食品公司内部质量审核报告.doc
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1、内部审核报告编号：JL8.4.105序号：01审核的目的关于食品安全方针、食品安全目标的执行情况；查证本公司及质量体系有效运行的情况。审核的范围管理层、生产部、供应部、办公室、销售部审核的依据依据ISO22000：2005标准及本公司的食品安全手册、程序文件、基础设施和维护方案、操作性前提方案、化验室手册、安全操作规程、检验规程等相关的法律法规。审核组成员组长：张文斌成员：卢 铭审核日期2018.11.5审核过程综述：本次审核共涉及管理层、生产部、供应部、办公室、销售部共6个部门，包括了速冻饺子、速冻汤圆、速冻年糕、速冻粘豆包的生产所有过程，进行了为期1天的审核。审核采取抽样进行，抽样审核的结
2、果表明，本公司的质量管量体系基本得到了正常的实施。不合格项的总数及各类：此次内审不合格项总数为3项，均为一般不合格项，各类不合格项见“内部审核不符合报告”和“不合格项分布表”。质量体系评价：本公司于11月05日对公司质量管理体系进行了一次全面的内审，通过内审可以看出，公司领导和大部分的员工对认证工作比较重视，都能按照体系文件的要求认真执行。本公司的食品安全管理体系文件，基本符合 ISO22000：2005的规定。过程的识别充分，对确定的过程控制规定明确、可行；食品安全方针和食品安全目标明确，与本公司的实际适宜。在此次内审中供应部做的较好，查找在运行中存在的不足时没有发现问题，生产部、化验室、销
3、售部、办公室在内审中均有不符合，但总体看来我公司的员工对ISO22000质量管理体系认证有较高的认识，从经理到员工，都能自觉地按照体系文件的要求去做，工作中采取自我发现、自我纠正的办法，工作积极主动、不等不靠，说明我公司经过一段时间的运行，使员工对认证工作的认识普遍得到了提高，大家都能自觉地内部审核报告编号：JL8.4.105序号：02按照要求去做，虽然在内审中发现了一些与食品安全管理体系要求不一致、不符合的地方，特别是在人力资源、可追溯性系统、监视和测量的控制等方面还需进一步加强，应侧重于食品安全管理体系的符合性和有效性，相信通过大家的努力是可以纠正的，对食品安全管理体系的综合评价是：1、整
4、体上食品安全管理体系运行基本有效，管理者和全体员工质量意识普遍提高，能自我的发现问题并改正，已达到申请认证的标准。2、审核结论为基本合格，可接受外审。纠正措施和验证要求：1、对于内审中提出的不合格项，综合办公室将不合格项报告发到责任部门，责任部门在一星期内组织分析，提出纠正措施后交管者代表确认。2、食品安全小组组长认为原因分析准确，措施得当后予以签字确认，责任部门实施纠正，如果不合格则返回责任部门重新分析原因。3、要求责任部门3.1原因分析准确、不能太笼统。3.2采取的措施要切实可行，要举一反三，不能就事论事。4、内审员在责任部门完成纠正措施后，要对些进行跟踪验证其纠正的效果。报告分发的范围：
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