2022年岳阳楼区年度部门整体支出绩效评价自评报告.doc .pdf

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1、附件 3-1 岳阳楼区 2018年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告部门 (单位 )名称：岳阳楼区金鹗山街道办事处预 算编码 ： 800020 评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2019 年 4 月 26 日岳阳楼区财政局（制）名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 11 页 - - - - - - - - - 一、部门（单位）基本概况联系人联络电话人员编制71人实有人数71人职能职责概述1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党

2、和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。2、负责辖区内的社会治安综合治理、环境卫生、社会救济、计划生育、劳动就业、安全生产等工作。 3、发展街道经济，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作。 4、完成区委区政府交办的其他事项。年度主要工作内容一、常抓学习，提升整体素质二、抢抓机遇，提速街道发展三、勤抓普法，提高法治水平四、紧抓党建，提质基层基础五、狠抓主责，提振队伍状态年度部门 （单位）总体运行情况及取得的成绩1、坚持以党建为总揽， 凝聚干部合力。围绕加强党对街道工作的集中领导，先后召开 18次工委会，就棚户区改造、特色社区创建等重点工作

3、进行安排部署，确保街道各项工作始终与区委区政府保持高度一致。机关全年组织党员学习十九大精神、新党章、新纪律处分条例等学习32次组织各类党建主体活动14次。2、坚持以项目为抓手，培育增长动力。按照区委提出的“拆建并重、以建为主”“集中力量办大事”工作要求，强力推进项目建设。白水、中闽、科伦等重点项目稳步推进。3、坚持以稳定为基石，化解矛盾压力。始终把维护一方平安稳定作为最大政治任务，严格落实干部坐班接访、重点信访问题班子包案、群众上访主要负责同志底一时间接访等工作机制，全面开展扫黑除恶及社区禁毒工作，加大巡逻防控力度，构建以公安专业巡逻为主、片区专职巡逻为辅、义务群防群治组织为补充的巡防网格。4

4、、坚持以人民为中心，提升服务能力。扎实推进五个“一公里公共服务圈”建设，优化窗口服务与环境治理齐抓并进，人居环境不断得到改善。为辖区低保、残疾、特扶、特困等特殊人群签订了免费“基础服务包”。全年共帮扶贫困家庭 26户，帮助贫困学生 15人，实现城镇新增就业700人，实现失业人员再就业360人。整改违建 15处，拆除存量违法建设68处6360平方米。精心打造太子庙特色社区。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 11 页 - - - - - - - - - 5、完善

5、了作风监督机制，理顺了财务管理制度，充分发挥绩效考评作用。2018年街道荣获“安全生产市级示范乡镇”；区级“信访工作优胜单位”等荣誉。二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）机构名称收入合计其中：上年结转公共财政拨款政府基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款其他收入局机关及二级机构汇总1201.15 823.15 110 268 1、局机关1201.15 823.15 110 268 2、二级机构 1 3、二级机构 2 部门（单位）年度支出和结余情况（万元）机构名称支出合计其中：结余基本支出其中：项目支出当年结余累计结余人员支出公用支出局机关及二级机构汇总1145.68 1145.68 593

6、.87 551.81 55.47 1、局机关1145.68 1145.68 593.87 551.81 55.47 2、二级机构 1 3、二级机构 2 机构名称三公经费合计其中：公务接待费公务用车运维费公务用车购置费因公出国费名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 11 页 - - - - - - - - - 局机关及二级机构汇总18.16 18.16 1、局机关18.16 18.16 2、二级机构 1 3、二级机构 2 机构名称固定资产合计其中：其他在用固定资产

7、出租固定资产局机关及二级机构汇总682.16 682.16 1、局机关682.16 682.16 2、二级机构 1 3、二级机构 2 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况预期目标实际完成目标 1：财政供养人员控制率100% ，“三公”经费控制到位，重点项目资金安排到位。目标 2：控制预算调整率，资金支付进度正常，资金结余控制到位，“三公”经费支出控制到位，资金管理和使用合规，信息公开完善，执行政府采购及公务卡使用规范。目标 3：资产管理制度健全，安全管理， 利用率 100% 。目标 1：财政供养人员控制率100% ，“三公”经费控制到位，重点项目资金安排到

8、位。目标 2：控制预算调整率，资金支付进度正常，资金结余控制到位，“三公”经费支出控制到位，资金管理和使用合规， 信息公开完善，执行政府采购及公务卡使用规范。目标 3：资产管理制度健全，安全管理，利用率100% 。整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况评价内容绩效目标完成情况产出目标（部门工作实绩，包含上级质量指标绩效考评覆盖机关、站所及社区已完成名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 11 页 - - - - - - - - - 部门和区委区政府布置的重点工作、

9、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）数量指标群众走访不低于 100次，400户已完成时效指标上半年、下半年绩效评价测评已完成成本指标表彰奖励先进单位及个人已完成效益目标（预期实现的效益）社会效益社会治安稳定，不发生重大安全事故已完成经济效益政府奖励不低于 2万元已完成生态效益人居环境明显改善，卫生整治效果突出已完成社会公众或服务对象满意度综治民调提质，公众安全感满意度提高已完成绩效自评综合得分96 评价等次优秀四、评价人员姓名职务/ 职称单位签字周智勇办事处主任金鹗山办事处曹勇办事处分管财务副主任金鹗山办事处周林飞财政所所长金鹗山财政所赵亚兰财政所会计金鹗山财政所名师资料总结 - - -精品

10、资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 11 页 - - - - - - - - - 评价组组长（签字）：年月日部门（单位）意见：部门（单位）负责人（签章）：年月日财政部门归口业务科室意见：财政部门归口业务科室负责人（签章）：年月日填报人（签名）：联系电话：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 11 页 - - - - - - - - - 五、评价报告综述（文

11、字部分）根据岳阳楼区财政局关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知的文件要求，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，我街道办事处对 2018年度财政支出进行了整体部门支出绩效评价，现将有关情况报告如下。一、 办事处基本情况我办事处辖区面积15 平方公里，辖区常住居民人数7 万左右 ，辖区共11个社区。 2017年办事处编制人数71人（在职 53人，退休 18 人），实际人数 71人。二、 部门整体支出评价情况在区财政局的指导下，结合我办事处的实际，成立了部门整体支出绩效评价工作领导小组，从收入、支出、资产管理、预算调整、三公经费控制等方面进行了考评，评定96分，属于优秀等次，

12、整体支出遵照预算执行，符合相关法律法规的规定。三、 整体执行情况（1）预算执行情况街道 2018年全年总收入 1201.15万元， 其中公共财政拨款预算到位823.15万元，非税收入 110万元，其他收入 268万元。全年总支出 1145.68万元，其中工资福利支出 593.87万元， 商品服务支出 551.81万元 （其中公务接待费 18.16万元）。（2）工作实际绩效1、“三公”经费支出与管理街道 2018 年全年三公经费支出共计18.16 万元，其中公务接待费18.16万元，2018年街道“三公”经费预算数 32.5万元，实际支出为预算数的68.5%。公务接待费相比2017年略有下降（

13、2017年公务接待费为19.87万元）。2、街道 2018年全年收入相比2017年大幅提高， 2017年公共财政拨款收入 590.42万元，其他收入 270.3万元；2017年公共财政拨款收入823.15万元，其他收入 268万元。3、街道固定资产相比2017年大幅增加， 2017年固定资产金额392.11万元，2018年固定资产金额682.16万元，相比 2017年增幅 74%。主要增加原因为办事处办公楼装修改造工程于2018年竣工结算，并将工程款计入固定资产。四、 部门整体支出绩效情况2018 年度我办贯彻落实党中央、省、市、区经济工作会议精神，按照区名师资料总结 - - -精品资料欢迎下

14、载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 11 页 - - - - - - - - - 委“一年转型打基础，三年转换见成效，五年转化上台阶”的总体思路，牢抓安全生产、信访维稳等底线工作，常抓城市管理、为民服务等日常管理工作，狠抓项目征拆等中心重点工作，圆满完成了年度考核目标，同时加强对预算收支管理，建立健全了内部管理制度，部门整体支出绩效明显。五、存在的问题虽然财政资金使用规范，效果明显，经济能够保持稳步增长，社会和谐进步，但也还存在可用财力偏小，不能满足日益增长的财政支出及社会发展需要，资金支出的绩效

15、评价还有待加强等问题，需要我们在今后的工作中不断改进和完善，进一步加强绩效管理，提高财政资金的使用效益。六、改进措施和有关建议在以后的工作中将进一步加强和细化对预算收支的管理工作，加强内部管理制度，更加规范各项资金的使用程序，做好各项资金的监督管理工作，把各项资金用好用实。加强对财务工作人员的业务学习和培训，与时俱进，不断提高业务素质和工作能力。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 11 页 - - - - - - - - - 附件 3-2 部门整体支出绩效评价

16、评分表一级指标二级指标三级指标评分标准分值自评得分扣分原因和其他说明投入（15分）预算配置（15 分）财政供养人员控制率以 100% 为标准。在职人员控制率 100% ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。5 5 人员编制71 人，在职 53 人，退休 18 人，在职人员控制率100% “三公经费”变动率“三公经费”变动率0, 计 5 分；“三公经费”0，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。5 5 本年度 “三公 ”经费 18.16 万元重点支出安排率重点支出安排率90% ，计 5 分；80% （含） -90%，计 4 分；70% （含）-80%，计 3 分； 60%

17、（含） -70%，计 2 分；低于 60% 不得分。5 5 重点支出安排率90% 过程（40分）预算执行（15 分）预算调整率预算调整率 =0， 计 3 分； 0-10% （含） ，计 2 分； 10-20% （含），计1 分；20-30% （含），计 0.5 分；大于 30%不得分。3 3 本年预算无调整支付进度春节前下达全部专项资金的50% ； 6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。3 3 专项资金按进度全部下达资金结余无结余， 3 分；有结余，但不超过上年结转， 2 分；结余超过上年结转，不得分。3 2 有结余，结余未超过上年结转

18、。“三公经费”控制率以 100% 为标准。三公经费控制率 100% ，计 6 分；每超过一个百分点扣1 分，扣完为止。6 6 2018 年初预算公务接待费为32.5 万元，全年实际支出18.16万元。预算管理（15 分）管理制度健全性已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分；相关管理制度合法、 合规、完整，1 分；相关管理制度得到有效执行，1分。3 3 制定财政账户管理制度，票据管理制度， 印鉴管理制度，现金管理制度，规范财务制度的通知，上述制度合法合规，完整并已遵照执行。资金使用合规性支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

19、资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1分，扣完为止。3 3 支出符合相关法律法规，拨付程序规范， 手续齐全， 符合部门预算批复用途， 资金使用规范，无违规行为。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 11 页 - - - - - - - - - 预决算信息公开性和完善性按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，0.5 分

20、；基础数据信息和会计信息资料真实， 0.5 分；基础数据信息和会计信息资料完整， 0.5 分；基础数据信息和汇集信息资料准确， 0.5 分。3 3 按照规范时限、 内容公开预决算信息，内容真实完整，准确。政府采购执行率政府采购执行率等于100% 的，得 3分；每减少一个百分点，扣0.2 分，扣完为止。3 3 政府采购执行率100% 公务卡刷卡率公务卡刷卡率达50以上的， 得 3分。每减少一个百分点，扣0.2 分，扣完为止。3 3 公务卡刷卡率达到98% 资产管理（10 分）管理制度健全性已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整， 2 分；相关资产管理制度得到有效执行， 1

21、分。3 3 制订了资产管理制度、固定资产申购配置规定等， 制度体系健全完整，执行有效。一级指标二级指标三级指标评分标准分值自评得分扣分原因和其他说明过程（40分）资产管理（10 分）资产管理安全性资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。4 4 资产保存完整，使用合规， 配置合理， 处置规范， 收入及时足额上缴。固定资产利用率每低于 100% 一个百分点扣0.1 分，扣完为止。3 3 固定资产总额682.16 万元，在用固定资产总额682.16 万元，资产使用率100% 产出

22、（25分）职责履行（25 分）推进全面小康建设指标任务完成情况此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018 年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。部门单位应根据部门实际进行调整， 并将其细化成相应的个性化指标。5 5 已全面达标完成建设湖南新增极目标任务完成情况7 5 基本完成政府工作报告 目标任务完成情况5 5 已全面达标完成省市区民生实事完成情况2 2 已全面达标完成省市区重点工程和重大项目建设完成情况2 1 白水项目二期因特殊原因停滞，其他项目稳步推进其他工作实绩指标完成情况4 4 其他区委、 区政府布置的工作已全面完成名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - -

23、 - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 11 页 - - - - - - - - - 效果（20分）履职效益（20 分）经济效益此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置， 并将其细化为相应的个性化指标。15 5 全办普及社会效益5 全办普及生态效益5 全办普及社会公众或服务对象满意度95% （含）以上计5 分；85% （含） -95%，计 3 分；75% （含） -85%，计 1 分；低于 75% 计 0 分。5 5 通过问卷调查社会公众对本单位的工作履职满意度为95% 总 分100 96 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 11 页 - - - - - - - - -