原油配置、运输业务流程(6页).doc
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1、-原油配置、运输业务流程-第 6 页1.3原油配置、运输业务流程一、业务目标1 经营目标1.1 保证原油资源按计划安全、及时、保质保量地运输到各原油加工企业;降低原油运输成本和原油途耗。2 合规目标2.1 原油运输合同符合合同法等国家有关法律、法规和股份公司内部规章制度。二、业务风险1 经营风险自有油田、中国石油不能按计划提供原油资源,进口原油和海洋原油不能按计划到港,运输资源不落实。运输方案不合理,资源集中到港、到站,不能及时组织运输。1.3 运输、储存过程中发生单货不符、被盗、运输事故毁损、运输损耗过高等造成原油损失。运输事故造成环境污染,导致处罚和赔偿。1.5 原油运输流程不合理,造成运
2、费增加。1.6 未经审核,变更标准合同文本中涉及权利、义务条款导致的风险。2 合规风险2.1 原油运输合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度的要求,造成损失。三、业务流程步骤与控制点1 衔接落实原油资源生产经营管理部与自有油田、中国石油、中国海洋石油和外贸代理公司业务部门衔接落实需要运输的原油资源的品种、数量、质量和运输方式、交货日期(船期)。 1.2 生产经营管理部编制股份公司自有油田月度原油销售计划,按规定权限审批后下达分(子)公司执行。2 编制资源配置、运输计划2.1 生产经营管理部根据年、季度生产经营计划中的原油加工量与资源安排,结合供油单位与受油单位生产运态,编制股份
3、公司月度原油资源配置计划,并结合分(子)公司原油库存情况,编制股份公司月度原油资源运输计划。股份公司月度原油资源配置、运输计划按规定权限审批后下达分(子)公司执行。2.2 由于市场变化或生产事故等因素的影响,需调整原油资源配置、运输计划,由供油单位或受油单位向生产经营管理部提出建议,生产经营管理部应根据分(子)公司生产情况和运输动态,提出月度原油资源配置、运输调整计划,经分管副主任审批后,向有关分(子)公司下达原油资源配置、运输调整计划,并负责向有关运输部门衔接运输变更事宜,保证分(子)公司正常生产。2.3 生产经营管理部根据对原油运输流程现状的分析和运输成本测算提出优化运输流程的建议,经分管
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