化妆品质量体系文件007 仓库管理制度.docx

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1、仓库管理制度编制部门：供销部 日期：编制部门：供销部 日期：版号/改次：01/第。次 日期：实施日期：2021年00月00日批准:日期：分发部门：总经办份质量部份生产部份供销部份办公室份 研发部份1目的规定原材料、半成品、成品的入库、储存、发放的控制要求，及时准确的反映贮存 物料数量，保证贮存物料质量，确保公司财产平安，实现物流管理的科学化、规范化、 制度化。2 范围公司下辖所有仓库。3 职责仓储部：仓库设备的维护保养、存储物品状态的标识（合格、不合格、待检、退货、 发货）；仓库来料的送检，仓库物料和货位卡的一致，仓库资料的整理与存档，仓库物料 和成品的先进先出管理。质量部：负责仓库日常管理的

2、监督、检查。4 内容. 1入库管理5 . 1. 1物料入库：4. 1.1.1 包装规范（无破损、渗漏、受潮、水渍、霉变、虫蛀、鼠咬等）、标识清晰， 单位包装要有标识卡并且标识卡填写准确并完整、内包材、直接用于生产的原料、辅料， 封口应严密，供方不得随意更改物料包装及包装器具，特殊情况必须提前与供销部确认; 同一送货批次的物料只允许有一个包装零头。供方所送的物料必须在采购计划（订单）范围之内。除特殊规定外，库管员一概拒收计划外供方物料。计划内采购的物料先办理入库放在待检区，入待检区环节的工作包括清点和验收物料、开具请验单、物料送检及检验结果处理等；清点和初验，具体执行物料采购管理制度中“来货包装

3、完整性检查表” 的工程检查；4. 1.1.5 物料清点验收完毕之后，由库管建立货位卡并填写请验单，交由质 量部检验，检验合格移入合格区。对于检验不合格的物料，应立即将不合格品放置于不 合格品区，并按照不合格品管理制度进行处理。4. 1.2成品入库4. 1.2. 1生产部填写入库单，把产品名称、代码、规格型号、数量、入库部门以及 入库日期等填写齐全，经生产部负责人签字批准；4. 1. 2. 2 生产部将成品和入库单随产品一起送交成品库管理员；成品库管理员收到车间成品入库单、入库产品后，应及时核对成品品名、 批号、规格型号、包装数量，确保实物与入库单中的信息一致；库管员检查成品外包装：外包装应醒目

4、标明品名、批号、规格、数量、有效 期等，不得错写或字迹不清。不得混有其它产品或同一产品不同规格、不同批号的外包 装。同时外包装应清洁完好、无破损。4. 验收工程合格后，库管员将入库成品置于成品库待检区，向质量部请验。4.1. 2. 6 委托生产产品时，按照“来货包装完整性检查表”检查填写及厂家成品检验， 经质量部确认合格方可入库；库管员对正在检验，待验的成品应置于待检区，检验合格后凭检验报告、合 格证、放行单及时置入合格区，不合格的货应置于不合格区，由质量部按照不合格品 管理制度组织评审和处置。4.2出库管理4. 2.1物料和成品出库须遵守“先进先出”的原那么；物料发放：1）车间领料员按生产指

5、令填写领料单（实际领用和批号由库管员填写），交部 门负责人批准。2）车间领料员将批准后的领料单送交库管员，库管员根据各物料的情况，填写 各物料的实际领用量和对应的批号，领料单一式三联，第一联库房留存，第二联领料 单位留存，第三联财务部留存。3）库管员发放物料前，应检查物料包装是否完好，清洁并有合格检验检验报告书。发料时要执行先进先出、近期先出的发料原那么。4）领料员与库管员核对实物和数量后，把物料送到车间指定地点码放整齐，由车间领料员或班组收货员点收。5）印刷性包材凭批包装指令，根据实际需要计数领取。6）对于无有效期的物料应按规定的复验期进行复验，合格后方可发放使用，复验 合格的物料应执行复验

6、后贮存期限规定。7）每次发放物料后，库管员要在货位卡上填写货物去向、结存情况。8）发料后及时对发料现场进行清场处理，做到无散包、无零料，保持库房清洁。9）不合格的物料不得发放使用，由仓储部按不合格品管理制度规定执行。4. 2.3成品出库1）库管员收到销售部签字批准的发货通知单或样品领用单，按先进先出、 近期先出原那么发放成品，特殊情况需经负责人同意。2）库管员在发放成品时应仔细核对所发放成品与发货通知单或样品领用单 所写成品在品名、规格、数量是否一致，一致后才能发放；3）库管出具发货单后，发货人应签字确认；4）库管员应及时填写货位卡，注名成品去向，并在货位卡上填清结存情况、去 向，做到日清、月

7、结，帐、卡、物三项相符。月底将发货通知单、发货单统一装 订，入档保存。5）每次发放成品后，销售人员应及时填写销售台帐。6）不合格的产品不得发货销售。7）发货后及时对现场进行清场处理，保持库房清洁。4.3物料退库和召回产品入库管理4. 3. 1物料退库4. 3. 1. 1退库物料的来源：生产过程中剩余，因换品种、停产等需退回库房的物料。4. 3. 1.2 退库物料的处理：1）车间生产工序清点退库物料，按品种、规格、批号、数量分别包装。2）生产车间根据清点结果填写退料单，注明所退物料的品名、代码、规格、批号、 数量、退料部门、退料原因、退料人、退料日期等，经QA复核确认后与库管员办理退库 手续。3

8、）生产过程中发现的有偏差的物料，需偏差发生部门填写偏差处理单，经确认批准后方可办理退库手续退回库房。4. 3. 1. 3 退料入库1）非控制区的物料由库管员按退料单核对所退物料的品名、代码、规格、批号、 数量是否一致。2）控制区物料由车间物料员按退料单核对所退物料的品名、代码、规格、批号、 数量是否和退料单一致，车间物料员根据生产情况决定退回库房或暂存于物料暂存 间。3）经库管员、车间物料员核对无误后，在退料单上签字确认、并交接。4）生产剩余物料退回库房，存放于该批物料原货位，整齐码放，并在货位卡上注明退 回时间、数量等，并保证下次发料时先行发放。5）生产过程中发现的有偏差物料按偏差批准结果处

9、理。需进一步处理的按生产剩余 物料入库，按最后结果处理；检验结果不合格物料，那么退回不合格品区相应货位分品种、 规格、批存放，执行不合格品控制程序。6）退料完毕及时清洁退料工具以备下次使用。7）填写相关记录，确保账、卡、物相符。4. 3. 2成品召回由于产品本身的缺陷导致从市场召回的产品，库管员根据产品召回的相关记录，将 召回产品置于成品库退货区，并做好明显的标识。4.4退货产品的出入库管理4. 4.1退货产品的接收及送检4. 4. 1. 1库管员办理退货手续，库管核查退货单。库管员清洁外包装，存放在成品库退货区，不得随处乱放。4. 4. 1. 3库管员填写请验单，质量部进行检验。退货产品的入

10、库及出库4. 4. 2. 1检验合格的退货产品，凭质量部出具的合格证和检验报告，库管员将退货产 品移至成品合格区，填写入库单、货位卡，备注填写“退货”字样。在出库时优先发放。4. 4. 2. 2 检验不合格的退货产品，按照不合格品管理制度处理。4.5 物料信息标识物料/产品标识卡名批规数备日将标识贴于物料外表明显位置。4.6 不合格品的处置4. 6.1生产过程中发现的不合格品处置生产车间将不合格品放入指定的不合格品框内，并由专人填写不合格品处置单 交质量部。质检签字确认，判定责任部门。其中料废/工废必须由生产部负责人审批。仓 库根据审批的不合格品处置单办理换料，并将报废物料放入仓库不合格区存放

11、并安 排人员定期处理。如料废判定是供方责任，退供方。4. 6. 2仓库过期物资处理对于超过有效期的物料，一般情况下应报废，除非经过验证证明或有直接证据证明 使用该物料不会影响成品的质量及使用效果。对于无有效期的产品，仓储部应在规定的 复检日期前的1-3天填写请验单，由质量部进行检验并出具检验报告，检验合格才 能继续使用。假设物料检验不合格，那么库管员根据物料的不合格检验报告填写不合格品 处置单交采购、质量、生产负责人审批后报废，将废料放入仓库不合格区域存放并安 排人员定期处理。4. 6. 3设计更改物料处置因为设计更改须对物料进行处置的，假设设计变更评审意见为物料报废，仓储部填写 不合格品处置

12、单，经质量部负责人审批，将废料放入仓库不合格区域存放并安排人 员定期处理。4.7仓库日常管理4. 7.1仓库现场管理必须严格按5S要求执行。4. 7. 1. 1整理（SEIRI）：工作现场，区别要与不要的东西，只保存有用的东西，撤除不 需要的东西。整顿（SEITON）：把要用的东西，按规定位置摆放整齐，并做好标识进行管理。4. 7. 1.3清扫（SEISO）：将岗位保持在无垃圾、无灰尘、干净整洁的状态。4. 7. 1.4清洁（SEIKETSU）：将整理、整顿、清扫进行到底，并且制度化、规范化。4. 7. 1.5素养（SHISUKE）：对规定了的事，大家都要遵守执行。仓库保管人员严格按货位卡信息

13、来放置和拿取物料，来保证物料和实际货位 一致。4. 7.3区域管理，标识明确，各区域都有相应负责人及检查人。4. 7. 4现场摆放原那么1）优化原那么：因地制宜、力求现场人、物、场地的结合不断优化，便于管理；2）平安原那么：在定置管理中，坚持平安第一的原那么；3）执行规范原那么：生产现场物料定置必须按法规的有关内容开展；4）执行生产工艺规程的原那么：生产现场物料定置必须符合工艺要求，按生产工艺流 程进行。4. 7. 5现场摆放要求物料不得直接码放在地上或靠墙、壁顶存放，垛与垛间要有距离，具体要求如下: 必须放在垫板上，垫板与地面间距10cm；垛与垛间距不小于30cm；垛与墙间距不小于 30cm

14、；垛与主通道不小于130cm；垛与顶间距不小于30cm。4. 7.6物料、成品包装必须密封完好。4. 7. 7仓库卫生1）地面的清洁仓库所有区域的地面，每天必须清洁一次。清洁地面时，先用扫帚除去地面的垃圾， 再用湿润的拖把擦净地面。擦拭地面时，应防止污染物品的外包装，擦拭后地面不应有 积尘与积水。2）门、窗的清洁仓库的门窗每周清洁一次。门、窗的清洁用湿润的抹布擦拭干净。遇有油污等不易 清洁的污物，可先用洗洁精溶液擦洗，然后用清水擦净。清洁后的门、窗应无积尘与水 迹。门、窗的清洁包括门、窗框、窗台及活动纱窗。3）货架的清洁货架每月清洁一次。货架的清洁用湿润的抹布擦净，应无积尘。4）搬运小车原那么

15、上每周清洁一次，用湿抹布擦净，假设遇意外污染时，应立即清洁干净。5）物品的外包装的卫生每周检查一次，有积尘的物品应立即清洁干净。6）仓库内的消防设施，每周清洁一次。4. 7.8问题物资管理仓库内的问题物资，仓储部列出清单后，召集相关部门进行评审处置，并跟踪处置 进度，质量部在处置评审过程中起参与、监督、检验的作用。4. 7. 9环境管理1）物资的存放应注意防火、防雨、防晒、防高温、防蛀、防霉、防锈、防潮等。2） 库房人员要熟悉库内的各种养护设施的保养和使用，及时使用种养护设施调节 库温湿度。库房的温度一般控制在30c以下，相对湿度控制在85%以下，并做好记录。3） 仓库现场应保持整洁，地上无纸屑杂物，物料都存放在区域内，不得有跨区域存 放同一个包装等。4）仓库消防通道应保持畅通，不得堆放物料及其他物品。4. 7. 10 设施及工具使用规定计量器具使用时应放平、放稳、注意平安，下班关闭电源，不得外借，并保持清洁。4.8 票据保管库管员把供方送货单、请验单、入库单、领料单、退料单等票据整理后，装订成册。4.9 盘点库管员每半年对仓库进行一次盘点。库管员将物料盘点原始资料妥善保存，以备 质量部对盘点结果的复审。5相关文件不合格品管理制度6 相关记录6. 1货位卡6. 2入库单6. 3领料单6. 4退料单6. 5仓库盘点表7 历史修改记录序号变更内容版号修订人实施日期01新建01