NOSA元素与“四治理一优化”融合表（煤矿井下安全生产、职业健康、环境保护等资料）.docx

《NOSA元素与“四治理一优化”融合表（煤矿井下安全生产、职业健康、环境保护等资料）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《NOSA元素与“四治理一优化”融合表（煤矿井下安全生产、职业健康、环境保护等资料）.docx（66页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、NOSA元素与“1治理一优化”融合表四治理一优化内容NOSA元素融合内容类别工程人的平安 行为治理双述1. 3安健环责任各级人员应熟练掌握职责范围内的安健环责任 并保证责任制在工作中落实兑现。2. 1风险评估L职工应在作业前进行本岗位的风险辨识评 估，有效规避风险。2 .职工应熟知本岗位的风险评估内容，个别职 工应掌握多个岗位的风险评估内容，班前会根据 工作安排，做好平安预想。3 .管理部门应将职工岗位风险评估内容增加到 冈位描述之危险因素预知预想中，并不断兀善。2. 2法律法规各部室、区队管理人员应掌握自身业务相关法 律法规与其它要求的内容。11.1事件事故 管理1 .应结合各单位职责、管理

2、范围，制定事故回 顾计划，包含执行单位、事故名称、回顾方式、 回顾时间、回顾频率等，保证计划制定的针对 性。2 .事件、事故回顾重点：事件、事故基本情 况、原因、预防措施等。3 .建立回顾记录,包括时间、内容、心得体会 等内容。4 .管理部门定期检验员_L事故回顾效果，是否 熟知与自己岗位相同或相近的事故案例。5. 9人员运输1 .驾驶员必须熟知井卜华辆运输路线和矿井避 灾路线，并严格按照规定路线规范行驶，且具备 必要的自救、互救和现场急救等基本技2 .驾驶员必须熟悉所驾驶车辆的结构、性能以 及工作原理，具备一定的维修保养和故障处理能 力。能够熟练掌握驾驶要领，平安须知、严格遵 守操作规程。N

3、OSA元素与“四治理一优化”融合表四治理一优化内容NOSA元素融合内容类别工程发火监测工作,建立自然发火监测系统，确定煤 层自然发火标志W体及临界值，健全自然发火预 测预报及管理制度。4. 6防治水1 .应当坚持预测预报、有疑必探、先探后 掘、先治后米的原那么，根据不同水文地质条件， 采取探、防、堵、疏、排、截、监等综合防治 措施。2 .配备满足工作需要的防治水专业技术人 员，配齐专用的探放水设备，建立专门的探放 水作业队伍，储藏必要的水害抢险救灾设备和物 资。3 .加强防治水技术研究和科技攻关，推广使用 防治水的新技术、新装备和新工艺，提高防治 水工作的科技水平。4. 9顶板管理1 .建立满

4、足矿井需要的采煤、掘进或其他用途 的矿压监测系统。2 .专人负责对矿压监测报表进行汇总、分析， 并按照流程进行审批。3 .矿压监测设备应作为现场检查内容，确保上 传数据能够反映客观情况。4 .基层区队应按照相关制度和标准制定。区队 的顶板管理制度。5 .班组每班需落实顶板管理制度，填写顶板巡 查记录台账。6 .部室在日常检查、零点行动、平安生产标准 化检查中对顶板动态管理情况及规程措施落实情 况进行检查。7 .每月对区队的顶板管理台账应进行检查。8 .每季度由部室对矿井顶板情况进行四色 分类管理进行更新，同时调整顶板维护计划。NOSA元素与“1治理一优化”融合表四治理一优化内容NOSA元素融合

5、内容类别工程灾害治理9.各类检查问题实施闭环管理。5. 11过地质构-H4-1 .过地质构造前_L作面应有备用排水泵及临时 排水设施。过地质构造期间要保持观测工作面预 板水情水害，有特殊情况立即汇报。2 .过地质构造应加强地质及水情观测、妆底板 管理和一通三防工作。期间加强工作面水仓 排水和清淤工作，保证水仓的白效容积，水泵运 转止常。确保工作面排水系统完好。3 .根据工作面地质构造变化情况，补充完善方 案设计、平安技术措施。8. 3生态保护1 .根据生态环境现状调查、工程运营期内生态 环境影响特点、重点区域情况以及已经产生生态 影响、地表破坏等，有针对性地制定目标和具体 指标。2 .编制生态

6、环境治理方案与土地复垦方案并组 织实施。3 .编制水土保持月案并组织实施。10. 3消防管理1 .配备足够的、适当类型的消防设施设备及特 殊灭火系统。2 .作业人员必须熟悉消防和设备实施的使用方 法，并熟悉本职工作区域内消防设备设施的存放 地点。NOSA元素与“1治理一优化”融合表四治理一优化内容NOSA元素融合内容类别工程灾害治理1.1总体要求1 .由矿长、党委书记组织制定并签发矿井 NOSA安健环政策。安健环政策一般以四字短 句组成，且不宜超过40字。2 .矿井层面安健环承诺书必须由矿长、党委书 记确认签字，加盖公章，并抄送企业上级单位和 煤V平安监管监察部门。3 .主要负责人和其他各级人

7、员必须在各自安健 环承诺书上亲笔签字。4 .通过网站、井上下宣传区等向社会和职工公 开安健环政策和安健环承诺。5 .开展安健环政策、承诺宣传和解读，使全员 理解、执行安健环政策、承诺的内容。6 .定期对安健环政策、承诺进行回顾并适时修 订。2. 3目标指标1 .安健环委员会负责矿井年度安健环目标、指 标的制定并以正式文件发布。2 .安健环目标、指标应逐级分解到部门、区队NOSA元素与“匹1治理一优化”融合表四治理一优化内容NOSA元素融合内容类别工程平安生产 标准化动 态达标治 理理念目标 和矿长安 全承诺（厂、车间）和班组，明确各层级的安健环关键 指标，并将目标、指标贯彻到所有员工。3 .矿

8、井、部室、区队（厂、车间）白安健环目 标、指标管理方案，明确责任，为实现目标、指 标提供人力、物力、财力保障。4 .建立目标指标考核机制，有具体的考核指 标、奖惩措施，并纳入绩效管理。2. 4管理计划1 .各级领导组织制定所负责单位管理计划，包 括年度、季度与月度安健环管理的固定工作、改 善性工作计划以及临时工作计划等。2 .管理计划制定后应会审、审批并以正式文件 发布，各级领导向所管辖部门与直接下属组织宣 贯安健环管理计划。3 .监督管理部门定期对管理计划调整及具完成 情况进行监督考核，并将管理计划的完成情况、 调整情况以及需要提供的支持通过安委会会议等 方式汇报领导层。理念目标 和矿长安3

9、. 1领导力1 .建立各级管理人员在安健环管理体系建设中 提供资源支持的工作机制。2 .各级管理人员积极主动参与安健环事务，充 足提供所需人力、物力、财力、管理机制与责任 分配等资源。3 .基于领导的业务划分，建立领导责任制的分 配明细表。NOSA元素与“匹1治理一优化”融合表四治理一优化内容NOSA元素融合内容类别工程平安生产 标准化动 态达标治 理全承诺组织机构1. 2安健环组织 机构1 .成立安健环委员会，安健环委员会人员组成 包括但不限于矿领导、部室和区队（厂、车间） 负责人、安健环代表，设置主任、副主任、成 员，并以正式文件设立、调整，明确职责。2 .设立平安风险分级管控、事故隐患、

10、采掘、 安平安生产调度、通防、机电运输、地质测量、 平安培训、职业病危害防治等管理部门，明确各 部门职责。3 .建立安健环委员会定期会议工作机制，明确 会议周期和会议议题。4 .定期召开安健环会议,客观分析矿井安健环 工作形势，剖析安健环工作中存在问题，讨论解 决对策，并做好落实。5 .每次安健环委员会会议都有会议纪要，由安 健环委员会主任签发。平安生产 责任制及 平安管理1. 3安健环责任1 .企业主要负责人组织建立涵盖所有层级和所 有岗位的安健环责任制，做到“层层负责、人人 有责、各负其责。2 .企业主要负责人组织制定各部室、区队 （厂、车间）以及各级人员平安生产、职业健 康、环境保护责任

11、清单，根据清单制定并实施年 度及月度安健环责任落地行动计划，计划中明确 工作内容、完成标准及频次。3 .定期对安健环责任清单进行识别与制定，通 过内部或外部资源进行主体责任落地状况评估， 对不符合制定行动方案并进行有效关闭。4 .安健环责任制纳入年度培训计划并实施。3. 4文件控制1.建立与执行文件管理程序，包括文件起草、NOSA元素与“1治理一优化”融合表四治理一优化内容NOSA元素融合内容类别工程制度审批、发布、更新、修订、版本控制、宣贯培 训、档案管理、废止等内容。2 .建立符合于企业需求的唯一性、可操作性强 的文件体系架构，文件体系架构应涵盖管理标 准、工作标准、技术标准，并保证文件体

12、系的适 宜性、充分性和看效性。3 .定期对安健环文件运行状况进行梳理及评 价，对其中不适用局部进行修改、变更，确保文 件的有效性和适用性。4 .定期梳理、公布有效义件清单。平安生产 责任制及 平安管理 制度5. 1标准/平安 作业程序建立平安技术审批、规程措施编制标准。1. 4班组安健环1 .建立健全班组各项管理制度。2 .开展班组创先争优、公推公选。3 .班组建有民主管理机构、并组织开展班组民 主活动。4 .职，名参与煤矿的平安生产管理、平安制度 建立、平安生产奖惩等方面的参与权、知情权、 表达权、监督权。5 .严格执行交接班制度，交接重点内容包括隐 患及整改、平安状况、平安条件及平安注意事

13、 项。6 .班组长在作业前对班组成员进行平安技术交NOSA元素与“1治理一优化”融合表四治理一优化内容NOSA元素融合内容类别工程平安生产 标准化动 态达标治 理从业人员 素质底并对作业平安行为进行监督与辅导。7 .组织班组正规循环作业和规范职工操作行 为。8 .严格工程（工作）质量检查和验收。9 .按照企业培V11管理规定落实班组培力11管理制 度、培训计划。10 .按照规定对班组人员进行平安培训和岗位 技能培训，持续提升员工平安意识和岗位技能水 平。11 .保存班组所有培训记录，包括培训时间、 培训内容、参加人员、培训效果评估等内容。2. 2法律法规定期组织员工学习培训法律法规，对新识别的

14、 法律法规进行重点学习，让全员清楚安健环法律 责任及不履行法律责仕所带来的风险。3. 2安健环技 能、培训与意 识提升1 .按规定设置职工平安培训机构，矿长为平安 培训第一责任人，人员配备满足要求，责任和业 务分工明确。2 .建立并执行平安培训管理制度。制度内容符 合国家相关法律、法规规定，内容完整且已正式 文件下发。3 .制定培训经费提取、使用管理方法，并严格 按照文件实施。4 .制定本单位年度培训计划并组织实施，培训 计划来源包含且不局限于以下内容：岗位技能清 单及技能鉴定范围；培训需求调查；意识调查。5 .明确三级平安培训、从业人员培训、专项培 训内容、技能培训等培训工程、培训内容。6

15、.建立健全培训档案，包括培训管理档案、培 训知识储藏档案、员工培训档案，电子档案、纸 张档案分类清晰、内容完整，存放检索有序，档NOSA元素与“1治理一优化”融合表四治理一优化内容NOSA元素融合内容类别工程从业人员 素质案归档程序和日常管理规范，档案的保存期限、 销毁管理和实施符合规定。7.做好培训效果评估，包括参培人员对授课教 师和内容进行评估、单位对参培人员返回工作岗 位后的工作情况进行评估、组织机构对授课教师 和参培人员进行总结评估等，确保培训效果。2. 1风险评估1 .建立安健环风险与影响评估管理标准。2 .开展全面的风险评估工作，安健环风险辨识 评估范围包括但不限于以下方面：煤矿平

16、安生 产标准化管理体系基本要求及评分方法中安 全风险分级管控”要求的对象；职业病危害，包 括粉尘、噪声、高温、化学毒物、震动、井卜不 良作业条件等；环境影响，包括固体废弃物、危 险废物、污水、化学品、植被、土壤等；消防安 全；机动设备；工作流程；作业活动；紧急情 况；安保；等等。3 . 一般将风险由高到低分为重大、较大、一 般、低四个等级，分别用红、橙、黄、蓝表示， 并明确分级管控责任主体。4 .建立风险清单并制定相应管控措施，根据专 项辨识评估情况，及时卜充更新。NOSA元素与“1治理一优化”融合表四治理一优化内容NOSA元素融合内容类别工程平安生产 标准化动 态达标治 理平安风险 分级管控

17、5 .风险管控措施应从工程技术、平安管理、培 训教育、个体防护、应急处置等方面全面考虑， 确保平安、可行、可靠、有效。6 .重大风险管控措施有实施工作方案，人员、 技术、资金有保障。7 .将辨识评估结果应用于灾害预防和处理计 戈人作业规程、操作规程、平安技术措施等技术 文件的编制和完善。8 .对风险管控做好定期检查、现场检查、公告 告小。9 .分级开展风险评估结果培训宣贯。10 .定期对风险评估的人员进行相关知识与技 能的培训，使评估人员熟练掌握风险评估技能以 确保评估质量。11 .定期回顾风险评估并进行修订。5. 1标准/平安 作业程序1 .建立作业清单。2 .针对作业清单内容开展作业风险评

18、估并根据 风险评估结果制定风险管控措施。3 .将管控措施贯穿十规程措施的编制中。4 .制定符合现场作业程序的作业规程或平安技 术措施。5 .现场由回米、掘进、贯通、维修巷道、爆破 作业、运输起吊大件、设备安装回撤等作业的标 准/平安作业流程。9. 11变更管理1 .在所看的变更前必须对变更后可能产生的风 险进行风险评估。2 .根据风险评估结果制定针对性的管控措施， 并将措施内容纳入至变更实施方案中，确保变更 后风险可控。NOSA元素与“1治理一优化”融合表四治理一优化内容NOSA元素融合内容类别工程平安风险 分级管控事故隐患 排查治理12. 2安健环检 查1 .对各类安健环检查发现的不符合项进

19、行闭环 管理，建立相记录台账。2 .矿级安健环检查组织部门按岗位、隐患类 别、隐患级别等归类统计、分析评价，形成月度 事故隐患分析评价报告。3 .通过统计分析验证纠正和预防措施的有效 性，并米取必要的措施。4 .安健环代表就本单位巡查结果，进行总结分 析，将分析评价报告报平安监督部门备案。5 .每月底制定改善计划（方案），组织全员学 习培训，持续改进。4. 1通风系统1 .装有主要通风机的回风井口的防爆门符合规 定，每6个月检查维修1次；每季度至少检查1 次反风设施；制定年度全矿性反风技术方案，按 规定审批，实施有总结报告，并到达反风效果。2 .矿井每年进行1次通风能力核定；每10天 至少进行

20、1次井下全面测风，井下各炯室和巷道 的供风量满足计算所需风量。3 .及时构筑通风设施（指永久密闭、风门、风 窗和风桥），设施墙（桥）体米用不燃性材料构 筑,其厚度不小于o. 5m z严密不漏风。NOSA元素与“匹1治理一优化”融合表四治理一优化内容NOSA元素融合内容类别工程5. 3个人防护用 品（PPE）1 .使用人员必须熟悉劳动防护用品的使用说明 及维护保养方法。2 .作业环境发生变化时，应增加相应的劳动防 护用品。如米煤工作面或掘进工作面有害气体浓 度高时，应佩戴护目镜或防毒面具；大巷作业 时，应穿戴反光马甲。平安行为 养成5. 9人员运输1 .车辆运行前，驾驶员要对所驾驶车辆以及乘 坐

21、人员进行菜单式平安确认，包括但不限于车辆 外观、显示仪器仪表、柴油机、电气系统、传动 系统、制动系统、液压系统、保护装置、照明、 信号、乘坐人员数量、乘坐人员平安防护措施等 工程。2 .乘车人员严禁将身体任何部位和工器具露出 车外。5. 16作业平安 督导1 .进入作业区域，在不打搅作业人员情况下， 选择合适站位，远（近）笈醯根据观察表内容进 行仔细观察，做好记录。2 .督导人员不打断被观察者作业，当出现可能 导致伤害事故的不平安行为时应立即干预制止。3 .观察结束后，双方进行沟通，反应督导期间 出现的不平安行为，督导其改进。平安行为 养成9. 12相关方安 健环管理1 .施工人员证件办理：进

22、入F施工人员接受 入场三级平安教育并进行考试，考核合格人员办 理实名施_1证件入厂作业。2 .承包商提供施工方案及平安作业规程，企业 根据承包商合理要求给予其创造施_L作业的平安 条件，作业环境平安、设置逃生通道等。!1!NOSA元素与U!治理一优化”融合表治理一优化”内容NOSA元素融合内容类别工程质量控制：通风平安生产标准化动态达标治理4 .密闭、风门、风窗墙体周边按规定掏槽，墙 体与煤岩接实，四周有不少于0.1m的裙边，周 边及围岩不漏风；墙面平整、无裂缝、重缝和空 缝，并进行勾缝或者抹面或者喷浆，抹面的墙面 1m?内凸凹深度不大于10mmo5 .风门能自动关闭，并连锁，使2道风门不能

23、同时翻开；门框包边沿口，有衬垫，四周接触严 密，门扇平整不漏风；风窗有可调控装置，调节 可靠。4. 2瓦斯防治1 .按规定对矿井瓦斯等级和二氧化碳涌出量进 行鉴定。2 .矿井配备足够数量的瓦斯检查员，取得特种 作业操作证。3 .瓦斯检查符合煤矿平安规程规定；瓦斯 检查工在井下指定地点交接班，有记录。4 .瓦斯检查做到井下记录牌、瓦斯检查手册、 瓦斯检查班报（台账）三对口；瓦斯检查日 报及时上报矿长、总工程师签字，并有记录。5 .采掘工作面及其他地点的瓦斯浓度符合煤 矿平安规程规定；瓦斯超限立即切断电源，并 撤出人员，查明瓦斯超限原因，落实防治措施。6 .矿长、总工程师、爆破工、采掘区队长、通

24、风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工、 平安监测工等下井时，携带便携式甲烷检测报警 仪。瓦斯检查工下井时携带便携式甲烷检测报警 仪和光学瓦斯检测仪。7 .定期对监测监控日报表数据进行整理、分 析，查找薄弱环节，有针对性地采取措施。8 .定期收集和整理瓦斯管理各类台账、记录、 报表、报告等基础资料，每月绘制矿井抽采系统NOSA元素与“匹1治理一优化”融合表四治理一优化内容NOSA元素融合内容类别工程质量控 制：通风图，满足平安生产需要。4. 3突出防治1 .按规定进行煤层和矿井突出危险性鉴定。2 .成立防突机构，配备相关人员，建立岗位责 任制。3 .突出矿井应当制定并实施区域和局部(两个 “

25、四位一体)综合防突措施。(1 )区域综合防突措施包括以下内容：(2 )区域突出危险性预测。(3 )区域防突措施。(4 )区域防突措施效果检验。(5 )区域验证。4.局部综合防突措施包拈卜列内容：(1 )工作面突出危险性预测。(2 )工作面防突措施。(3 )工作面防突措施效果检验。(4 )平安防护措施。5 .消突作业应进行风险评估，内容应包括现场 环境、设备设施、支护、地质构造、供电、通 风、瓦斯含量、运输、职业健康防护、效果验 证、应急救援等。6 .根据评估结果制定消突设计、施工方案及技 术措施，并确保各项平安管控措施得到有效执 行，消突作业应实施开工许可。7 .定期对措施实施效果分析、总结，

26、针对问题 完善措施，形成持续改进机制。4. 4粉尘防治1 .总粉尘浓度，井工煤矿每月测定2次。粉尘 分散度每6个月测定1次。呼吸性粉尘浓度每月 测定1次。粉尘中游离SiO2含量每6个月测定1 次，在变更工作面时也必须测定1次。2 .应当在地面建永久性消防防尘储水池，储水NOSA元素与“1治理一优化”融合表四治理一优化内容NOSA元素融合内容类别工程平安生产 标准化动 态达标治 理池必须经常保持不少于200m3的水量。备用水池 贮水量不得小于储水池的一半。3 .采煤机必须安装内、外喷雾装置,内喷雾工 作压力不得小于2MPa ,外喷雾不得小于4MPa0 井工煤矿掘进机作业时，应当采用内、外喷雾及

27、通风除尘等综合措施。4 .米掘工作面回风巷至少设置2道风流净化水 幕，净化水幕和其他地点的喷雾装置符合AQ1020 规定。5 .按煤矿平安规程要求安设隔爆设施,且 每周至少检查1次，隔爆设施安装的地点、数 量、水量或者岩粉量及安装质量符合AQ1020规 定。4. 5防灭火1 .矿井应绘制防灭火系统图，每月更新，符合 井卜实际。2 .矿井建立防灭火密闭管理台账、火灾预测预 报管理台账、采空区技术管理档案等台账。3 .矿井必须设地面消防水池和井下消防管路系 统。井下消防管路系统应当敷设到采掘工作面， 每隔100m设置支管和阀门，但在带式输送机巷 道中应当每隔50m设置支管和阀门。地面的消防 水池必

28、须经常保持不少于200m3的水量。消防用 水同生产、生活用水共用同一水池时，应当启确 保消防用水的措施。4 .采用注氮防灭火应符合煤矿平安规程第 白七H一条规定。5 .采用阻化剂防灭火应符合煤矿平安规程 第一白K十八条规定。6 .井上下消防材料库应符合煤矿平安规程 第一白五十7X条规定。NOSA元素与“1治理一优化”融合表四治理一优化内容NOSA元素融合内容类别工程平安生产质量控 制：通风7 .井下爆炸物品库、机电设备碉室、检修碉 室、材料库、井底车场、使用带式输送机或者液 力偶合器的巷道以及采掘工作面附近的巷道中， 必须备有火火器材，其数量、规格和存放地点， 应当在灾害预防和处理计划中确定。

29、8 .加强井下阻化剂、注氮、供水系统以及灭火 器检查维护工作，确保设备正常运行，保障火灾 防治工作。4. 10平安监控 和人员定位系 统1 .平安监控设备的种类、数量、位置、报警浓 度、断电浓度、复电浓度、断电范围、电缆敷设 等符合煤矿平安规程第四百九十八条、第四 百九十九条和第五百零一条规定。2 .下井人员必须携带标识卡。各个人员出入井 口、重点区域出入口、限制区域等地点应当设置 读卡分站。3 .人员位置监测系统应当具备检测标识卡是否 正常和唯一性的功能。5. 8爆破作业1 .制定爆破方案和爆破平安技术措施并保证能 结合实际启效指导现场工作。2 .平安技术措施按要求逐级审批，作业前组织 作业

30、人员对平安技术措施进行现场交底，确保现 场作业人员熟悉平安技术措施内容。3 .当爆破H艺发生变化或其他特殊情况时，对 爆破方案及平安技术措施进行适时修订或重新制 定，指导现场平安作业。4 .做好装药、爆破前、爆破后等过程平安管 理。5.13瓦斯排放1.瓦斯排放作业按规定编制专项措施，经技 术、平安、分管领导等逐级批准，并严格执行，NOSA元素与“匹1治理一优化”融合表四治理一优化内容NOSA元素融合内容类别工程标准化动 态达标治 理质量控且有记录。2 .瓦斯排放前组织现场监管、操作人员学习专 项措施，并签字。3 .瓦斯排放前,需对瓦斯排放路线影响范围内 电气设备进行停电，工作面停止作业撤出人员

31、， 现场监管人员对停电、撤人情况进行确认。4 .瓦斯排放前需按照设计的瓦斯排放路线设好 警戒，撤出无关人员，现场监管人员需对人员撤 离和警戒设置情况进行确认。NOSA元素与“匹1治理一优化”融合表四治理一优化内容NOSA元素融合内容类别工程平安生产制：通风质量控 制：地质 灾害防治 与测量4. 6防治水1 .矿井、采区、工作面防排水系统健全完善， 能力满足相关规定要求，建立地下水动态监测系 统。2 .积水能够及时排出，按规定及时清理水仓、 水沟，保证排水畅通。3 .防治水工程设计及措施完善，验收、总结报 告内容不全，执行二专两探一撤”的要求，防 水煤柱按规定程序审批，执行雨李三防。4 .对断层

32、水、煤层顶底板水、陷落柱水、地表 水等威胁矿井生产的各种水害进行检测、诊断， 发现异常及时预警预控。5 .基础资料（原始记录、台账、图纸、成果报 告）齐全。4. 7冲击地压1 .建立冲击地压区域监测和局吾B监测系统，实 时监测冲击危险性。2 .区域监测系统应覆盖矿井所有采掘区域，局 部监测应覆盖冲击地压危险区域的采掘地点和煤 （半煤岩）巷道、碉室等地点，经评价有冲击危 险的采掘工作面应安装应力在线监测系统。3 .监测系统运行止常，出现故障时及时处理。4 .按规定确定冲击危险性预警临界指标，监测 指标发现异常时，应采用钻屑法及时进行现场验 证。5 .区域防冲时，冲击地压矿井开拓方式、采掘 部署、

33、开采顺序、煤柱留设、巷道布置、采煤工 艺及开采保护层等符合规定；保护层采空区原那么 不留煤柱，留设煤柱时，按规定审批，并及时上 图。NOSA元素与“匹1治理一优化”融合表四治理一优化内容NOSA元素融合内容类别工程标准化动 态达标治 理质量控 制：地质 灾害防治 与测量6 .局部防冲时，钻机等各类装备、实施钻孔卸 压、实施爆破卸压、实施煤层预注水等作业，符 合标准化规定要求。7 .有冲击地压危险的采掘工作面推进速度应在 作业规程中明确规定并执行。8 .冲击地压危险工作面实施解危措施后，应进 行效果检验。9 .基础资料(原始记录、台账、图纸、成果报 告)齐全。4. 8地质测量1 .地质预报内容符

34、合煤矿地质工作规定要 求，内容畀全，有年报、月报和临时性预报，并 以年为单位装订成册，归档保存。2 .采掘工作面距未保护区边缘50 m前，编制 发放临近未保护区通知单，按规定揭露煤层及断 层，探测设计及探测报告及时无误。及时进行反 斯地质预报。3 .测量控制系统、精度符合煤矿测量规程 要求、矿井各类贯通精度满足设计要求，矿井 二量”和资源回收率符合要求。5. 2工作许可1 .开展作业类风险评估，根据风险评估结果进 行分级管控并确定作业许可流程。2 .编制回采作业/操作规程和措施并经过分级 审批。3 .建立作业现场许可管理程序，包括平安措施 确实认、技术措施确认、作业环境确认、人员确 认等。5.

35、 5回采作业1.顶板管理(1 )工作面液压支架初撑力不低于额定值的80% ,有现场监测手段；单体液压支柱初撑力符NOSA元素与“1治理一优化”融合表四治理一优化内容NOSA元素融合内容类别工程平安生产 标准化动 态达标治 理质量控 制：采煤合煤矿平安规程要求。(2 )工作面液压支架端面距、中心距、控顶距 等符合作业规程规定，工作面三平一直符合(3 )工作面液压支架支护状况、仰俯角、歪斜 角符合要求,防片帮措施配置齐全。(4 )留联煤、托夹肝开米时，制定专项措施， 控制顶板支护质量。2.出口及端头支护(1 )进回风超前支护旦隅、支护形式符合要 求。(2 )超前支护符合作业规程要求，超前支架、 支

36、柱初撑力达标。(3 )平安出口畅通，高度、宽度符合要求。(3 )端头悬映囿枳符合要求。3 .设AZ回米工作面J_程质里自理人,建AZ工程 质量验收管理制度并有验收记录。4 .开展工作面工程质量、顶板管理、规程落实 情况的班评估工作并记录齐全。5 .建立顶板动态和支护质量监测工作机制， 进、回风巷实行围岩变形观测，锚杆支护有顶板 离层监测，有相关监测、观测记录。6 .采煤队伍工种配备满足作业要求，采煤作业 所白种必须经培训，持证上岗。7 .规范操作，无三违”行为。8 .管理人员、技术人员掌握采煤作业规程相关 内容，作业人员熟知本岗位操作规程和作业规程NOSA元素与“匹1治理一优化”融合表四治理一

37、优化内容NOSA元素融合内容类别工程质量控 制：采煤相关内容。9 .作业前进行平安确认。10 .作业场所卫生干净整洁；工具、材料等分 类、集中放置整齐，管线吊挂规范，有标识牌。11 .各类牌板齐全，巷道中有醒目的里程标识 牌；12 .泵站、转载点、休息地点、候车点、图牌 板、碉室工作面等场所看照明。13 .支架架间内无浮煤、积水。14 .运输线路路面平整，无坑洼、淤泥、积 水。5. 12安装与拆 除1 .设备设施安装和撤除_L程必须有施工组织设 计，并明确技术规范和质量要求。2 .施工单位根据施工组织设计编制作业规程/ 措施。3 .作业规程/措施必须经过相关部门专业技术 人员、主管领导审批后方

38、可实施。9. 8智慧矿山推进智能化建设，采用智能化采煤工作面，保 障平安生产。质量控制:掘进5. 2工作许可1 .开展作业类风险评估，根据风险评估结果进 行分级管控并确定作业许可流程。2 .编制掘进/修护作业/操作规程和措施并经过 分级审批。3 .建立作业现场许可管埋程序，包括平安措施 确实认、技术措施确认、作业环境确认、人员确 认等。5. 6掘进/修护 作业1.建立工程质量考核制度，各种验收记录齐 全。NOSA元素与“1治理一优化”融合表四治理一优化内容NOSA元素融合内容类别工程平安生产 标准化动 态达标治 理2 .巷道支护材料规格、品种、强度等符合设计 Wo3 .支护工艺、施工方法、操作

39、流程、规格质 量、内在质量、附属_1_程质量、_1_程观感符合要 求。4 .永久支护距工作面的距离符合作业规程规 定。5 .巷道维护要在布置、设计等源头上考虑，尽 量实现一次性设计到位，一次性支护到位，做到 永不返修。6 .巷道巡查频次、范围符合规定，井巷失修率 符合要求。7 .建立顶板巡查管理台账，根据井巷失修情况 制定井巷维修计划。8 .井巷维修必须编制平安技术措施经审批后组 织实施。9 .维修巷道时必须做好现场平安确认及平安管 理工作。10 .掘进队伍工种配备满足作业要求，掘进作 业所白，神必须经培训，持证上岗。11 .规范操作，无三违”行为。12 .管理人员、技术人员掌握掘进作业规程相

40、 关内容，作业人员熟知本岗位操作规程和作业规 程相关内容。13 .作业前进行平安确认。14 .作业场所卫生干净整洁；工具、材料等分 类、集中放置整齐，管线吊挂规范，有标识牌。15 .各类牌板齐全，巷道中有醒目的里程标识 牌；16 .泵站、转载点、休息地点、候车点、图牌 板、碉室工作面等场所有照明。NOSA元素与“1治理一优化”融合表四治理一优化内容NOSA元素融合内容类别工程人的平安 行为治理环境识别（平安风 险评估） 环境识别2. 1风险评估定期组织年度、专项、特殊作业、岗位作业等 风险辨识评估，规范风险评估工作，强化管控措 施的执行和落实。4. 6防治水对顶板探放水孔、泄水孔作业进行风险评

41、估、 环境确认，确保人员、装备、作业环境等符合作 业条件，措施执行到位，保障作业平安。4.7冲击地压组织对冲击地压进行识别、评估，延展了环境 识别的范围，实行平安风险分级管控机制，有效 指导矿井平安生产工作。4. 9顶板管理1 .开展顶板风险评估，对矿井个同区域、不同 风险的顶板进行分类管控，根据风险等级分别用 “红橙黄蓝四色在V井米掘_1程平面图上进行 填充。2 .制定白针对性的顶板管理计划。3 .风险评估成果应用于编制或完善作业规程或 平安技术措施。5. 5回采作业5. 6掘进修护作 业1 .开展回采作业流程风险评估并制定风险管控 措施，包括人员、设备设施、环境、作业等方面 的风险。2 .

42、风险评估成果应用于编制或完善作业规程和 平安技术措施。5. 11过地质构-H4- 市在_1作面过地质构造前进行风险评估、环境确 认，确保人员、装备、作业环境等符合作业条 件，措施执行到位，保障作业平安。5. 13瓦斯排放对启封密闭和瓦斯排放作业进行风险评估、环 境确认，确保人员、装备、作业环境等符合作业NOSA元素与“1治理一优化”融合表四治理一优化内容NOSA元素融合内容类别工程质量控 制：掘进17.运输线路路面平整，无坑洼、淤泥、积 水。5. 7巷道过巷、 贯通1 .开展巷道过巷、贯通作业流程风险评估 并制定风险管控措施，包括人员、设备设施、环 境、作业等方面的风险。2 .风险评估成果应用

43、于编制或完善作业规程和 平安技术措施。3 .平安技术措施应符合煤矿平安规程和技 术规范等要求，并依据危险源辨识和风险评估结 果编制，能结合实际启效指导现场工作。4 .平安技术措施按要求逐级审批，组织 作业 人员宜贯学习、考试后实施。5 .由于特殊原因导致施工方案需调整时，对安 全技术措施进行适时修订或重新制定专项平安技 术措施，指导现场平安作业。6. 5采掘设备1 .采掘设备有设备检验合格证、防爆合格 证，设备完好率到达机电设备平安生产标准化要 求水平。2 .供电系统高低压供电装备电气保护齐全、 灵敏可靠，低压电动设备控制装置保护齐全可 靠，瓦斯电闭锁装置齐全、灵敏可靠。3 .泵站系统设备、液

44、压系统设备完好，各项 功能指标符合机电标准化要求。4 .综米工作面米煤机、液压支架、刮板运输 机、转载机、破碎机、月媾运输机和掘进工作面 的综掘机、迈步超前支护装置、运输系统、压风 设备、排水设备完好，运转正常，保护装置和安 全设施安设符合标准要求。5 .小型电气设备放置排列整齐，性能符合安NOSA元素与“1治理一优化”融合表四治理一优化内容NOSA元素融合内容类别工程平安生产 标准化动 态达标治 理质量控 制：掘进全运行要求。9. 8智慧矿山推广采用智能化综合掘进系统。质量控5. 4隔离闭锁1 .地面供电系统中高压柜应具有五防功能。2 .反送电开关柜加锁且有明显标志。3 .掘进工作面局部通风

45、三专两闭锁设置符 合要求。4 .采煤工作甲烷电闭锁设置符合要求。6. 2供电系统1 .设备与指标符合要求。2 .地面供电系统符合设计规范。3 .井下供电系统符合设计规范及标准要求。4 .基础管理：管理制度、机构、技术管理、性 能测试、人员资质、个人行为均符合邀请券。5 .文明生产：设备设置、机房卫生、照明、绝 缘用具符合要求。6. 3压气、输送 和压力容器1 .设备、管路、设施的设置符合要求。2 .压风机各种保护齐全。3 .压力表、平安阀、卸压阀设置齐全有效，定 期校准。4 .地面压缩机宜采用集中远程监控，实现无人5 .井下压缩机运转时有人监护。NOSA元素与“匹1治理一优化”融合表四治理一优化内容NOSA元素融合内容类别工程制：