某家具厂仓库与物料管理制度物料收发补与成品管理.docx

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1、YM宜木构思 Y.M CONCBVE FURNfTURE豪兴家具（集团）生效日期2012-8-8文件版本A/1页次1/5文件编号HX-PR-08程序文件仓库及物料管理程序HX-PR-002 施俊超 发布日期：2012-8-8口受控非受控 口作废修订张俊超日期2012-8-8审核日期2012-8-8批准日期2012-8-8序次修订日期修订内容/缘由版本备注修订前修订后12012-8-8与实际运作管理不相符.A/0A/1广东豪兴家具（集团）文件编号HX-PR-002生效日期2012-8-8仓库与物料管理制度文件版本A/1负次2/51 .目的:为了规范物料的管理，明确各相关部门职能，规范仓库人员作业

2、，确保物料的管理作业顺当有效开展。2 .范围：适用于本公司仓库及与物料有关的事项管理。3 .流程：权责部门作业流程重点说明相关文件/表单3.1 仓库与物料掌握:物料部物料需求方案表依据BMO表的需求和生产中心方案 表.仓库库存的数量BOM表 生产方案表 库存表选购部生产方案排程物料方案选购作业选购依据“需求方案、订单” “生产 方案排程“，制定物料申购方案.订购单等来充分生产需求。物控依据生产方案与公司平安库存 要求来完成生产中心方案 表物料申购单物料订购单仓库仓库物料入库检验合格后方可入库.鼻管要核对数量.颜色.规格.型号. 产品质量来料检验表入库表生产部门财务部生产填写领料单正常V仓库发料

3、仓库核对物料表不 合 格方案跟踪生产进度。领料单退料单生产用法不合格及多发产品交单财务及审核4.备料与选购4. 1.选购部依据生产方案指令单的生产上线时间安排点、物料清单（BOM）、选购周期、仓库存量及平 安存量确定各物料的再订货数和交货期制作订货单，选购员实施选购并跟踪物料到位状况。4.2.由于仓库的缘由，选购员按生产方案上线时间提前两天到位。（不行提前，不行推后。）5.物料入库:5.1 供应商送料和选购人员选购回物料时，仓管员应核对来料的品种，数量、规格、颜色是否与订货单 相符，如相符签收供应商的送货单，进行来料检验。5.2 材料合格入仓，仓管员按实际数量填写进仓单（一式三联，仓管、财务、

4、供应商各一联）并以此为 依据记帐，材料不合格准时告知选购退货或做紧急处理。5. 3仓管员可以要求供应商把材料整齐的放入指定位置6.物料出库广东豪兴家具（集团）文件编号HX-PR-002生效日期2012-8-8仓库与物料管理制度文件版本A/1页次3/56.1生产所需物料：A.由班组长依据生产方案指令单及物料清单（BOM）填好领料单领料。B.领料单上必需填清领料部门、生产批次、物料名称、数量等。C.仓库依据生产方案指令单及本产品的BOM表核对领料单并定额发料。D.领料单一式三联（仓管、财务、班组各一联）并依此记帐。E.如属缺货应准时向选购部门申购并跟踪材料到位状况，选购仓库第一时间通知班组领料。6

5、.2耗材和劳保用品：由领用部门按相关定量的规定填写领料单（一式三联，一联仓库、一联财务，一联 领用人）办理。6. 3调换材料：仓管员在发出的物料里，假如领料人觉察个别材料不良，经仓管员确认后予退回调换并做好标 识，统一报选购部处理。7 .退、补料7.1 1余料退料：生产单位在每批产品完工后，应准时将剩余的物料退回仓库，仓库开进仓单入仓记账。7.2 不合格物料退料：生产过程产生的不合格物料由仓管员鉴定是物料不合格（料废）还是加工产生不合格 （工废），并确认是否可用于其它产品，将意见填入退料单办理退料，如是废料仓库可按退料原数量 办理领料手续，如是工废仓库按需要数量办理补料手续，退回的物料仓库按（

6、生产中心、品质部、选购 部共同打算）意见做退货、再用、报废等做分类处理”补料：对因用料定额不准，生产时消失特殊状况或因返工需补料，由班组填写领料单经检验确认（返 工产品）后，由生产总监批准，仓库才能发料，并在领料单上注明“补料”字样，全部补料的领 料单每月对应相应的生产批次进行汇总上报方案部主管，全部补料的领料单每月交财务单独封存。8 .成品入仓经检验合格包装后之成品，包装主管可开成品进仓表（包装一联、成品仓一联、财务一联），经检验员 签字后办理入库，对成品的生产批次、品名、数量、型号、颜色、规格等，仓管员严格核对成品进仓表。卢左百、“彩目 ,住吁1、右R曰八司文件编号HX-PX-08生效日期

7、2012-8-8 仓库与物料管理制度文件版本A/1 | 页次 | 4/5.储存：10. 1存放要求和方法A、仓库对全部物料实行定仓、定区、定架、定层、定位管理，每型号都单独建账，全面进行标识管理， 以标识牌为主。B、严格按区域功能执行，各种物料不混放，决不占道、压线，对品种繁多的仓库可按材料的重要程度， 进出仓频率或者材料的编号进行分类放置。C、化学品包括油漆、胶水、天那水、机油等化学物品，存放地点要有良好的通风，消防设备，与易燃易 爆品隔离存储。D、严格执行先进先出原那么，每批物料要分开，并明确标识入仓日期。E、原料仓门口四周的待检区和不合格暂存区，不要占道，准时验收，不要拥堵。F、成品仓全

8、部产品标签必需面对过道，过道宽度可以出成品，堆高不超过1.8米。G、沙发材料仓库全部皮料必需按要求上架，物料发放由车间领料人依据生产方案指令单及物料清单 填好领料单领料，领料单上必需填清领料部门、生产批次、物料名称、数量等，仓库依据组 生产方案指令单及本产品的B0M表核对领料单并定额发料，领料单一式三联（仓库、财务、 班组各一联）并依此计帐。II、板材仓严禁被沙发成品堵塞，或者做仓库；每觉察一次扣除相关责任人世间100元。11. 2盘点A、原那么上每个仓库每月一小盘，半年一大盘，盘点时间是月末最终一个工作日的24时（可内定）。B、小盘点由仓管员自行实施，将盘盈盘亏数报主管审批，盘亏金额超100

9、0元的工程需报财务主管审核, 总经理批复等处理意见。C、大盘点时盘点人员一般由其它部门抽调。仓管员供应物料清单，并帮助盘点人员寻货，盘点人员依物 料清单清点实物，并纪入盘点表，将盘点表中的盘实数与账本比对得到盘赢和盘亏数，仓管员对盘赢 和盘亏数作出说明，交相关领导审批。D、仓管员按巳审批的盘点表在账本上做下一个期初余额。对账面错误实行划改订正。对查出的呆、废料 做出处理方案，交公司领导审批后实施。10 .呆、废料和成品过期储存处理1.1对储存时间半年以上未用法的物料，每个月应填制清单上报生产总监，由生产总监会同品质部，开发部 选购部.车间主管.业务部.作出处理意见，呈报总经理批准后执行。11

10、. 2凡储存六个月以上的成品发货，一律经品质部检验员检验之后方可办理出库。被列为呆、废、次品处理 的产品，确定要经过品质部、生产总监、营销部核实，总经理审批方可处理.广东豪兴家具（集团）文件编号HX-PR-002生效日期2012-8-8仓库与物料管理制度文件版本A/1页次5/512,退库、补件产品处理1成品仓设有成品待处理区，凡客户退货、拆件后不成套、判为不合格的待入库成品、库检出的呆废次 品等均放置此区域。1.1 2成品仓对待处理区产品单独建账，成品进仓表必需注明入库缘由，客户退货要同时附营销部签字的 退货清单。1.2 3检验部对待处理区全部产品均要准时给出处理意见，并跟踪结案，只要有产品一

11、旦成套，产品当天转入 成品仓，并转入成品仓账中，实在无法修理和无价值修理配套的产品办理报废手续作其它处理，需经生 产总监审核或总经理批准。13 .入账与单据管理.1仓库对需要建立平安存量的常备料，要制定平安存量要求，并在账本中注明，只要存量到达或少于平安 存量就必需马上申购。13. 2全部出入库单据必需在4小时内入账冲减库存。14. 3全部出入库单据，凡有财务联的均需在次工作日早11.00点前整理好交财务部。15. 4全部出入库单据每月整理装订，整理挨次可按NO：号和时间，保存期限最少两年14 .相关规定：但凡未能依据以上规定进行操作，严峻返反此工作规定部门及人员，每次处以50元一一200元惩罚。状况严峻者，赐予严峻处理！15 .附件：15.1 生产方案指令单15.2 进仓单15.3 成品进仓表15.4 成品出仓表15.5 5领料单15.6 订货合同