仓库入库基本操作管理制度.docx

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1、仓库入库基本操作管理制度仓库入库基本操作管理制度1 一、总务处要指定责任心强、熟识物资业务技术的人员负责仓库的管理工作。 二、仓库要建立物资验收入库、平安技术管理、领用出库和定期盘库的制度。 三、仓库管理人员和选购人员对到货物资要刚好办理验收入库。验收的物资要仔细核对品名、规格型号、数量、金额等，须要检测的物品要仔细组织检测。要刚好处理验收中发觉的问题。 四、仓库物资保管要做到：分类定位，有序存放，零整分开，帐物对号、清洁卫生，便于收发和检查。 五、要建立仓库平安、卫生检查制度和仓库物资定期盘点制度。月末或季末，仓库管理人员要按时向财务处和资产处领导报送物资盘点统计汇总表。学期末，总务处要组织

2、有领导、会计人员参与的物资盘点工作。 六、总务处要定期向学校运用单位供应库存物资信息。加强仓库物资储存定额管理，削减资金占压。 七、各室及试验室要指定专人办理物资领用手续。领用或自行购置的物资要将类别、品名、单价、数量、日期、用途和本单位详细领用人签字等内容记录实物帐。 八、要加强低值仪器、仪表、工具、量具、文艺、体育用品的管理。 九、运用单位为了保证日常物品的消耗，对用量较多的材料、易耗品，可限量备用。 仓库入库基本操作管理制度2 一、商品入库流程 1、选购部下定单时应当仔细审核库存数量，做到以销定进。 2、选购部审核订单时，应依据公司实际状况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等状况。 3

3、、订单录入后，选购部应确定工厂送货、到货时间，并刚好通知仓库。 4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必需严格仔细检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等状况。收货人必需拒绝收货，并刚好上报选购部;若因收货员未刚好对商品进行检查，出现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员担当。 5、确定商品外包装完好后，收货员必需依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应刚好上报选购人员;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人担当因此造成的损失。 6、入库商品在搬运过程中，应根据商品外包

4、装上的标识进行搬运;在堆码时，应根据仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人担当。 7、入库商品明细必需由收货员和仓库管理人员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单刚好记账，具体记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收状况、存货单位等，做到帐、货相符。若不根据该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员担当。 8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。 二、商品出库流程 1、销售部开具出库单或调拨单，或者选购部开具退货单。单据上应当注明产地、规格、数量等。 3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实

5、物明细点验时，必需仔细清点核对精确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人担当。 4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应仔细清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好状况，办清交接手续。若出库后发生货损等状况责任由承运者担当。 5、商品出库后仓库管理员在当日依据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。 6、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。 仓库入库基本操作管理制度3 第一章总则 1.为加强公司存货出、入库的管理，依据国家有关规定，结合公司经营须要，特制定本制度。 2.本公司下属各公司、分厂在进行存货的出、入库管理工作时，必

6、需遵守本制度。 其次章存货入库验收制度 1.全部商品，不论购入、销货退回、旧货送回或试用、展览收回等，均应经仓管单位检验后才得入库。 2.仓管单位将每项进库的商品，限于次日以前详加验收后，列记商品型号入账，凭以限制每件商品的性能。 3.购进原材料等存货，入库前必需办理验收入库手续。 (1)核对实物规格、型号、生产单位是否与合同一样。 (2)视察包装完好程度，并清点实物数量。 (3)完成实物品质检查。 (4)完成上述工作后填制“入库单”一式三份。 4.验收中发觉溢余时填制“溢余货物单”。 5.验收中发觉毁损短缺时填制“毁损短缺货物处理单”。 6.按实收数量入库，并记录实物账卡。 7.因试用、展览

7、、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品，于交回时应保持领用时的状况，若有损坏，应由仓库部会同服务部鉴定修理费用后，由领货人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由领货人依据商品价格赔偿。 8.进货单位收货时，如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能变质时，最迟应于收货次日通知发货单位，否则概以收货合格论。 9.各单位不得于销货退回时未经仓库保管单位签字认可而自行在销货报告上作销货退回处理。 第三章存货出库限制制度 1.仓管单位应在下列6种状况下出货： (1)交货。 (2)交客户试用。 (3)示范表演。 (4)本公司同仁的职前或在职训练运用。 (5)展示中心陈设。 (6)本公司各单位因业务须要而借

8、用。 2.除上述各项出货外，总公司仓库部需随时视实际情形的须要对分公司出货。 3.各项出货除仓库部对分公司的出货应凭分公司填具的“商品(供应品)订货单”出货外，其余各项出货应由出货人出示已经其单位主管亲笔签准的“商品(供应品)领货单”及“商品(附件)领货记录卡”向保管员出货。 4.存货出库的有关规定与程序。 (1)依据提货单、调拨单、领料单等发出存货之前，必需填制“出库单”，出库单是报告仓库已按发货指令将存货发出，并办妥交接签字手续的程序性凭据。凡未办理出库单手续者，一律不得发货。 (2)出库单以仓库为主体，按出库依次编号，并按下列程序运作。 本单一式四份，加复写纸一次套写。 填完出库单全部内

9、容，空白行应盖“以下空白”章。 发货并经清点完毕，应盖“存货已全部发出”章。 (3)仓库内全部存货，没有调拨指令，均不准出库，禁止以白条抵库。 5.仓库部于接到分公司的订货单时，应即于当日发货，如缺货而需调拨供应时，亦应于当日回复预定供货的日期。 6.仓库部库存足够时，应依据过去的销售资料及各分公司市场须要预料公司全部库存量，随时留意分公司库存情形，将库存商品依比例安排给各分公司。 7.任何出货，仓管人员均应于出货当日将有关的资料入账，以利存货的限制。 8.各单位人员向仓库单位领货时应在仓库的柜台行事，不得随意自行进入仓库内部，各仓管人员应拒绝任何人擅自入内。 9.出货人于商品领出时，应同时要

10、求仓管人员具体检查商品的性能、品质及附件是否优良或齐全，否则概以出货完整论。 10.商品领出后，严禁出货人擅自将所领出的商品移转给其他同仁或其他单位或随意更换商品给客户。 11.库存商品出货后(除陈设展示外)，一律限于当天还仓或开发票提货，如当天未能交货而必需交给客户试用者，则应依本方法的“试用”规定办理。 第四章附则 1.本制度由公司财务部负责说明。 2.本制度自颁布之日起施行。 仓库入库基本操作管理制度4 一、物品入库有关制度： (一)仔细清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种精确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 (二)物品进库依据入库凭证，现场

11、交接接收，必需按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 (三)物品验收合格后，应刚好入库。 (四)物品入库，要根据不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。 (五)物品数量精确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。 (六)易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。 (七)精密、易碎及珍贵物资要轻拿轻放。严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥当保存。 (八)做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。 (九)仓库常常开窗通风，保持库室内整齐。 二、物品出库有关规定： (一)物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。 (二)物品出库实行“先进先出、推陈出新”

12、的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。 (三)本着“厉行节约，杜绝奢侈”的.原则发放物品，做到专物专用。 (四)对于相关部门专用物品的领用必需要有总经理、运用部门。 (五)领用人不得进入库房，防止出现差错。 (六)保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。 仓库入库基本操作管理制度5 为规范学校出入库材料的管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理损耗，杜绝运用不合格材料，结合目前实际状况，对材料出入库制定以下制度： 一、材料保管员基本职责 1、材料保管员应熟识其所保管物资的基本特性、运用性能、规格用途、保管学问、存放期

13、限等。 2、刚好、精确地做好记账工作，照实反映物资的库存及发放状况。 3、定期盘点随时了解各种物资的库存状况，依据学校常规教学业务活动须要，对库存不足的物资要提前填写申购单。 4、保持仓库环境的整齐、各种物资存放整齐。 二、材料入库管理 1、保管人员、采买人、申购人对供应商供应的物资必需验收其质量、规格是否符合运用的要求。 2、凡尚未取得发票而先行进库的物资，必需先核对收货单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。 3、全部物资进库时填写收料单(进库单)，收料单的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额。 4、已取得发票的物资，还必需对发票上所列的内容进行核对。 三、材料出库管理

14、 全部领用的物资必需遵循由个人申请领导审批“凭单”领用的程序。 1、全部购进的物资必需进入学校保管室，依据服务于教学和修理事项须要分批领用，供货方不得干脆交给运用部门或耗用人。 文印中心的油印用纸，由保管员上门验收后再进入油印室;其他耗材、复印纸等一律进入学校保管室，依据实际须要领用或者以旧换新。 2、因教学须要的低值易耗品(如水笔芯、方块纸等)按学期干脆到保管室领用、登记，学年结束后汇总到个人或教研组，并在校内网公示领用状况。 3、班级物资除学年开学初学校统一配发外，须要额外追加的，由班级报经德育处同意后方可领用，并将领用的状况纳入班级考核。 教室用空调遥控器在开学初由生活委员到保管室缴纳押

15、金后领取，学年结束时上缴遥控器领回押金;在学年结束时还需将饮水机送到保管室、教室钥匙2把送到总务处，若少退其中一项将在班主任津贴中扣除101元。 班主任办公室、老师办公室的空调遥控器个按101元计价，遗失的由室内人员平均分摊理赔款(在考核津贴中扣除)。 4、水、电修理耗材属于班级、办公室的，在修理完成后，请该班级、科室人员在领料单上照实填写修理部门、事由、耗材的品名、规格、数量、领料人，交给修理人员作为出库依据;属于学校公众区域的，由总务处相关人员办理领用手续并修理到位。 四、其它方面 1、各部门所需的常用物资，申请后凭单到保管室领取;特别物质(仓库无库存的)，经办人填写申请单报经部门负责人及学校领导同意后，由总务处单独选购。 2、各部门有重大活动需领用常用物品，应提前申报安排，保管室依据需求状况备足货源。 今后不得以个人名义私自到学校小卖部领取物品，凡未经学校同意自行领取的物品一律不得纳入学校结报。小卖部与学校结账时必需附经审批同意的申报单或由总务处主任在登记簿上签字确认领用的方可列支。 3、仓库依据各物品消耗时间的长短确定最低库存量，在接近最低库存量时，通知总务处申购相关物品。 10 / 10