快递物流公司危害因素辨识与风险评价管理办法.docx

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1、快递物流公司危害因素辨识与风险评价管理方法为了持续识别并评价公司散货、原油、液碱、成品油、 LNG、LPG、液氮、液氧装卸、运输，LNG、LPG储存、经营， 气化站业务、工程建设等存在潜在风险的活动、产品、服务 中的危害因素，实施必要的风险控制和削减措施，预防各类 事故的发生。特下发此方法。第一条术语和定义1、危害因素可能造成人员伤害、职业病、财产损失、工作环境破坏 的根源或状态。2、危害因素辨识识别危害的存在并确定其性质的过程。3、风险某一特定危害事件发生的可能性与后果的组合。4、风险评价评估风险程度以及确定风险是否可容许的全过程。第二条职责1、公司平安运营科是危害因素辨识与风险评价的归口

2、管理部门，负责定期组织开展危害因素辨识与风险评价工作; 收集、汇总、审查、评价所属各单位的重大风险控制台帐；建立公司重大风险控制台帐。负责组织公司各部门的危害 因素辨识与风险评价工作。2、各板块公司平安运营科门负责定期组织开展本板块 所属各单位的危害因素辨识与风险评价工作；收集、汇总、 审查各车队、场站危害因素辨识与风险评价汇总表、评价 各车队、场站的重大风险控制台帐；建立和上报本单位的 重大风险控制台帐。3、子公司（场站）具体负责实施本单位（本区域）的危 害识别与风险评价工作，建立和上报本单位的危害因素辨 识与风险评价汇总表。第三条管理内容和要求1、危害因素辨识（一）危害因素辨识的范围危害因

3、素辨识的范围必须覆盖公司散货、原油、液碱、 成品油、LNG、LPG、液氮、液氧装卸、运输，LNG、LPG储存、 经营，气化站业务、工程建设等所有生产经营活动的全过程, 包括：（二）常规和非常规的活动；（三）所有进入工作场所的人员（包括工作人员和客户） 的活动；（四）工作场所的设施（无论由公司还是由相关方所提供）;（五）事故及潜在的危害和影响；（六）以往活动的遗留问题。2、危害因素辨识应考虑的方面（一）整个辨识过程应充分考虑辨识对象的“三种时态（过去、现在、将来）”和“三种状态（正常、异常、紧急）”。（二）辨识职业健康和平安方面的危害因素应考虑：物 理性危害因素、化学性危害因素、生物性危害因素、

4、生理和 心理性危害因素、行为性危害因素和其它方面的危害因素等。（三）一种危害因素可能存在于不同的状态和时态；同 一状态和时态中可能存在多种形式的危害因素且又相互发 生作用。3、危害因素辨识的方法使用“调查表法”进行危害因素辨识。4、危害因素辨识与风险评价的组织（一）公司、所属各单位应成立由设备、平安相关的技 术人员为成员的危害因素辨识与风险评价小组，组织和开展 危害因素辨识与风险评价工作。（二）危害因素辨识应做到全员参与。（三）危害因素辨识1 .子公司（场站）组织岗位员工调查本岗位存在的危害 因素，预想潜在的危害事件，提出相应的预防控制措施及相 应的应急处理措施，并按要求填写岗位危害因素调查汇

5、总表。2 .所属各单位汇总岗位危害因素调查表，进一步整理, 补充完善，填写岗位危害因素调查汇总表，并上报所属板 块公司平安运营科。3 .板块公司平安运营科组织相关部门、科室对板块公司 机关及所属子公司机关的现场办公活动进行调查，组织填写、 收集、整理、补充完善岗位危害因素调查表。4.公司平安运营科指导相关职能部门对机关现场办公 活动进行调查，组织填写、收集、整理、补充完善岗位危 害因素调查表。5、风险评价（一）风险评价的方法使用矩阵表法进行风险评价。矩阵表及其评价说明见附 录Ao（二）风险评价准那么违反法律法规和标准的缺陷或不符合，而由此存在 的潜在风险为重大风险。历史上发生过事故和重大未遂事

6、故和险情，但目前 防范措施仍未到位，由此潜在的风险为重大风险。使用矩阵法评价风险值5以上（包括5）的为所属 各单位重大风险。使用矩阵法评价风险值6以上（包括6）的为公司 重大风险。其余的为一般风险。（三）所属各单位组织成立风险评价小组，组织场站利 用风险评价矩阵法，对辨识出的每一个危害因素，从其发生 的可能性和后果严重性两方面综合考虑，评价其风险等级， 并针对每一个危害因素制定风险削减和控制措施，按要求填 写危害因素辨识与风险评价汇总表。所属各单位根据车队、 场站的危害因素辨识与风险评价汇总表进行汇总，建立 本单位的重大风险控制台账，并上报公司平安运营科。（四）公司平安运营科汇总、审查所属各单

7、位上报的重 大风险控制台账，建立公司的重大风险控制台帐。（五）危害因素辨识和评价结果应作为制定风险削减和 控制措施、应急预案和管理方案的依据。6、风险控制（一）所属各单位、车队、场站依据危害因素辨识和风 险评价的结果，明确如下风险削减和控制措施：1 .管理类措施主要包括：补充、修订现有操作规程和管 理制度，开展员工培训，监督检测，设备设施的维护保养及 检修等。2 .技术类措施主要包括：技术改造工程，设备或防护用 品的新增和更换，需要投入一定资金的措施。技术类措施需形成管理方案的，需明确要到达的目标指 标、具体的方法、责任单位、配合单位、完成时间、投资额 等。3 .对于识别出的可能发生的潜在事故

8、和紧急情况的重 大风险，还应制定应急处置预案，通过关于下发做好应急 管理工作的通知加以控制。（二）风险削减、控制措施应考虑风险控制措施的优先 顺序，风险控制措施的优先顺序见附录B。4 、危害因素辨识和风险评价的更新（一）公司平安运营科每年组织进行一次危害因素的更 新辨识和评价工作。（二）当发生以下情况之一时，需随时更新：1 .适用的法律、法规及其他要求发生变化时，应对法律 法规的相应变化局部所涉及的相应生产过程等进行危害因 素辨识和风险评价；2 .当相关方提出合理要求或报怨时，业务对应部门应及 时对其反映的情况进行危害因素辨识和风险评价；3 .发现重大危害因素有遗漏时，由责任单位对其进行风 险评价；4 .所属各单位、场站设备设施或流程、工艺发生重大变 更时，变更单位应及时对变更涉及到的生产、经营活动进行 危害因素辨识和风险评价；.随着时间的推移，设备或设施出现新的隐患或缺陷时, 应及时进行危害因素辨识和风险评价；5 .在进行检维修等临时性施工作业前，应及时进行危害 因素辨识和风险评价。（三）危害因素重新辨识、评价后，应将结果及时传达 给相关人员。第四条记录1、岗位危害因素调查表2、岗位危害因素调查汇总表3、风险评价表4、危害因素辨识与风险评价汇总表5、重大风险控制台帐