出差报销明细表.docx

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1、出差报销明细表出 差 人:部门(处室/科室):国贸目 的 地:印度同 行 人 员:出差事由:开发市场自 驾 车: 出发时间:返 回 时 间:出差路线:出差报告是否填写出差报告投标总结是否填写（投标总结作为出差报告附件）费用构成:是否借款出差： 借款金额： 出发地出发时间到达地到达时间交通工具城市级别停留时间差旅费（交通）差旅费（住宿）差旅费（餐补+话补）备注有票差缺有票差缺有票差缺成都3.29（早10点）德里3.29（晚上12）飞机省会1天56.280元80元德里3.30德里3.31省会2天100元德里4.1（早10点）浦那4.1（晚8点）飞机直辖市15天44.3+100+157.4元1153

2、+562元3096元1404元1200元浦那4.16（早11点）德里4.16（晚6点）飞机省会20天877+36+43.7+60元1030元德里5.06（早10点）斋浦尔5.06（晚8点）火车省会10天20+385.3元168元2055.3元944.7800元斋浦尔5.16德里5.16飞机省会10天632.6+140.4元530元德里5.26（上午10点）DEHRADUN5.26（下午4点）飞机省会3天874.2+41.5+100+650元100元732.7167.3240元DEHRADUN5.29（上午10点）德里5.29（晚上6点）飞机省会4天1272.2+100+98.2元230元德里6

3、.2（早10点）浦那(晚6点）6.2飞机直辖市7天1320.6+1320.6+66.3+40+100+140+元1692.6元407.4元560元浦那6.9（早9点）德里6.9（下午7点）飞机省会17天1118+150+158元880元德里6.24（晚10点）成都6.25（下午2点）飞机省会1天80元80元差旅费合计非差旅费支出明细：1. 快递费：248元2.驻外补助：21550元费用合计：35883.7元 有票总额：13175.7元 无票总额：22708 元 报销总额：35883.7元备注: （1）所有报销需先填写出差报告与投标总结，若无，则不予报销。（2）出发时间为离开成都时间，返回时间为

4、到达成都时间；停留时间为在到达地的停留时间，按0.5天整数计；（3）城市级别为到达地的城市级别，如省会城市、地级市、县城、乡、镇等；（4）费用名称：差旅费（交通），差旅费（住宿），差旅费（餐饮），招待费，办公费，通讯费，会务费，产品维修费，日常维修费，运输费，宣传费，福利费，研发费（材料），辅助材料，加工费，其他。（5）差缺金额（有票金额与报销标准之差，大于报销标准为负，小于报销标准为正）写在无票报销凭证里；实际报销金额为有票金额与无票金额之与。（6）票据粘贴要正式规范，按时间先后顺序，从短到长，每一叠后附粘贴单（7） 找来的票据出票地区为本次出差地范围（根据出差路线来判定，例如出差地为河北石家庄市，那么票据应是河北省石家庄市有管辖权的税务发票）。在开票时请要求对方将单位开为“四川金网通电子科技”，不要开成个人或者空白。第 4 页