2022年备件管理制度 .pdf

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1、- 1 - 备件管理制度备件 为了缩短修理停歇时间， 根据设备的磨损规律和零件使用寿命，将设备中易于磨损的各种零、部件，事先加工、购买和储备好。这些事前按一定数量储备的零、部件，称为备件。为了适应公司发展的需要，使备件能及时，有效地服务于生产，尽可能减少备件资金的占用，特制定本规定。以期规范备件的计划、采购仓储、领用等行为。一 、备件的计划管理（一） 、备件采购计划，一般由各单位根据生产需要，使用寿命，消耗量等因素进行拟定。采购计划应载明备件的名称、规格型号、数量，必要时应注明特殊要求，到货期等。采购计划应由单位负责人签字认可，并经仓库确认无库存或数量不足后，报机动部审核、审批。备件单价100

2、0 元以上或者计划金额 10000 元以上时，须经主管副总批准，计划方能生效。（二） 、采购计划每月上报三次，分别是当月的十日、二十日、三十日。各单位上报计划时，应确保计划的规范性，完整性和前瞻性。尽量避免由于计划原因而导致的超量采购，错误采购，以无法采购等情况的发生，尽量减少临采购计划。（三） 、机动部接到计划后，应对所报备件的规格型号进行复核，根据实际用量、采购、定制周期，采购运输成本等因素，确定采购的经济批量。按审批权限批准后，交询价员。（四） 、询价员接到计划后，应立即展开询价，取得各商家的报价信息后（原则上不少于三家），在采购计划上标明各商家的报价；交采购人员进行采购。 备件单价 1

3、000 元以上或者单笔业务10000元以上，须经主管副总批准后，名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 10 页 - - - - - - - - - - 2 - 方可执行采购。（五）询价及选择客户的原则：首先关注质量达标，交货准时，售后服务及时，最后才考虑价格和付款方式；坚持就近、就地的本土化原则。（六）临时采购计划：如到货时间允许，与当月的旬计划合并执行，若属特别紧急的设备抢修，可执行简化审批程序，即由工段或分厂上报机动部，经生产副总认可后，由机动部直接下达采购

4、命令。临时采购计划申报次数将作为各单位设备管理人员的考核指标。二、检验入库及仓储（一）采购员应按采购计划所约定的名称、规格、数量、指定的商家和限定价格进行采购。采购员根据自己所掌握的信息，若确认有更加质优价廉的供应商，经生产副总同意后可另选供货商。（二）备件到达后，仓管员应及时通知机动部。由机动部负责人组织相关专业人员，对备件进行质量检验。若发现所到备件与计划要求的规格、质量不符，由采购人员负责及时协调解决。（三）备件质量确认无误后，由仓管员，按照采购计划约定的名称、规格、数量复核、清点，无误后填写入库单 。备件单价依据购销合同、交货清单、发票、收据等凭证所定单价。应注意区别含税价与不含税价，

5、入库单价为不含税价。入库单价应不高于获批采购计划所列备件单价。入库单经检验人员、仓管员签字后生效。（四） 入库单一式肆联（分为：1、存根联， 2、财会联， 3、材料统计联，4、客户联） ， “存根联”仓库留存，“财务联、材料统计联”交财务部，“客户联”交客户或采购员作为结算或采购员报销费用的依据。（五） 入库单填写必须字迹工整，内容真实完整，签字必须用全名。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 10 页 - - - - - - - - - - 3 - （六）入库

6、手续办完后，由仓管员在采购计划单上注明到货时间，并加盖“已入库”章。分批到达应分批标明采购计划单的编号。（七）结算时或报销费用时，应将发票（或收据）与入库单（客户联），采购计划单一并送主管副总审核。经审核签字后，方可办理结算、报销手续。（八）备件入库后，仓管员应根据其性质，用途等特点，确定存放位置。然后进行编号，并将编号记入仓库帐；随即填写备件卡，备件卡应载明名称、规格型号、备件编号，使用车间（工段） ，所属设备等信息。然后按备件的编号，对号入座。大型备件不便搬运，可委托车间（工段）代管。在仓库帐上注明存放位置。所在车间（工段）应在入库单上签字确认。（九）备件编号：反映的是位置信息， 库内每件

7、物品应 “按类” 、 “定库” 、“定区” 、 “定架” 、 “定层” 、 “定位” 。1、编号方法：采用阿拉伯数字来表示备件的存放位置。位号层号架号区号库号大类2、属现场存放由车间（工段）代管的；可在库号位置填写所在车间（工段）的拼音字母。如下表：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 10 页 - - - - - - - - - - 4 - 炼钢铸连炉转结烧1#高炉原料选矿喷煤2#高炉,LG LZ ZL SJ LT1YL XK PM LT2 ,（十）物品存放时

8、，应确保物品安全，注意防盗，防腐，防湿，防蛀，防火。仓库内，尤其是油脂存放区内严禁烟火。（十一）易燃、易爆，危险物品，应单独分区保存。如氧气，乙炔、盐酸、磷酸等。（十二）仓管员应加强监督，杜绝野蛮卸车情况的发生，以避免备件受损或引发其它安全事故，尤其是氧气、乙炔、盐酸、磷酸化学药品等危险物品装卸。（十三）自制备件，按照机动部核定的单价办理入库手续，不便入库的亦可委托车间（工段）现场保存。（十四）机动部所属修制班的及公司其他单位，均应建立起现场钢材耗用台账，每季末盘点一次，以确保当季材料的合理使用。（十五）各分厂根据需要建立二级库，主要负责低值易耗品，现场材料，现场代管备件，急用备件的收、耗、存

9、管理。由机动部每月末检查一次。三、备件的领用（一）各单位领用备件，须持有工段长、厂长签发的领料单。特殊情况下可先行借用，但必须在备件出库后的48 小时以内办清领用手续。（二）备件领用，坚持交旧领新，用多少领多少的原则。未经许可配件、材料禁止滞留在车间（工段）及个人手中。未用完备件，若完好应予以退库。（三）领用备件时，应认真核对规格，型号、数量，并检查备件质量，文明装卸车，以免备件受损。使用现场存放的备件时，也应及时办理领用手名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共

10、10 页 - - - - - - - - - - 5 - 续，属常用件可按月集中办理出库手续。（四）在备件使用过程，若发现质量问题，应立即向机动部及主管副总报告。若在保修期内，由订货人或采购员负责协调解决。质量问题出现后24小时内未报告，由该单位负责人协调解决。四、残旧配件的处理由于设备改型、 改造或设备事故而产生的残旧配件不允许随意扔在现场。而应对这些配件进行鉴定, 分类处理。（一） 、不能修复或没有修复价值的，由机动部定期组织鉴定由机动部，并签署备件报废许可证 。报废备件由使用单位放入废铁堆。（二） 、现场能修复的，须及时修复，若需备用，可由分厂建帐管理，并挂牌标识；若无需备用，则做退库处

11、理，由机动部根据新旧程度折价，退库金额可冲减当期备件费用。（三） 、现场不能修复的，亦须退库。由机动部测算残值，退库金额亦可冲减当期备件费用。该配件由机动部负责安排修复。综合仓库应建立残旧备件账册，规范残旧备件进出库手续。（四） 、修复完毕经检验合格后，办理入库手续。入库单价=残值+修复费用+管理费。出库时亦按此单价出库。五、库内毛坯外出加工必须办理出库手续，加工完毕后按照：毛坯单价+加工费用，作为成品单价办理入库手续。本规定自颁布之日起施行。云南省曲靖双友钢铁有限公司二 00 九年十二月二十九日附件：1.备件管理流程图。 2.综合仓库物资分类纲要。3.备件计划管理细则。名师资料总结 - -

12、-精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 10 页 - - - - - - - - - - 6 - 附件 1：备件管理流程图各分厂计划拟定紧急临时计划仓库确认需采购机动部审批询价主管副总审批采购员执行采购入库领料单出库单机动部工段、分厂机动部降价检验已入库批准不合格格合经批准修复更换检验工段通知货已到货备件出库名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 10 页

13、 - - - - - - - - - - 7 - 附件 2：综 合 仓 库 物 资 分 类 纲 要分类原则：尊重原有的分类习惯， 便于考核与成本核算， 便于规范化管理。主要分成九个大类：钢材类；五金配件类；电器类；工具类；劳保类；辅助材料类；备品备件类；设备类；其他物资。一、钢材，代号“ A” ；是指用于生产设备、设施的型材。应尽可能将统一材质，统一规格、型号的钢材放在一起。二、五金配件类， 代号“B” ；是指市场上较易采购到的通用件，标准件等。例如： 1、紧固件：螺栓，螺钉，垫圈，螺母等；2、轴承；3、管路配件：管接头，法兰，闸阀；4、生产设备用仪表：压力表，真空表，温度表；5、其他。三、电

14、器类，代号“ C” ；是指小型用电器，电器元件和导线等。应将同一类型的元件放在一起，按规格大小，顺序排列。四、工具类，代号“ D” ；不隶属专门的设备，能够多次使用，且没有明显耗损的各类用具。例如： 1、切削工具； 2、五金工具； 3、电工、电动工具； 4、电、氧焊工具；5、测量，计量仪器； 6、监测仪表； 7、起重工具； 8、其他工具。亦应按种类，按规格顺序放置。五、劳保用品类，代号“E” 。六、辅助材料，代号“ F” ；是指与设备的主要功能无直接关系，在使用中一般都被一次性消耗。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15、 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 10 页 - - - - - - - - - - 8 - 例如：氧气、乙炔、氮气；电焊条；润滑油、润滑脂；油漆及其稀释剂；铁丝；胶水；密封胶；保温隔热材料；耐火材料；各类合金；除尘布袋；磷酸等；还有土建材料，消防器材等。七、备品备件，代号“ H” ；是指设备规定性质所必须的，能发挥独特作用的零部件。小类可如下划分：1、按材质分：金属配件，铜件，非金属配件，如：橡胶，尼龙制品；2、按主机分：水泵配件，行车配件，铸铁机，泥炮机，开口机，连铸机，转炉皮带输送机，鼓风机等设备配件；3、按传动介质分类：液压配件，气动配件，空压配件，电器配件；4

16、、按生产工艺分：原料预处理，烧结，炼铁（1#、2#炉） ，喷煤，发电，制氧，供电，炼钢等；要求同一小类的配件应尽量放置在一起，且同一个零件不允许有多个名称和编号。八、设备类，代号“ S” ；是指成套的具有一定功能的机器。例如：电动机，水泵，减速机，电动滚筒以及其他工艺设备。九、其他物资，代号“Q” ，主要是在库内寄存的，未办理入库（退库）手续的，或因规格、质量不合格无法入库的物资，以及各车间、各工艺改进而淘汰下的残旧设备、配件等。云南省曲靖双友钢铁有限公司机动部二 0 九年七月四日名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17、名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 10 页 - - - - - - - - - - 9 - 附件 3：备 件 计 划 管 理 细 则一、全公司各分厂、各工段，均应指定备件采购计划的拟定人，报公司财务部、机动部备案。同时应保证人员的相对稳定。二、备件采购计划须经仓管员，进行库存核查后方能生效。仓管员可根据库存数，对采购数量进行调整。仓管员应对采购计划进行编号，以便核查。三、备件采购计划的编号，按“库号+日期号（六位） +顺序号”的方法编写。库号：总库用“ T” ，炼钢分库用“ G” 。例：二 00 九年七月一日，由总库签发的第2 份计划；编号： T 0907012顺序号日

18、期号库号四、仓库应建立备件采购计划台帐，并对到货时间，质量等情况进行及时记录，并录入电脑。至少每天进行一次共享操作及时更新共享数据。五、采购员应妥善保管好采购计划，货到凭采购计划单办理入库手续。入库单上必须准确注明采购计划编号。月旬采购计划，在入库时只需在入库单上标明采购计划编号即可。临时采购计划，入库时须将计划的采购联，附在入库单的客户联后面，方能办理报销、付款手续。若属紧急临时采购，应在24 小时以内补办计划审批手续。六、采购员应尽可能保证货物与票据的同步性，并应遵循先定价后进货的原则。票据须在到货后的一周内，交仓库办理相应入库手续。若有特殊困难，名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载

19、- - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 10 页 - - - - - - - - - - 10 - 则可先用标有规格、名称、数量、单价的交货清单做依据办理入库手续。七、机动部每周应对本周计划的上报情况和执行情况进行统计以便考核。统计主要指标：1、计划项次合格率；2、计划执行率；计划按期执行率；3、到库物资一次性验收合格率；4、错购待处理物资情况；5、采购计划逾期未执行情况；6、超储积压物资情况。八、采购期限：曲靖市内云南省内国内国外标准件3 天7 天30 天非标件30 天40 天60 天九、本细则自颁布之日起生效！XXXXXXXXXXXXXXXX 二 00 九年七月三日名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 10 页 - - - - - - - - -