的新建回转窑条数持平,但是窑径1.45m和1.6m的回转
4、窑的数量减少了50%,并淘汰了1.45m的回转窑。2015年新建回转窑一个最大的特点是直径2.0m窑占了50%,看来大家对此窑型情有独钟。陶粒行业积极响应国家资源综合利用、节约资源和环境保护基本国策,使用建筑废弃土、城市污泥、工业污泥等为主要原料,生产陶粒。调查结果显示,生产中采用建筑废弃土为主要原料的企业有18家,占调查企业数量的72%,采用页岩为主要原料的3家,粘土3家。采用城市建筑废弃土作为原料,一方面解决了废弃土的处置占地和环境污染问题,更重要的是杜绝了以前那种采用粘土为原料毁坏耕地的情况。调查的企业中,13家均掺加了25%30%左右的污泥作为原料,占企业总数的50%左右,已经成为当地
5、处置污泥的一支生力军,据不完全统计,这些陶粒生产企业每年可以消纳污泥1520余万吨。陶粒生产中每消纳的1吨污泥可获得相关部门200元左右的处置补贴费用,对一些电镀污泥的处置其补贴费用更高。这对我们陶粒生产企业来说也是一笔不小的收入,按一条年产5万立方陶粒生产线,每年消纳污泥8000吨计算,则可获得160万元的污泥补贴,即每立方米陶粒补贴30元左右。随着建筑废弃土和污泥的综合利用,也加快了工艺技术的开发应用,比如建筑淤泥脱水技术、陶粒混合料的均化技术与设备、陶粒的烧成技术等也得到了相应的发展。(二)工业绿色发展规划加快建设覆盖工业产品全生命周期资源消耗、能源消耗、污染物及温室气体排放、人体健康影
6、响等要素的生态影响基础数据库。推动建设包括绿色材料库、设备资源库、绿色工艺库、零件信息库等在内的绿色生产基础数据库和产值数据库。支持钢铁、有色、造纸、印染、电子信息等重点行业建设行业绿色制造生产过程物质流和能量流数据库。建立绿色产品可追溯信息系统,提高绿色产品物流信息化和供应链协同水平。研究制定数据标准和采集方法,完善数据计量、信息收集、监测分析保障体系,开发企业生产数据与数据库公共服务平台对接的软件系统。中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中明确提出,有效控制电力、钢铁、建材、化工等重点行业碳排放,推进工业等重点领域低碳发展。工业绿色发展规划(2016-2020年)中提出,2
7、020年单位工业增加值二氧化碳排放要比2015年下降22%,绿色低碳能源占工业能源消费量比重达到15%。这些要求必将推动工业低碳转型发展,对未来工业发展产生重要而深远的影响。(三)xxx十三五发展规划目前,很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展,促进产业结构调整升级。近年来,我国战略性新兴产业得到快速发展。但也要看到,由于战略性新兴产业的高附加值特点,众多资本会竞相投向战略性新兴产业,导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”现象,如光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市场和创新资源的现象,这不仅不利于企业的技术创新,而且也降低了产业的预期利润。因此,企业进入新兴产业,要
8、慎重选择和把握好时机。近几年来,国家出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措,政策效应正在持续释放,突出表现为创新创业热度不减,新增市场主体量质齐升。今年上半年,全国新设市场主体达998.3万户,同比增长12.5%,目前我国市场主体总量已超过1亿户,达到标志性高点。更为可喜的是,新设市场主体的“质”也在同步提高,上半年,战略性新兴产业新设企业56.9万户,同比增长19.9%。特别是第二季度以来,大众创业意愿持续走高,4-6月每月新设企业均超过60万户,创历史新高。在动荡的国际经济金融环境下,无论是发达经济体,还是新兴经济体,都程度不同地面临着共同的问题。那就是:传统的增长动力在逐步减弱,需要在新
9、常态下培育新的增长动力。因此,发展创新型的战略性新兴产业,已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键。当前,中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措,正在逐步产生效果,并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。(四)鼓励中小企业发展从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%
10、。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。(五)产业环境分析我国人造轻骨料(陶粒)的生产和应用得到了快速发展,陶粒的品种和质量有了很大的提高。我国的陶粒正朝着高性能、高产量以及低能耗的方向发展。目前我国轻骨料从业企业近千家,陶粒企业最多,大部分为5万m3以下的产能,产品品种主要为页岩陶粒、粘土陶粒、粉煤灰陶粒。陶粒企业工艺技术的革新促使陶粒产量实现连续增长,2017年我国陶粒行业产量885万立方米,同比
11、2016年的800万立方米增长了10.63%。近几年,我国陶粒行业消费量平稳增长,从2011年的570万立方米增长到2017年的844万立方米。陶粒市场下游领域主要集中在建筑业,所以陶粒价格受建筑业行业波动影响较深。随着工艺技术的不断进步,陶粒行业内的大型企业一般通过技术改造、引进国外先进的生产工艺和生产设备,提高产品质量,降低原材料、人力的消耗、提高劳动生产率,形成了规模优势,进而提升企业产品的市场定价能力。我国陶粒行业平均价格整体呈现上涨态势,从2011年的142元/立方米增长到2017年的155元/立方米。综合来看,近些年我国陶粒行业一直保持着良好的增长趋势,受下游建筑业和园林市场的加速
12、发展提升了我国陶粒消费量规模,刺激了我国陶粒行业市场规模在2017年上升至13.08亿元。二、2018年度经营情况总结2018年xxx投资公司实现营业收入12520.83万元,同比增长26.73%(2640.80万元)。其中,主营业业务陶粒生产及销售收入为10737.86万元,占营业总收入的85.76%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2629.373505.833255.423130.2112520.832主营业务收入2254.953006.602791.842684.4710737.862.1陶粒(A)744.13992.18921.31885
13、.873543.492.2陶粒(B)518.64691.52642.12617.432469.712.3陶粒(C)383.34511.12474.61456.361825.442.4陶粒(D)270.59360.79335.02322.141288.542.5陶粒(E)180.40240.53223.35214.76859.032.6陶粒(F)112.75150.33139.59134.22536.892.7陶粒(.)45.1060.1355.8453.69214.763其他业务收入374.42499.23463.57445.741782.97根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额340
14、5.49万元,较去年同期相比增长610.32万元,增长率21.83%;实现净利润2554.12万元,较去年同期相比增长442.29万元,增长率20.94%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元12520.83完成主营业务收入万元10737.86主营业务收入占比85.76%营业收入增长率(同比)26.73%营业收入增长量(同比)万元2640.80利润总额万元3405.49利润总额增长率21.83%利润总额增长量万元610.32净利润万元2554.12净利润增长率20.94%净利润增长量万元442.29投资利润率30.17%投资回报率22.62%财务内部收益率26.74%企业总资产
15、万元39489.16流动资产总额占比万元25.14%流动资产总额万元9929.10资产负债率44.74%三、行业及市场分析(一)行业分析随着我国经济的不断发展,大多数的行业都得到了很大的发展空间,呈现出一片良好的走势。陶粒市场也不例外,随着其的不断发展,已经有原来的土木工程转向了环保的陶粒市场。随着环境污染问题的恶化,群众和政府对于环保的措施是越来越看重,也出台了很多相关的政策。环保类的材料也受到了前所未有的关注和认可,间接性的促进了陶粒市场的发展和完善。陶粒市场在设备上的更新是非常的重视的,不但重视自身质量,设备也在不断的改进和研发中,设备的发展趋势也越来越倾向自动化,相信在不久的未来就可以
16、实现全部自动化生产,提高生产的效率,进一步扩大生产规模。现今我国非常的重视自然环境的问题,致力与走一条持续发展的经济路线,既要发展经济也要保护好自然环境,不能以破坏大自然来发展经济,需要为以后的人留下青山绿水。作为一家致力于生产新型节能环保陶粒的厂家,更加要重视国家的政策方针,要节约资源保护环境,在保证企业稳定发展的同时,不会给社会环境带来负担,只有走上环保节能的路线,陶粒才可以在未来走得更远,得到更大的发展空间。(一)市场预测陶粒是一种在回转窑中经发泡生产的、主要用于作隔热耐火材料的骨料,我国陶粒砂主要用于石油支撑剂,是需求量最大的陶粒砂品种之一。中国焙烧陶粒的研究始于1956年,是当时的建
17、筑工程部所属建筑科学研究院的建筑材料研究室焙烧陶粒研究组在原苏联专家指导下进行的,开启了中国的焙烧陶粒事业,发展至今已有60多年了。陶粒行业受到国家产业政策的大力扶持,相关鼓励政策的陆续推出,为陶粒行业的发展指明了方向、铺平了道路,为行业在内的大量陶粒企业的未来发展提供了稳定的制度保障。目前我国轻骨料从业企业近千家,陶粒企业最多,大部分为5万m3以下的产能,利用城市污水处理厂所产生的污泥作为辅助原料焙烧陶粒的研究方兴未艾,生产企业逐步增多,产量增加,尤其以长江三角洲的江浙、珠江三角洲、湖南、江西更为活跃。2017年我国陶粒行业产量885万立方米,同比2016年的800万立方米增长了10.63%
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