2022年年度经营计划书 .pdf

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1、卡延年度经营计划书一、2020 年的经营方针在认真审视公司经营的实体店优势和劣势、总结的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2019年的经营方针确定为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门、管理的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。二、2020 年的经营目标（一）核心经营目标2020 年，公司的核心经营目标是：年度销售实现营业额1200 万，冲刺目标 1500万，增长率 . 在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营

2、团队的“ 核心之核 ” 。（二）销售目标细分销售目标细分表（计算单位：1500 万元/人民币）分类项目年度目标第 一 季度第 二 季度第 三 季度第 四 季度20% 25% 35% 30% 20% 25% 35% 30% 20% 25% 35% 30% 20% 25% 35% 30% 20% 25% 35% 30% 20% 25% 35% 30% 20% 25% 35% 30% 20% 25% 35% 30% 20% 25% 35% 30% 20% 25% 35% 30% 全年完成业绩：1200 万元（目标1500 万）月度平均业绩：第一季度万元，第二季度万元，第三季度万元，第四季度万元上述销

3、售目标的分解，按2020年度销售目标分解表执行（附件） 。三、主要经营策略（一）市场策略要实现销售收入的大幅度增长， 扩大市场覆盖面、 扩大实质客户群， 进而大幅提升订单量，是必然选择。 因此，公司将 2019 年确定为 “ 市场拓展年 ” ，投入资金开拓市场和专区和专卖店，发展客户争取订单，对此应将采取措施：1全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励公司管理人员参与营销工作。2销售部必须整合各项资源，在2019 年剩下的不到半年，采取一切措施，集中精力做好各区域经销商的开发、签约工作。3各区域应以 “ 强势推进、 快速占领 ” 的策略， 集中力量发展渠道

4、专区，专卖（计划专区15 家，力争 20 家），应以 “ 稳步发展、适度调整” 的策略发展直营市场。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 3 页 - - - - - - - - - （二）产品策略市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。2020 年公司的整体产品策略是 “ 亲民路线 ” ，即：在确保品质的基础上，在设计开发、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低产品利润，提升总体销量，实现利润总量最小化。为此，

5、应采取下列措施：1销售应调整主打产品，22市场的产品策略按产品系列推进：1）针对弹簧底架、2）针对樟子松3生产部应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划，采取必要的行政措施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位。（三）品牌与招商策略品牌是产品营销的催化剂和拉动力。经过目前的经营，“ 范” 在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此，2020 年，公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，综合运用网络、专卖店、直销、展会等通路，集中力量国内市场推广“ 范” 品牌。为此，相应措施如下：1销售部应在市场主推“ 范” 沙发，采用以商招商、广告招商、专员招商、展会招商等手段，面向

6、市场潜在客户展开强力招商活动。四、实现目标的保障措施（一）生产资源保障1生产部作为二线部门，理应成为销售部的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。3按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品。4生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产部各级主管的关键所在，必须列入各部门主管的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升

7、单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的沙发材料成本控制在45% 以内。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 3 页 - - - - - - - - - （二）人力资源保障“ 服务、支持、指导” 是人力资源管理永恒的宗旨，保障一、二线部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源部2020 年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：1加快人才引进：以20

8、20 年人力配置标准计划为基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保一、二线用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，2加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工和经销商商进行系统的培训，提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。3建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。4建立合理的绩效管理体系：按照“ 有计划、分步骤、可量化、可持续” 的原则 . （三）业绩优先，奖惩落实追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收

9、获利润。利润是 2020 年公司经营指标的“ 核心之核 ” ，销售是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下，“ 业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，考核” 是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，员工以工作业绩指标与公司实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的干部（包括团队成员）和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。总之，公司希望并要求：所有范从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身“ 打造高效范，实现业绩翻番” 的伟大征程中，为公司的跳跃发展作出更大的贡献！名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 3 页 - - - - - - - - -