湘东区中心幼儿园2018年部门预算.doc

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1、湘东区中心幼儿园2018年部门预算目录第一部分区中心幼儿园概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分区中心幼儿园2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分区中心幼儿园2018年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释第一部分湘东区中心幼儿园概况一、部门主要职责湘东区中心幼儿园被评为省级“示范性幼儿园”、江西省“平安示范园”、江西省“师德师风示范校”。主要职责是：为学龄前儿

2、童提供保育和教育服务。二、部门基本情况湘东区中心幼儿园，编制人数42人，其中：行政编制0人、全额拨款事业编制25人；实有人数52人，其中：在职在编人数25人，临时工代课教师27人。全额拨款事业人员25人；退休人员6人。第二部分湘东区中心幼儿园2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2017湘东区中心幼儿园年度收入总计407.61万元，其中：财政拨款收入210.9 万元，占收入预算总额的51.74%；事业收入178.11万元，占收入预算总额的43.69% ；其他收入18.6万元，占收入预算总额的4.56%。（二）支出预算情况2018年区中心幼儿园支出预算总额

3、为210.9万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出209.8万元，对个人和家庭的补助1.1 万元；占支出预算总额的51.47 %；项目支出196.71万元，占支出预算总额的 48.2 %，包括工资福利支出88.7万元、商品和服务支出94.36万元、对个人和家庭的补助1.65万元、其他资本性支出12万元。按支出经济分类划分：工资福利支出282.41万元，占支出预算总额的66.4%；商品和服务支出142.92万元，占支出预算总额的33.6%。（三）财政拨款支出情况2018年区中心幼儿园财政拨款支出预算210.9万元，占支出预算总额的51.74 %,具体支出情况是：教育支出178.02万元，社会保

4、障和就业支出 15.19 万元，住房保障支出 17.69 万元。（四）政府性基金情况区中心幼儿园政府性基金支出总额为0万元。没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明 按照财政部地方预决算公开操作规程明确的口径，机关运行费指行政及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 样式： 2018年部门机关运行费预算0万元，无机关运行经费。（六）政府采购情况 反映2018部门所属各单位政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程

5、预算、服务预算分项数额。2018年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、工程预算0万元。（七）国有资产占有使用情况截至2018年3月1日，部门共有车辆 0 辆。2018年部门预算没有安排购置车辆。（八）绩效目标设置情况 样式：2018年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目）。二、2018年“三公”经费预算情况说明要求：说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增减变化原因。（如没有变化，也要说明与上年持平） 2018年区中心幼儿园三公经费支出预算1万元。其中：因公出国(境)费支出0万元；比上年增（减）0万元，主要原因是

6、： 无因公出国（境） 公务接待费1万元，比上年增（减）0万元，主要原因是： 与上年持平。 公务用车运行维护费0万元，比上年增（减） 万元，主要原因是： 无公务用车。 第三部分湘东区中心幼儿园2018年部门预算表八张表（详见附表）第四部分 名词解释对部门预算中涉及的收入科目、支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照2018年政府收支分类科目的规范说明进行解释。样式一、收入科目（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目样式（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。