加油站月度经营分析(7页).doc

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1、-加油站月度经营分析-第 7 页加油站月度经营分析（月）销售分公司加油站二一二年月日加油站月度分析报告一、销售分析1、指标完成情况本月零售成品油吨，计划完成率为%，其中汽油完成 吨，柴油吨，柴汽比为，售卡张，卡销比%；年度累计完成汽柴油为吨，累计完成年计划进度%，发生费用 元，实现利润为元。2、销售品种分析各品种销售变化的因素分析。提示：分有利因素和不利因素，分析要点有:市场供求（资源宽松、短缺等）、政策因素（如交通管制、油改气等）、天气、节假日、特殊社会活动、竞争情况（竞争及控销）、道路维修改道、促销情况、提高加油站运营效率、开展竞赛及服务活动，实际运营情况（加油站停业改造）等。3、促销分析

2、本月开展了以为主题的促销活动，促销期间的促销油品及销售情况见下表：促销活动销售情况 项目品种促销幅度%促销期间销售数量促销前同周期销售数量去年同期销售情况促销效果评价品种1品种2品种3备注：二、市场及竞争对手分析本月所在地区总体经济情况、油品需求情况、工农业生产活动情况，加油站所在主干道车辆通行量，进站率、加满率情况。本站的主要竞争对手有，并逐一分析如下：竞争对手分析提示：竞争对手经营规模、货源供应情况、销售价格、销售量、销售结构、促销手段（免费洗车、加水、赠送礼品、返还现金、滚动结算、赊销以及其他促销手段）、控销手段，以及与本站竞争优劣势对比分析。三、客户及服务分析1、大客户分析。对本季度客

3、户流失和主要变化情况进行分析说明，对本季度客户开发和维护工作进行简要概述。（如本季度着重对客户进行了开发工作，客户已成为固定客户，固定客户比例达到%，与上月对比提高%。未成功开发客户的主要原因是：）2、客户支付方式结构分析 数量支付类型本季消费金额（元）所占比例%与去年同比与上月同比增减元增减%增减元增减%枪 加 油现金IC卡银联卡城市一卡通折扣兑现小额配送合计本月，本站客户支付方式主要变化是，占有最高比例的是，IC卡比例为。在引导客户支付结构改善上做了工作，效果如何。3、服务分析。本月开展了以为主题的服务活动。活动中各班组开展服务的主要情况是，通过服务活动，使顾客满意率提高%，对促进品牌知名

4、度和美誉度有作用。四、效益效率分析1、费用分析根据加油站模拟核算表，本月油品销售收入：元，当期费用元，吨油收入元，吨油费用元，模拟核算实现当月利润元，本月可控因素与上季对比情况如下：单位：元项目水费电费通讯费修理费办公费差旅费招待费其他费用合计本月上月增减从上表可以看出，本月加油站费用总额比上月度增大（或降低）元，需要加大控制力度的费用有、。其中，维修费主要是用于设备（房屋）的维修或整改，从本年度情况分析有利于促进销售和节约费用的合理月费用额度是元。2、利润分析销量：吨，当月费用元，可比利润：元，利润贡献主要由汽油产生，本月达到盈亏平衡点：销量要达到吨，其中汽油需完成吨，月度各日销量、费用和利

5、润三者关系图中可见：。3、人均劳效分析上级核定本站用工编制人，人均零售量吨/人年；本月实际使用人（其中：合同化员工人，市场化员工人），超（或节约）用工编制人；实际人均零售量吨/人年，超（或欠）人均劳效目标值吨/人年。现有用工中，加油站管理人员人（其中：站经理1人，副经理1人，核算员2人）；加油现场操作员工人，实行班运转倒班模式；便利店工作人员人；实行班倒，机动班员工人。五、存在的主要问题及解决问题的措施和方法1、市场方面（下月市场主要面临的情况）；2、销售方面（分汽柴油和各品号进行说明）；3、客户服务与管理方面（近期要结合庆双节、迎两会要求查寻差距、开展服务）；4、商品管理存在的问题（油品购进、库存管理、促销、盘点等各环节）；5、费用控制（及时发现费用控制方面的问题）；6、提高利润（要开展以提高汽油销量为长期主题的活动，找准量费利之间的关系，查找制约提高效益的主要问题）；7、加油站现场管理（结合规范要求，进行现场操作、定置管理、站内安全等各项检查，主要问题是）；8、需要上级解决的突出问题是。六、下一步工作目标1、下月销售计划达到吨，其中汽油吨，柴油吨；努力将可控费用控制在元内；力争将客户发展为固定客户，其中卡客户要达到，达到利润元。2、具体措施和办法（要详写）（1）汽油上量（2）提高利润（3）客户服务（4）市场分析（5）促销策略（6）现场管理（7）提高效率