承德市实验小学2019年部门预算信息公开说明.doc

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1、承德市实验小学2019年部门预算信息公开说明按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将2019年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 承德市实验小学直接隶属于市教育局，始建于1924年，历史悠久，文化底蕴深厚。学校占地面积16764平方米，建筑面积19199平方米，现有58个教学班，在校生3335名，教职员工178人。多年来，我校始终坚持贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，办让人民满意的学校，取得了优异的办学成绩，促进了少年儿童全面、健康、和谐发展。（一）行政管理各行政职能部门按照学校计划做好各项服务工作，确保学校各项工作有序进行。党政、工会等各行

2、政部门在学校党政班子的领导下开展各项活动，为学校教育教学工作顺利进行提供保障。办公室协调各职能部门工作，做好服务、人事、劳资、职称、档案管理、文字材料工作。（二）教学工作以提高教师实施素质教育的能力和水平为重点，以提高教师整体素质、自觉遵循教育教学规律、掌握现代教学方法和现代教学手段、培养创新精神和实践能力为目标，加强师资队伍建设。加强专业教室建设，加强课堂教学改革，培养学生自主学习和创新能力，全面提高学生综合素质。有计划地对教师进行不同层次的培训，形成一支师德高尚、梯次明显、素质精良、结构合理的师资队伍；提高图书资料室的数字化水平和利用率；扩大各种实验室功能。1、常规教学做好日常教学的指导、

3、管理和督查工作。2、师资队伍建设根据教育部关于建设高素质干部队伍的要求，按照学校总体发展规划，结合专业发展实际，建立教师终身发展档案；关注教师全方位素质的提高；组织教师进修和学习培训。3、实验室建设根据学校实际财政支持情况，建设适合九年义务教育小学阶段的高标准实验室，为教学提供优质高效的服务。（三）德育工作根据小学生守则、实验小学一日常规结合学校实际情况，通过各种教育途径，创造良好的教育环境，共同完成德育任务。学校德育工作将坚持从学校和学生的实际出发，牢固树立德育首位意识，深入开展行为规范教育、品德教育、纪律教育、法制教育、心理健康教育。以提高学生思想道德素养为根本点，通过扎实的德育教育活动，

4、培养学生具有良好的道德品质，不断促进学生全面发展。1、班主任队伍建设加强全体班主任队伍建设。班主任工作强调“三个前移”：意识前移，不能出了问题以后才后悔；工作前移，不能出了问题以后才补救；责任前移，不能出了问题以后才承担。2、学生常规管理根据中小学生守则、实验小学学生一日常规的要求，培养学生自主管理、自主发展的能力，继续实行值周学生的监督、检查制度，做到随时、随地、随人、随事地对学生进行教育。3、主题教育活动利用班会课、国旗下讲话等形式抓好爱国主义教育、集体主义教育、生命教育、养成教育、感恩教育、诚信教育，价值观、荣辱观教育。努力使学生的行为规范外化为行为，内化为素质，逐步养成“文明用语脱口而

5、出，文明行为随处可见”的好习惯，使学生从“要我这样做”转变为“我应该这样做”。（四）总务工作对校园设施进行维护、维修,保障设施的安全，为教学活动提供有力的后勤支持。为孩子营造安全、良好的学习环境。有计划地对学校的基础设施进行维修、改造、升级；对必需的教学设备按计划进行采购配备；打造美丽校园，营造一流的育人环境。1、基础设施维修根据基础设施的实际情况,对老化严重,出现危险的设施进行及时的维修、改造。2、教学设备购置根据各科室上报的设备购置计划进行分析整合，确定采购目录，按采购要求进行购置。3、设备维修对学校的水、电、暖、桌椅等设备制定出详细的修理计划，定期进行检查，保证设备的正常使用。4、校园的

6、美化对校园进行美化、绿化，对树木及时修剪、补种。机构设置：校级领导班子人员为5人。书记兼校长：佟向梅负责学校全面工作，副校长：赵学一负责教学工作、王彬负责德育工作、林衍威负责总务工作，副书记：王春祥负责办公室、党、工、团工作。学校下设有办公室、教导处、科研室、德育处、保卫处、总务处、工会、少先队大队职能部门二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。河北省及所属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明 我校2019年预算收入2497.18万元，其中：非限额补助2497.18万元。2、 支出说明 收支预算总表支出栏、

7、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市实验小学年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年部门支出预算为2497.18万元，其中基本支出2375.16万元，包括人员经费2291.64万元和日常公用经费83.52万元；项目支出122.02万元，全部为本级支出。3、 比上年增减情况 2019年部门预算较2018年增长224.74万元，其中：基本支出增长232.71万元，主要是增加人员经费；项目支出减少7.97万元，主要是减少了政府购买人员的各项费用。三、机关运行经费安排情况学校运行经费共计安排83.52万元，主要用于保证学校正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费

8、、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费等支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。五、绩效预算信息部门职责及工作活动绩效目标指标：单位名称部门职责要点描述部门职责绩效目标工作活动要点描述工作活动绩效目标备注承德市实验小学行政管理：各行政职能部门按照学校计划做好各项服务工作各行政职能部门服务教学，确保学校各项工作有序进行。党政、工会等各行政部门在学校党政班子的领导下开展各

9、项活动，为学校教育教学工作顺利进行提供保障。办公室协调各职能部门工作，做好服务、人事、劳资、职称、档案管理、文字材料工作。协调好各处室工作，做好上传下达、档案管理，教师的人事、劳资、职称工作，保证学校工作顺利进行教学工作：以提高教师实施素质教育的能力和水平为重点，以提高教师整体素质、自觉遵循教育教学规律、掌握现代教学方法和现代教学手段、培养创新精神和实践能力为目标，加强师资队伍建设。加强专业教室建设，加强课堂教学改革，培养学生自主学习和创新能力，全面提高学生综合素质。有计划地对教师进行不同层次的培训，形成一支师德高尚、梯次明显、素质精良、结构合理的师资队伍；提高图书资料室的数字化水平和利用率；

10、扩大各种实验室功能。1、做好日常教学的指导、管理和督查工作。1、通过常规教育教学，使学生成为合格的小学毕业生。2、根据教育部关于建设高素质干部队伍的要求，按照学校总体发展规划，结合专业发展实际，建立教师终身发展档案；关注教师全方位素质的提高；组织教师进修和学习培训。2、通过“骨干教师培训、国培计划培训、远程教育培训、青年教师拜师工程、专家来校讲座培训、全体教师校本培训”等培训形式；有计划地对教师进行不同层次进修、培训，形成一支师德高尚、梯次明显、素质精良、结构合理业务水平高的师资队伍。3、根据学校实际财政支持情况，建设适合九年义务教育小学阶段的高标准实验室，为教学提供优质高效的服务。3、演示实

11、验开出率达到100%，学生实验开出率达到90%以上。德育工作：根据小学生守则、实验小学一日常规结合学校实际情况，通过各种教育途径，创造良好的教育环境，共同完成德育任务。我校德育工作将坚持从学校和学生的实际出发，牢固树立德育首位意识，深入开展行为规范教育、品德教育、纪律教育、法制教育、心理健康教育。以提高学生思想道德素养为根本点，通过扎实的德育教育活动，培养学生具有良好的道德品质，不断促进学生全面发展。1、加强全体班主任队伍建设。班主任工作强调“三个前移”：意识前移，不能出了问题以后才后悔；工作前移，不能出了问题以后才补救；责任前移，不能出了问题以后才承担。1、加强师德建设，通过教育引导、学习培

12、训和考核奖惩等形式加强班主任队伍建设，让每一位班主任做到关爱学生，理解学生，尊重学生，时时为师，处处为表。重点抓好年级组长、骨干班主任建设，进一步提高各类德育骨干力量工作的积极性，树立德育工作典型。2、根据中小学生守则、实验小学学生一日常规的要求，培养学生自主管理、自主发展的能力，继续实行值周学生的监督、检查制度，做到随时、随地、随人、随事地对学生进行教育。2、加强对学生的日常管理。将学生管理与班级积分紧密挂钩，以此为抓手作好学生的基础素养评价3、利用班会课、国旗下讲话等形式抓好爱国主义教育、集体主义教育、生命教育、养成教育、感恩教育、诚信教育，价值观、荣辱观教育。努力使学生的行为规范外化为行

13、为，内化为素质，逐步养成“文明用语脱口而出，文明行为随处可见”的好习惯，使学生从“要我这样做”转变为“我应该这样做”。3、利用节点对学生开展各种主题教育活动总务工作：对校园设施进行维护、维修,保障设施的安全，为教学活动提供有力的后勤支持。为孩子营造安全、良好的学习环境。有计划地对学校的基础设施进行维修、改造、升级；对必需的教学设备按计划进行采购配备；打造美丽校园，营造一流的育人环境。1、根据基础设施的实际情况,对老化严重,出现危险的设施进行及时的维修、改造。1、消除存在的安全隐患、使校园设施即安全、又美观。2、根据各科室上报的设备购置计划进行分析整合，确定采购目录，按采购要求进行购置。2、新添

14、的设备能够保证满足实际教学的需要。3、对学校的水、电、暖、桌椅等设备制定出详细的修理计划，定期进行检查，保证设备的正常使用。3、设备检修保证完好率，杜绝事故的发生。使设备能够满足正常的教育教学活动。4、对校园进行美化、绿化，对树木及时修剪、补种。4、培养学生的审美，陶冶学生的情操，打造承德的园林式学校。六、政府采购预算情况 2019年，没有安排政府采购预算。七、国有资产信息上年末固定资产金额为2884.28万元（详见下表）。承德市实验小学固定资产占用情况表编制部门：承德市实验小学截止时间：2018年12月31日 项 目数量价值（金额单位：万元）资产总额2884.281、房屋（平方米）16969

15、.061361.57 其中：办公用房（平方米）12189.0383.542、车辆（台、辆）003、单价在20万元以上设备04、其他固定资产1522.71八、 名词解释1、一般预算收入：市级财政当年拨付的资金。2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。九、其他需要说明的事项无