食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表.xls

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1、食食品品生生产产加加工工企企业业落落实实质质量量安安全全主主体体责责任任情情况况自自查查表表 编号： 企企业业名名称称 ：内蒙古蒙犇畜牧 产产品品名名称称：牛冷鲜、冷冻分割肉 生生产产地地址址：乌兰浩特市乌兰哈 自自查查日日期期： 有限责任公司 达镇乌兰胡硕嘎查 自自查查 项项目目 序序号号 自自 查查 情情 况况自自查查不不符符 合合项项说说明明审核具体内容判定标准审核方法审核结论 企企 业业 资资 质质 变变 化化 情情 况况 1.1工商营业执照 1有营业执照、2 营业执照在有效 期内、3经过年检 。同时具备符合 规定。不同时具 备不符合规定。 查看营业执照 原件 符合规定（ ） 不符合规

2、定（ ） 1.2食品生产许可证 1有食品生产许可 证、2食品生产许 可证在有效期 内、3经过年检。 同时具备符合规 定，不同时具备 不符合规定。 查看食品生产许 可证原件 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 1.3实际生产方式和范围 牲畜屠宰，加工 销售肉品 查看实际生产经 营请况； 对照查看营业执 照原件； 二者一致符合规 定，二者不一致 不符合规定， 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 1.4条件变化后报告情况 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 采采 购购 进进 货货 查查 验验 落落 实实 情情 况况 2.1采购食品原料索证 1是否有乌兰浩特 市动物卫生监督 所出具的动物产 地检疫合格证。2

3、 检疫合格证是否 有效。 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 2.2采购食品添加剂索证 不使用任何食品 添加剂，无需索 证 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 2.3采购食品相关产品索证 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 2.4 实际使用食品原料、食品添 加剂、食品相关产品的品种 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 2.5存放、使用回收食品情况 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 生生 产产 过过 程程 控控 制制 情情 况况 3.1 厂区内环境清洁卫生状况、 自 查记录 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 3.2 生产加工场所清洁卫生状 况、企业自查记录 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 3.3 生产

4、加工设施清洁卫生状 况、企业自查记录 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 3.4 企业必备生产设备、设备维 护保养和清洗消毒记录 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 3.5产品投料记录 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 3.6 生产加工过程中关键控制点 的控制记录 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 3.7 生产中人流、物流交叉污染 情况 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 3.8 原料、半成品、成品交叉污 染情况 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 3.9设备、设施运行情况 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 3.10现场人员卫生防护情况 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 食食 品品 出出 厂厂 检检

5、验验 落落 实实 情情 况况 4.1用于检验的设备情况 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 4.2 检验的辅助设备及化学试 剂情况 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 4.3检验员应具备相应能力 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 4.4出厂检验项目情况 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 4.5 出厂检验的原始数据记和 检验报告 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 4.6产品留样记录 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 4.7 自行进行出厂检验企业试验 室测量比对情况 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 4.8委托出厂检验情况 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 不不 合合 格格 品品 管管 理理 情情 况

6、况 5.1 采购不合格食品原料的处 理记录 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 5.2 采购不合格食品添加剂的 处理记录 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 5.3 采购不合格食品相关产品 的处理记录 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 5.4生产不合格产品的处理记录 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 生生 产产 过过 程程 控控 制制 情情 况况 食食 品品 标标 志志 标标 注注 符符 合合 情情 况况 6.1 名称、规格、净含量、生产 日期 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 6.2成分或者配料表 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 6.3 生产者的名称、地址、联系 方式 符合规定（ ） 不符合规

7、定（ ） 6.4保质期 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 6.5产品标准代号 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 6.6贮存条件 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 6.7 所使用的食品添加剂在国家 标准中的通用名称 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 6.8生产许可证编号及QS标志 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 6.9 专供婴幼儿主辅食品标签应 标明主要营养成分及其含量 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 6.10 专供其他特定人群的主辅食 品标签应标明主要营养成分 及其含量 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 6.11 法律、法规或者食品安全标 准规定必须标明的其他事项 符合规定（ ） 不符合规

8、定（ ） 食食 品品 销销 售售 台台 账账 记记 录录 情情 况况 7.1产品名称 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 7.2数量 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 7.3生产日期/生产批号 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 7.4检验合格证号 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 7.5购货者名称及联系方式 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 7.6销售日期 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 7.7出货日期 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 7.8地点 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 标标准准 执执行行 情情况况 8.1企业标准备案 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 8.2收录执行最新标准 符合

9、规定（ ） 不符合规定（ ） 不不安安 全全食食 品品召召 回回记记 录录情情 况况 9.1产品名称 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 9.2批次及数量 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 9.3不安全项目 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 9.4生产的原因 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 不不安安 全全食食 品品召召 回回记记 录录情情 况况 9.5 通知相关生产经营和消费情 况 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 9.6 召回产品处理记录 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 9.7 整改措施的落实情况 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 9.8 向当地政府和监管部门报告 召回处理情况 符合规定（

10、 ） 不符合规定（ ） 从从业业 人人员员 10.1 企业对直接接触食品人员健 康管理的相关记录 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 10.2 企业对从业人员的食品质量 安全知识培训记录 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 接接受受 委委托托 加加工工 情情况况 11.1 生产企业接受委托到所在地 质量技术监督部门备案材料 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 11.2 委托加工食品包装标识 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 对对消消 费费者者 投投诉诉 登登记记 及及 处处理理 记记录录 12.1 投诉者姓名及联系方式 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 12.2 食品名称 符合规定（ ） 不符合规定

11、（ ） 12.3 数量 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 12.4 生产日期/生产批号 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 12.5 投诉质量问题 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 12.6 企业采取的处理措施 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 12.7 处理结果 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 收收集集 风风险险 监监测测 及及评评 估估信信 息息的的 记记录录 13.1 收集与企业相关的风险监测 与评估信息 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 13.2 企业做出的反映 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 企企业业 处处置置 食食品品 安安全全 事事故故 的的 情情况况 14.1 企业制定的食品安全事故处 置方案 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 14.2 企业定期检查各项食品安全 防范措施的落实情况 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 14.3 企业处置的食品安全事故处 置记录 符合规定（ ） 不符合规定（ ） 自自查查结结论论 （可可另另附附表表） 不不安安 全全食食 品品召召 回回记记 录录情情 况况 自自查查结结论论 （可可另另附附表表） 自自查查人人员员签签名名： 年年 月月 日日 企企业业负负责责人人签签名名： 年年 月月 日日（章章） 自自查查结结论论 （可可另另附附表表）