年产1万吨毛条生产线项目建设可行性研究报告.doc

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1、目 录第一章 ：总论第二章 ：拟建规模第三章 ：项目设计方案第四章 ：总平面布置第五章 ：公用工程第六章 ：环保、劳保、安全生产、消防第七章 ：项目实施进度第八章 ：投入资金来源第九章 ：经济效益分析第一章 总 论1.1项目承办企业概况江苏亨威实业集团始创于1994年，系国内知名制衣公司，国内最大制式服装生产企业之一。集团公司拥有世界一流的制衣设备，包括美国格柏CAD、德国荷夫曼全自动电脑整烫流水线、日本朝日面料预缩机、德国杜克普电脑上袖机、圆头锁眼机等，产品主要有：毛纱、呢绒面料、服装、鞋帽、领带等。主产品亨威牌西服为中国服装协会推荐品牌、江苏名牌产品。亨威商标为江苏省著名商标，现正在申报中

2、国驰名商标。集团公司为江苏省先进私营企业、AAA级信用企业，江苏省重合同守信用企业，并首批通过国际质量体系论证，为全国制服行业中唯一一家通过国家质量监督检验检疫总局审查，准予产品免于质量监督检查的定点生产企业。1.2项目提出背景集团公司为了进一步做大做强主业，在进一步发展服装的基础上，构筑综合型配套生产基地。在盐城经济开发区征地，规划滚动式投资27亿人民币，建设国内第一家生产解放军总后勤部、武警部队、公安部、最高人民法院，最高人民检察院、铁道部、工商、税务、卫生、药监等系统制服面料及民用市场高档毛精纺面料纺织基地及综合配套供应基地。主要建设分四大板块：一、年产2000万米毛精纺呢绒生产基地二、

3、年产1万吨毛条生产基地（羊毛脂提取加工技术）三、年产1亿米棉印染生产基地。四、年产2亿件套军用鞋帽、腰带、手套、袜子、面盆、毛巾、口杯、被服、毛毯、蚊帐等特种装具生产基地。预计全面投产后，可实现产值38亿元，为盐城市解决1.5万人的就业。目前首期项目正在顺利建设，计划2015年底1800万米棉印染生产线投产，2016年3月份1.26万毛纺织染生产线投产，以后根据综合型滚动发展的要求，达到建成年产2000万米毛精纺呢绒生产基地。本项目1万吨毛条生产基地是为2000万米毛精纺呢绒生产基地配套项目。预计10万锭毛精纺呢绒生产基地年产呢绒需要毛条7000T/年，新型纺织原料（新型化纤）1500吨/年。

4、因此1万吨毛条生产基地生产毛条主要由二期工程内部配套需要，国此在10万锭毛精纺呢绒基地实施的同时，必须加快配套实施1万吨毛条生产基地项目，使整体工程能顺利进行。1.3项目研究范围本项目的研究范围是引进高科技设备，高级科技和管理人才，大力加强研究开发毛条生产工艺路线及新产品，建立绿色环保生产体系，建立质量测试、测定检验系统。本报告为建1万吨毛条生产基地分析该项目的可行性与必要性，同时对产品市场，项目的设计方案和项目财务经济评价进行分析。1.4项目必要性和意义1.41从毛条企业生产的现状分析本项目的必要性中国的毛纺织工业随着中国经济持续高速和人民生活水平的提高有了巨大的发展，作为羊毛初加工部分的毛

5、条行业也有很大进步，但是无论加工水平，加工设备劳动生产率和产品品质等方面和国外相比还存在着相当大的差距，1、厂家众多，企业个体能力偏小，难以形成规模经营；2、企业使用设备陈旧，自动化程度低，设备对原料的适应性少，产品质量和加工效率低；3、中国毛条的加工制成率和国外相比有5-7%的差距；4外国投资者越来越注重中国这个大市场，来华投资建设大型现代化毛条合资企业，这将提高中国毛条行业的产品档次和质量，并逐步占领中国进口毛条市场。综上所述努力改变中国毛条能力总量大，企业个体能力偏小，中国国产毛条设备丞需改进，是当务之急，也是势在必行。而本项目的立足点就是以新技术和新型设备来生产符合企业一般生产需要和特

6、种需要的毛条，从而进一步改变目前毛条生产的现状。1.42从国家发展的“高仿真化纤布料生产及高档织物印染和高技术后整理加工要求来分析本项目的重要性。毛纺织行业“十五”技术改造目标：加快对工艺、设备的全程改造，实现工艺、设备的电子化、系列化、连续化，达到高速、高效生产。积极采用赛罗纺、双组份、包缠纺等新型纺纱工艺，实现毛纺原料多元化，增加花色品种。重点是提高毛纺面料整体水平，开发高支纱、轻薄型产品，使高档布料比重达到70%，提高产品档次，扩大出口。要达到上述要求原料是关键，除原料选型外，加工过程中原料中毛粒、毛片、重量不匀、强力等直接影响原纱的物理指标，也从而影响后整理加工。因此当我们提出高档新颖

7、的纺织面料，必须从原料抓起，而建设万吨毛条生产基地就是为了保证2000万米高档布料的生产，毛条生产基地是高档布料生产的基础。1.43该项目新引进的设备、能保证生产高档毛条及特色毛条达到企业实现经济效益。a、本项目引进洗毛设备及梳毛设备，基本上都是选自欧洲及意大利、新西兰最先进纺织机械，通过企业反复进行考察验证，所有设备都具备技术先进性及生产各档次毛条原料产品的适应性，同时本项目引进国际羊毛局及安达集团公司特种毛条处理技术，巴素兰超级处理技术，创新毛条拉断技术，在国内处于领先地位。有很大的市场优势。b、本项目的引进的先进设备为企业节约了大量的人员，直接为企业创造经济效益。1.44 本项目是亨威集

8、团自身发展的需要亨威集团二期工程即10万锭高档毛精纺服装面料生产基地年产2000万米呢绒，每年需要澳毛条7000吨/年，新型纺织材料1500吨/年，染化料2305吨/年，因此万吨毛条生产线的建立，为自身需要提供了质量的保证，同时在调整原料结构，进行合理选毛，配比中更能发挥着羊毛初加工的自身优势，保证不同面料要求，本项目建立的特种毛条加工，通过防缩和巴素兰毛条处理后，可以开发更新更多的产品，进一步增加产品附加值，提高经济效益。第二章 拟建规模2.1本项目实施后形成的生产能力：1、年产1.2万吨洗毛生产线2、年产1万吨的毛条生产线3、年产3000吨的特种毛条处理线4、年产1600吨羊毛脂提取生产线

9、（初制品）2.2产品品种分类洗净毛 产品品种 数量分数表品种支数（um）年产量（吨）澳大利亚美列奴羊毛（部分新西兰细羊毛）16-22600018-24400022-262000精梳毛条 品种支数年产量（吨）毛条802000704000663000641000特种处理毛条3000吨（防缩、巴素兰处理）主要技术经济指标序号指标名称单位数量备注1建设规模洗毛生产线条2梳条生产线套72产量洗毛吨/年12000毛条吨/年100003原料澳大利亚（新西兰）原毛吨/年160004用电量洗毛车间装机容量820kw有功功率615kw制条车间装机容量1980kw有功功率1485kw5用水量洗毛车间m3/日1584

10、 m3/日制条车间m3/日9.6 m3/日6蒸汽用量洗毛车间T/H11.5T/H制条车间T/H5T/H7生产区总面积m22784008建筑面积m21230969总投资万元44600其中：铺底流动资金 5000万元 第三章 项目设计方案3.1原料初步加工的工艺流程（一）洗毛：原毛选毛开洗烘毛（炭化）（染色）烘毛净毛（打包）（二）制毛条：和毛梳毛头道针梳二道针梳三道针梳精梳条筒针梳复洗末道针梳产品打包（三）BASOLANtm毛条防缩生产线喂条架巴素兰机复洗机烘干机出条架（四）无氯毛条防缩处理线进条洗涤催化氧化碱化还原中和冲洗柔软冲洗烘干出条（五）羊毛油脂提取方法：分离法3.2工艺路线及工艺流程的选

11、择根据国内外多方比较和考察主要围绕1、如何提高洗净毛的白度选择合适的洗净剂2、自动控制烘房温度，保证羊毛合适的回潮，减少羊毛受热消耗3、提高梳条制成率减少纤维长度损伤及短毛率4、减少能源耗用，热能及水资源的再利用5、污水处理的简易方法与降低处理费用及污呢的综合利用6、羊毛脂的提取及产品的应用7、如何采用新除草方法，提高草籽毛的利用率8、羊毛条的特种处理及应用洗毛：根据原毛中所含杂质的来源及其性质，采取合理的工艺路线：在洗毛前要做好测试工作，了解羊毛中的油脂、汗及沙土等杂质的性质及含量，本项目工艺制订着重掌握下列几点：一 、严格掌握洗毛工艺要点a、选用适当的洗剂 羊毛在酸性溶液中带正电荷，在碱性

12、溶液中带负电荷，由于溶液不同，就必须选用适当的洗剂。凡洗毛用剂必需具备下列性质：（1）吸附润湿作用一能有效地降低水溶液的表面张力，即表面活性剂。（2）乳化分散作用一能使洗下的油垢杂质稳定地悬浮于洗液中的溶解度。（4）易从被洗物上去掉，不损伤被洗物，不腐蚀设备。一般适于洗毛的洗剂是肥皂和各种表面活性剂，其性能如下：去污适宜条件去油适宜条件洗剂601LS601SL浓度（%）0.30.50.050.070.50.80.08温度（0C）5060606060在洗毛液中加入一定数量的助洗剂（或称增效剂），如纯碱、中性盐（食盐和元明粉）硫酸铵、三聚磷酸钠等，主要是降低水的表面张力，促进乳化，润湿和泡沫的产生

13、，促进微细的砂土杂质颗粒的聚集并增进其沉淀速度，从而提高洗剂的效能。b、用水 ：水的硬度应控制在75p.p.m以下（德制4度左右）。c、洗涤温度： 洗毛机第1槽（浸渍槽）以50600C为宜，第2、3槽（洗涤槽）中性洗毛以52550C，避免与洗涤槽温差过大，羊毛突然收缩，致使杂质不易洗净。d、洗涤液的酸碱（PH值）：酸碱在8以下时，对羊毛的强力无甚损伤；如洗液低于490C，酸碱度在10.4以下时，羊毛尚严重损伤，皂碱洗毛中洗涤液控制在11以下，温度以不超过500C为宜，最后漂洗槽保持在9以下，中性洗毛，一般都在9以下，毛较松散，白度好，手感好，毡并少，能久经贮存而不泛黄。如在第一漂洗槽中加入少量

14、羊毛增白剂，可提高洗净毛白度。e、烘毛温度 自洗毛机出来的羊毛含水约40%，烘房温度不宜超过800C，要使羊毛均匀地烘干，务必注意洪房的毛层要松散，薄而均匀，以保证热空气能均匀地穿透毛层，达到烘干目的。二、选用先进的洗毛设备本项目对现有国外各种洗毛机进行比较 a、英国PETRIE WIRA型（耙式）有自动溶解洗剂和加料的装置，稳定洗毛质量。四只槽总长仅21m，主槽附有两只辅助槽，故总容量不少。耙架动程短而周转快，可减少羊毛毡并。清车周期能延续至一周，提高运转率，并节约用水。b、比利时CHARMEL型（耙式）适用细支梳条毛及含杂高的羊毛。耙架为振动式，使杂质受到振动而落下。第一、二槽的槽底呈倒锥

15、形，使污泥聚集于槽底中心，便于排除。c、日本FUTABA及HIRANO型（耙式）适用于洗长毛，开毛机为斜式四锡林，一大三小，具有较好的除杂作用，锡林下面的漏底尘格可分别抽出，便于清洁。第一、二洗毛槽有自动翻管式排泥装置，排泥效果较好。上轧压辊有橡胶包覆，轧压效果好，经久耐用。采用圆网型吸入式烘毛机，效率高，清洁方便。d、新西兰ANDAR型（耙式）主槽用不锈钢制成，其他部件也为不锈钢与搪瓷制成，如在第三、五槽中加漂白或防蛀剂处理时，可不腐蚀机槽。第一，二槽有自动排泥装置。第一槽可配备朗兹（WRONZ）研制的“排除土杂和羊毛脂回收装置”，使洗毛机运行周期延长，节约用水、汽及洗涤剂等。e、澳大利亚C

16、.S.I.R.O型喷射式（下冲式）洗液或溶剂喷射透过羊毛，减少羊毛的相对移动，避免毡缩，洗涤过程中作用缓和，因此洗净毛松散。缩短洗时间，提高洗毛喂入量。喷嘴、网眼帘等易被砂土杂质堵塞，不宜洗含杂高的羊毛。全机共有五槽，各槽之间有回流装置，第一槽洗液流经没脂分离机后循环回用，故用水量较少（每公斤原毛用水量为58L）根据以上比较分析我们选用新西兰ANDAR型（耙式）洗毛机比较合适制条 主要设备选型a 、精纺梳毛机比较法国、意大利、中国精纺梳毛机规格性能如下：国别与厂名法 国 （thibeau）意大利 (octir)中 国 （上海第四纺机厂）型号23MM4CLS/GRB272A工作宽度3500350

17、01500直径（mm）锡林120016501280胸锡林12001650一胸600，二胸850道夫12001280800工作辊220胸：265，锡林278胸：170，锡林850剥毛辊130124胸：130，锡林122除草装置莫利尔2套2套1套除草棍（）500500400除草刀（）156177120除草刀（刀片）35把45把30把梳理点9119喂毛斗形式容量式，超声波控制秤重式，机械结合电气控制同左斩刀速度（次min）2500,320020001420,1519,1688出条速度（m/min）406040504050台时(kg/h)110左右40604562条筒规格7001000，1000120

18、07001000600900总功率（KW）2018.17.7特点自动换筒自动换筒，道夫由无级变速器控制根据比较结合本项目生产需要，选择法国THIBEAU精纺梳毛机b、精梳机意大利圣安德烈公司生产的P100直型精梳机，其结构性能较好，通过精梳周期的每个部件的单一运动，简化控制，显著降低调节时间，具有优良均匀度的精梳条，速度可达260钳次/分钟，维护简单。法国NSC公司生产的“新世纪”精梳机，通过柔和的纤维梳理过程可生产高品质的精梳毛条，大多数工艺参数可在触摸屏上设定，园梳和拔取皮板更换简单。日本OKK生产的精梳机，虽然也采用日本中川制作所生产的整体锡林，但其它部件的制造精度及使用寿命均低于意大利

19、圣安德烈公司及法国NSC公司的产品。经过调研、对比、分析，我们认为意大利圣安德烈公司生产的P100直型精梳机及法国NSC公司生产的“新世纪”精梳机是目前国际上最先进的精梳机，为满足本厂毛条生产的需要，法国NSC公司生产的“新世纪”精梳机，为本项目拟选择机型。附几种精梳机技术参数对比表参数项目P-100意：SANTANDREA新世纪法：NSC日：OKK喂人根数242424速度（钳次/min）260260180钳口隔距（m/m）25-4025-4225-40喂给长度（m/m）4-104-114.9顶梳针宽（m/m）460510470分离罗拉直径（m/m）25/2825/2825喂给梳针宽（m/m）

20、460460390台时产量（KG）32.53517-25装机功率（KW）8.77.284.4c、针梳机（1）日本OKK公司OKK公司的针梳机采用螺杆式梳箱，其主要特点：采用三头螺杆，这样在相同打击次数时，其转速比双头螺杆低得多，减少磨损和噪音；螺杆直径小，减少转动惯量和对针板的打击力；针板的植针幅度达220mm，这在进口设备中算是较大的，这样可增加喂入量，减少两端绕毛。这些特点降低了零件材质的要求，提高了某些工艺性能水平。（2）法国NSC公司该公司有CN6交叉式针梳机和GC30型链条式针梳机。CN6针梳机：其钳夹距（最小28mm）短和针板平滑进入原料的特点，使该机较适宜加工细而弱的纤维。其针板

21、轨道采用双档板系统，可以防止轧针板，因此CN6针板运行可靠，罩壳密封性能好，带有隔音材料，整机噪音低。目前，新型的GC30链条式针梳机在电子控制、轻量化的运动机构、人机对话界面设定上有了进一步改进。（3）意大利圣安德烈公司该公司生产的螺杆、链条、针片滚筒三种形式的梳箱，可以在同一机台上方便地调换，大大提高了设备对加工对象的适应性。只要更换梳箱，就可以将精纺设备改为毛条制造复精梳设备，对产品的转产是有利的。通过移动整个梳箱的位置来调节前罗拉距离，既可调节前隔距，又保证了前罗拉和导条罗拉距离的恒定，避免了这一段无控制区长度的变化对成条质量的影响。目前国内使用较多的引进针梳机有法国NSC公司和意大利

22、圣安德烈公司生产的产品，这两种机型都属国际一流产品，均能满足精梳前的理条精梳后的整条需要。本项目为考虑与精梳机配套引进同一家制造厂商，因此，针梳机拟选用法国NSC链条针梳机。工序序号设备名称型号规格数量单价（万欧元）价格（万欧元）产地洗毛1选毛台150.950.81000.5RMB50RMB中国2散毛打包机GALVAVIN24692意大利3洗毛机AADAR TOPMASTER2289.8579.7新西兰制条设备4和毛机OMMI2（套）90180意大利5梳毛机CA7-33MM5PP7113791法国NSC6头道链条针梳机GC30-1656315.345.9法国NSC7贰道链条针梳机GC30-16

23、56315.245.6法国NSC8叁道链条针梳机GC30-162331751法国NSC9精梳机ERA-LM3215.6499.2法国NSC10肆道链条针梳机GC30-1656314.543.5法国NSC11末道链条针梳机GC30-1613RE515.577.5法国NSC12复洗烘干机CMT343129意大利13缩压打包机BGCP300346138毛条处理设备14毛条纺缩机BASO/AM TM1（套）100新西兰元100新西兰元新西兰15无氯毛条防缩处理设备OPTIM TM1（套）110新西兰元110新西兰元新西兰油脂提取16离心式抽水分离器2（套）60120瑞典试化验仪器17毛条物性测试（套）

24、200RMB200RMB中国设备配置表说明：设备总价250万RMB 210万新西兰元 2792.4万欧元总额28289.43RMB其中用汇3528万美金说明：外汇汇率按100美元828.89RMB 100欧元1002.71RMB 100新西兰元591.91RMB3.3工作制度 定员定额及人员培训一、工作制度选毛、打包工段为单证制生产，其余各工段均为三班制生产，单班制每班制每班工作8H，全年260天，共计生产2448H，三班制第班工作7.5H，全年306天，共计生产6885H二、定员定额序号部门人员会计男女1选毛工段252252洗毛工段96963制条工段754625374特殊毛条工段255305

25、羊毛脂提取工段1212总计890三、人员培训计划，按照生产工艺技术和设备的特性组织操作人员、维修人员和技术管理人员进行专业定向培训。培训方式采用在目前厂内或到已引进或使用该种设备的企业以及到期生产制造厂进行培训参加培训人员均需进行考核测定，合格后持证上岗，同时在有关报刊、网络公开招聘熟练人员和技术人才。第四章 总平面布置一、厂址概况本项目建设地址位于盐城市经济开发区南端，距市中心约5公里，与10万锭毛精纺项目配套，项目位于精纺项目西侧。项目厂址东至204国道，西至串场河河边，南至规划建设中的盐渎路，北至金东钢铁厂厂界及集团公司南厂界总面积460.15（亩）。地理位置优越公路、铁路、航空、水运运

26、输条件良好，交通十分便列。二、自然条件盐城市皆为平原，南、北部地区分别为由长江和黄淮河携带的泥沙经海潮风浪作用沉积而成。区域地势平坦低洼，水网密布，地貌形态简单，属堆积平原。盐城市地处亚热带，为暖湿带的过渡区，也是我国南北气候连接区。地处中纬、东濒黄海，属北亚热带季风气象，季风盛行，四季分明，光照充足，气候湿润，雨量适中。年平均气温 14.4极端最高气温 38.5极端最低气温 -14.3年平均相对湿度 78%年平均降雨量 1048.3mm年最大降雨量 1556.0mm主导风向 东南风平均风速 3.2米/秒最大风速 18.3米/秒地震裂度 7度一、总平面布置根据厂区所处的地理位置及主导风向的情况

27、，在满足工艺生产要求、消防、卫生、运输、管线等布置的要求下进行总平面布置，并做到人货分流畅通，环境安全卫生，符合城市规划要求。二、竖向设计厂区用地范围内地形平坦，竖向设计采用连续平坡式，在满足本期工程场地排水、交通运输的条件下，结合地形现状，场地标高定为2.1米，室内外高差定为30厘米。三、厂区道路为满足生产、交通运输及消防要求，厂区主要道路为40米宽、30米宽及10米宽，沿建筑物环通，采用城市型道路，混凝土路面。四、厂区绿化厂区南、北面设置了集中绿化地，另外在沿围墙及道路与建筑物之间的空地上进行了绿化布置，以达到净化空气，改善生产、生活环境，美化厂区的目的。五、主要建筑面积一览表序号建筑用途

28、面积（平方米）1原料144002选毛工场（分级主仓库）115203洗毛工段115204洗净毛库86405制条工段288806特殊毛条处理工段190507毛条库139708亨威水厂48169职工宿舍780010职工浴室50011车库自行车棚100012门卫等零星建筑1000总计123096六、本项目厂区建筑的平面布局本项目厂区各建筑的平面布局根据生产工艺流程、运输、消防、环保、城市建设、节能等有关规范规定和要求进行布局。七、交通运输本项目地理优越位置公路铁路航空水运运输条件良好交通十分便利。物流运输车间与仓库之间运送原料，半成品、成品、下脚、助剂等采用电瓶车。车间之间半成品的工艺流程运输采用各种

29、手推车。第五章 公用工程1、供电本项目10KV进线由二期工程35KV变电所供给，在变电所4万KW容量中已包含本项目用电。项目各工段内设高低配电房、高压、10KV进、低配380V、照明220V，本项目预测所有动力设备装机容量及生活用电为2800KW，二期工程变电所可以保障供给。2、供水二期工程自备给水站、河水经净水处理，日供水量为20000吨。本项目生产用水、空调供水估计为1593.6吨/日，生活用水直接安装自来水，所以供水系统能保证生产、生活用水。3、供汽本项目设计生产用蒸汽由城南热电厂供给，企业由热网管开头，并设贮汽罐。计划供热汽每小时为16.5吨，可以保障供给。第六章 环保、劳保、安全生产

30、、消防1、环保1.1污水本项目建成以后主要污染物是生产过程中洗毛所产生的污水，污水排放量为1400吨/日，本项目污水排入二期工程1.9万吨/日污水处理站，污水处理由专职环保污水处理设计，主要处理方法采用生化处理法，达到国家规定三级排放标准，排入城市污水管网。1.2噪音本项目所设计采购设备均系国际先进设备，国产设备系国家定型设备，噪音低于85分贝以下，达到二类地区国家标准。1.3 烟尘本项目不产生烟尘1.4 粉尘本项目不产生粉尘1.5 废渣本项目在污水处理所产生的废渣（少量）按环保规定处理1.6 劳保、安全生产本项目设计所购入的设备都有完善的防护安全装置，在安装设备时考虑到操作工人的生产空间，改

31、善工作环境，投产前要制订切实可行的安全操作规程，对上岗者进行严格培训和安全教育，经考试合格后方能上岗，按规定发放必要的劳动保护用品及营养津贴，做好职工医疗保险、社会保险等。生产车间、厂房都有防暑、降温、通风、取暖设施，配置必要消防设施，做好安全生产工作。1.7 消防本项目生产类别属丙、丁类建筑物耐火属一、二级，厂区主要通道设消防栓，在厂区建筑内按标准配置室内灭火机。第七章 项目实施进度序号实施项目2015年2016年67891011121234567891011121可行性报告（项目建议）2土建3设备订购4设备到厂5人员培训6设备安装7调试8投产第八章 投资及资金来源1、总投资概算表序号投资项

32、目数量单价总价（万人民币）折万RMB1主车间土建72566 m2800元/m25805.25805.22其他建筑面积50530 m2500元/m2252725273洗毛车间设备671.7欧元6735.2选毛台50504制条车间2000.7欧元20061.25特种毛条处理210新西兰元12436油脂提取120欧元1203.37计量检测设备2002008供电1501509供汽气18018010供水808011污水处理808012管线配套设备30030013设备运费505014安装调试费10010015人员培训费757516道路设施费909017绿化费15015018不可预计费41552019铺底流

33、动资金40005000总计44600本项目总投资44600万元。其中固定资产投资39600万元（设备及技术投资29250万元，土建公用工程投资10350万元）。流动资金5000万元，项目用汇3528万美元，资金来源为亨威注入自筹资金26600万元占60%，向银行贷款18000万元占40%。第九章经济效益分析本项目建成后，年生产10000吨毛条， 66S以上毛条6000吨，66S以下毛条4000吨，其中高档特种处理（防缩巴素兰处理）毛条3000吨。生产经营测算期限5年，第一年生产负荷70%，第二年生产负荷为80%，第三年起达到设计产量要求。产品方案特种毛条：第一年1500吨，第二年1500吨，第

34、三年2000吨，第四年2500吨，第五年3000吨。原料价格，巴素兰澳毛条 56S-100 S， 价格7.3 -14.9万元丝光防缩洗毛条 56S-100 S 7.5-17.9万元普通洗毛条 56S-100 S 6.3-16.7万元生产成本测算：本项目原材料成本，能源动力成本等，根据相关毛条厂实际情况提供进行测算。税金：增值税率为17%，城建税按应交增值税1%，二费二金按销售0.5%，水利基金按销售0.1%，教附费按销售0.8%所得税按利润金额33%附利润测算表总成本费用表销售收入、利润、税收表财务初步分析：根据项目实际情况工资、折旧、管理费用，销售费用列入固定成本，原材料、水、电、汽、助剂机

35、配件列入可变成本固定成本为：7288.1万元可变成本为：67353.8万元项目达标后，变动成本率67353.8/8095083.3%销售收入80950万元，利润6078.5万元税金总和：4360万元投资利润率：6078.5/4460013.6%销售利润率：6078.5/809507.5%预计投资回收期9年本项目关键： 1、项目变动成本率较高，即成本变动受市场制约因素较大，特别是原料占整个成本的85%，因此即时掌握国际原毛价格动态，在保证质量的前题下，灵活掌握配毛比例，提高原毛制成率是降低成本的关键。2、本项目产品关键是努力开拓特种毛条的使用范围，引进国外的设计理念。抓住时代化消费需要，引导消费

36、，目前国内市场潜力很大，可利用自身服装优势，加快综合型利用和开发。3、本项目要提高细支毛条的产量，利用价差提高经济效益。 总成本费用 单位：万元项目第一年第二年第三年第四年第五年生产负荷70%80%100%100%100%原材料4525051980647506475064750水费8597.2121.5121.5121.5电费605.22691.68864.6864.6864.6汽费871.85996.41245.51245.51245.5助剂246.54281.76352.2362.2372.2工资96.1096109611961196折旧3350.53350.53350.53350.533

37、50.5管理费用434434434434434财务费用9181101.61101.61101.61101.6销售费用836953119111911206总成本费用5355760982.1474361.274624.974641.9 利润测算表 单位：万元项目第1年第2年第3年第4年第5年生产负荷70%80%100%100%100%销售收入55764.564060799508045080950总成本费用5355760982.1474361.274624.974641.9销售税金附加149.5170.95213.69221.6229.6利润总额20582906.915375.115603.56078.5销售收入、利润、税收年份第1年第2年第3年第4年第5年产量（吨）70008000100001000010000其中特种毛条（吨）15001500200025003000销售收入（万元）55764.564060799508005080950原料成本（万元）4525051980647506475064750利润（万元）20582906.915375.115603.56078.5实交增值税（万元）15281755220922232354实交所得税（万元）679959177418492006- 28 -