安全标准化考核表.doc

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1、安全标准化考核表考核要素考核内容相关文件或记录备注1 负责人与责任（100）1.1负责人未明确主要负责人是安全生产第一责任人或主要负责人未做出明确的、公开的、文件化的安全承诺，扣20分。1.企业的主要负责人应明确其是本单位安全生产的第一责任人,落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制；1、总经理安全职责2、明确安全责任人的通知1、明确总经理是本单位安全生产的第一责任人；2、职责包含安全生产法中的六条；3、总经理了解；4落实安全基础工作和基层安全责任制（双基：a基层是指车间以下班组b基础工作是指机构建设、法制建设、安全投入、教育培训、安全生产责任制等；）2.主要负责人作出文件化的安全承诺，并确保

2、安全承诺转变为必需的资源支持；1、红头文件安全承诺1、安全承诺做成公告牌，上墙；2、负责人清楚本企业的安全方针、目标、责任、安全隐患等内容；3、在计划、布置、检查、总结、评论生产工作的同时计划、布置、检查、总结、评论安全工作；4、了解在人力、财力、物力及技术、方法等方面的投入3.企业应实施安全标准化管理；1、实施安全标准化承诺书；2、安全生产会议台帐（公司级）在会议记录中包含安全标准化的工作内容。（包括工作布置、计划、实施情况、存在的问题、解决办法、分工负责等等）4.实施全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则。1、安全职责；2、值班记录；1、全员了解各自的职责；2、安全标准化管理涵盖

3、所有的生产经营活动和区域；3、各级组织要有相应的值班记录；1.2 方针目标企业未制定切实可行的年度安全工作计划，扣10分。1.制定文件化的安全生产方针和目标；1、红头文件安全方针、目标1、方针中要包括“安全第一、预防为主、综合治理”；2年度目标要尽量和公司的实际相结合，能够量化，并具有可操作性；2.安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实；公众易于获得；1、安全方针、目标公告（板）1、要醒目，或在门口或上墙；2、所有员工都要知道3.签订各级组织的安全目标责任书；1、各部门、职能机构的目标责任书1、根据责任制编制目标责任书；2、签订各级组织的安全目标责任书，涵盖每个部门和基层单位4.各级组织

4、制定安全工作规划或计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成；1公司年度工作计划；2、各部门、职能机构的工作计划5.对目标的完成情况进行考核。1、安全目标考核表1、每季度一次考核；2、考核内容根据安全目标责任书1.3机构设置未设置安全生产管理部门或未配备专职安全生产管理人员，扣20分。1.建立安全生产委员会或领导小组；1、关于设立“安全生产领导小组”和“专职安全员”的通知2、安全领导小组章程3、安全领导小组会议记录4、安全管理网络图1、安全领导小组中要有主要负责人、工会组织代表、安全生产管理人员；2、安全领导小组至少要每季度召开一次会议，2.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，健全安

5、全管理网络；1、明确安全管理机构；2、安全管理网络中要到班组；3、包含的部门要和公司机构相吻合3.企业的主要负责人和安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力；1、领导干部及安全管理人员安全管理资质培训登记表2、主要负责人及安全生产管理人员情况卡4.企业的主要负责人和安全生产管理人员经主管部门考核合格，取得安全资格证书。1、安全资格证书1、证书取得；2、再配训和复审的时间1.4职责1.明确各级管理人员及从业人员的安全职责；1、安全生产责任制1、涵盖所有人员；2、各级人员要熟悉自己的职责2.明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责；1、安全生

6、产责任制1、涵盖所有的部门、岗位；2各部门、岗位的职责要和各自的安全生产工作悉悉相关3.建立安全责任考核制度，定期考核，予以奖惩。1、安全责任制考核办法；2、安全责任制考核表；3、安全生产奖惩台帐（公司级、车间级）1、每季度一考核；2、台帐上面要有相应的记录1.5安全生产投入安全生产费用未按有关规定提取、使用或挪作他用，扣20分。1.建立安全投入保障制度，确定提取标准；1、安全投入保障制度；2、年销售收入1000万元的，按4%；1000万元a10000万元的部分，按2%；10000万元100000万元的部分,按0.2%2.建立安全费用台帐；1、安全费用台帐包括：1）完善、改造和维护安全防护设备

7、、设施(指车间、库房等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备)支出；2）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出；3）安全生产检查与评价支出；4）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出；5）安全技能培训及进行应急救援演练支出；6）其他与安全生产直接相关的支出。3.安全费用专项用于安全生产；安全费用台帐要和实际投入相符合4.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。1、工伤社会保险缴费发票劳动和社会保障部的，商业保险不在范围之内考核要素考核内容相关文件或记录

8、备注 2、风险管理（100）2.1范围与评价方法1.建立评价组织；1、评价组织成立文件1、评价组织成员至少包括以下三种人员：安全生产管理人员、相关专业的技术人员、熟悉风险评价过程的人员等；2.明确风险评价目的；1、评价目的3.确定评价范围；评价的范围包括：1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2）常规和非常规活动；3）事故及潜在的紧急情况；4）所有进入作业场所人员的活动；5）原材料、产品的运输和使用过程；6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7）丢弃、废弃、拆除与处置；8）企业周围环境；9）气候、地震及其他自然灾害等。4.选择科学合理的评价方法；评价方法：1）工作危害分析（JHA）；

9、2）安全检查表分析（SCL）；3）预危险性分析（PHA）；4）危险与可操作性分析（HAZOP）；5）失效模式与影响分析（FMEA）；6）故障树分析（FTA）；7）事件树分析（ETA）等方法。5.确定评价准则。依据：1）有关安全法律、法规要求；2）行业的设计规范、技术标准；3）企业的安全管理标准、技术标准；4）企业的安全生产方针和目标等。2.2风险评价1.依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行风险评价；1、风险评价记录企业应依据评价准则，选定合适的评价方法，定期对作业活动和设备设施进行危险识别和风险评价。企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。2.记录重大

10、风险，确定风险控制措施。1、划分风险等级；2、确定重大风险；2.3 控制措施根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取控制措施。2.4风险控制1.根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施；2.对确定为重大隐患的项目，应建立档案；3.将评价结果对从业人员进行宣传、培训。2.5风险信息更新1.应不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患；1、风险评价记录；2.定期评审或检查风险控制结果；1、评审记录2、检查记录3.当发生事故或变更时，应及时进行风险评价。1、风险评价记录；当发生以下情况时，要及时进行评估：1）新的或变更的法律法规或其他要求；2）操作条件变化或

11、工艺改变；3）新建、改建、扩建、技改项目；4）有对事故、事件或其他信息的新认识；5）组织机构发生大的调整。4.2.6重大危险源安全防护距离不符合标准或未进行定期检测或评估或监控，扣20分。1. 建立重大危险源管理制度，确定企业的重大危险源；1、重大危险源管理制度；1、按照重大危险源辨识确定重大危险源2.重大危险源应登记建档，进行定期检测、评估、监控；1、重大危险源档案；2、定期检测、评估、监控记录；3、检测报告1、档案内容：危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等；2、定期检测的记录或报告；3.制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施；1

12、、重大危险源应急预案；2、应急预案演练记录；3、应急预案培训记录；4、公告1、根据新导则修订应急预案；2、应急预案至少每年演练一次，要有相关的记录和总结评价报告；3、要将应急预案的内容对职工、从业人员进行培训，使相关人员熟练掌握、运用；4、要将预案的内容通过公告栏、信息卡、信息手册等形式向社会或相关方公示、告知；4.将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案；1、重大危险源备案回执；1、要将重大危险源向当地的安监部门备案；2、确定重大危险源要根据辨识标准全面辨识确定，备案时要全部包括，不能有漏项；5.构成重大危险源的储存设施，新建企业与周边的防护距离应满

13、足国家标准或有关规定。老企业与周边的防护距离不符合国家标准的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。1、重大危险源与周边的防护距离；1、确任重大危险源与周边的实际距离；2、新建企业要符合规定；3、老企业距离不符合规定的，要有相应的防护措施，或者是整改计划，并且计划要有落实的证据；考核要素考核内容相关文件或记录备注3 法律法规与管理制度（100）3.1 法律法规1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度；1识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度2.明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；1、适用

14、的安全生产法律法规及其他要求清单1、在制度中明确主管的部门、获取的渠道、方式、时机3.定期进行更新；1、法律获取记录表；2法律法规更新记录；3、更新法律发放记录4.及时对从业人员进行宣传和培训；1、安全生产培训管理台帐；2、法律法规培训记录1、要有相关法律的培训记录；2、培训完成后要有管理人员的评价记录；5.及时传达给相关方。1、告知函；2、告知记录表1告知函要有通知相关方的签字或回执；2、相关方包括生产设备、原料、其他材料供应商、承包商、客户等3.2符合性评价1.定期对适用的安全生产法律法规、标准及其他要求进行符合性评价；1、法律法规符合性评审表；2、评审报告1、每年要进行一次符合性评审2.

15、消除违法现象和行为。1、消除违法现象和行为报告3.3 安全生产规章制度1.制订健全的安全生产规章制度；1、安全生产规章制度汇编1、至少包括33项制度；2、明确责任部门、职责、权限2.发放到有关的工作岗位。1、管理制度发放登记表1、要发放的各相关部门、岗位；2、要有最新的版本3.4 安全操作规程1.根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位安全操作规程；1、安全操作规程；2、工艺技术规程；3、分析化验规程；4、岗位操作法；1个岗位无安全操作规程，扣25分。2.发放到有关的工作岗位。1、操作规程发放记录；1、要发放的各相关岗位；2、要有最新的版本3.5 修订明确评审和修订

16、安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订。1、安全管理制度和操作规程的评审与修订；2、安全生产规章制度和安全操作规程评审记录表；3、安全管理制度修订记录表；4、操作规程修订记录表；5管理制度和操作规程评审报告；1、安全管理制度和操作规程的评审与修订要每年进行一次评审，一年或两年进行一次修订考核要素考核内容相关文件或记录备注4 安全培训教育（100）4.1 管理人员培训教育1.企业主要负责人和安全生产管理人员,应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职；见1.3.31.建立主要负责人和安全生产管理人员安全资格取证台帐，提供资格证书；2.对存在的先任职后取证

17、情况做出合理解释。3.有培训记录4、再培训时间、内容；5、查有关规定；6、A包括所有管理人员，顶好名单抽查8人；B、教育要分层次，各级管理人员不能一个考卷一个结果；C工程技术人员主要进行安全技术和法律法规培训，管理人员主要进行法律法规及管理知识的培训；主要负责人或安全生产管理人员未取得安全资格证书或证书失效，扣20分。2.其他管理人员（包括职能部门负责人、基层单位负责人）、专业工程技术人员的安全培训教育由企业人事、教育部门会同安全生产管理部门，按干部管理权限分层次组织实施，经考核合格后方能任职；1、培训记录、试卷3.培训内容满足本规范要求。1、培训记录、试卷1、国家安全生产方针、法律、法规和标

18、准；2、企业安全生产规章制度及职责；3、安全管理、安全技术、职业卫生等知识；4、有关事故案例及事故应急管理等4.2 从业人员培训教育1.对从业人员进行基本功训练和安全培训教育，考核合格方可上岗；1、安全培训教育制度；2、职工安全教育档案；3、职工安全培训情况卡；4、上岗证；5、安全生产培训管理台帐1、三级安全教育记录；2、每年对职工进行一次安全再培训教育；3、再教育时间不少于20学时；4、考试试卷要有相应的评价报告；2.特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，按规定参加复审；1特种作业人员管理制度；2、特种作业人员明细表；3、特种作业人员管理台帐；4、特

19、种作业人员安全技术培训计划表；5、特种作业人员安全技术资质培训登记表6、特种作业资格证书1、资格证书最好是原件；2、再配训和复审时间；3、取证人员数量要和倒班的方式相吻合，（三班至少要有三个取证人员）3.对从事危险化学品运输的驾驶员、船员、装卸管理人员、押运人员进行有关安全知识培训；驾驶员、船员、装卸管理人员、押运人员必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格），取得上岗资格证，方可上岗作业；1、相关证件4.新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，其主管部门应组织编制新的安全操作规程，并进行专门培训。有关人员经考核合格，方可上岗操作。1、培训记录；2、考试试卷；3

20、、效果评价报告1、及时编制新的安全操作规程4.3 新从业人员培训教育1.对新从业人员进行厂、车间、班组安全培训教育；1、三级教育档案、记录1人次未接受三级培训教育而上岗，扣20分。1、公司级：1）本单位安全生产情况及安全生产基本知识；2）本单位安全生产规章制度和劳动纪律； 3）从业人员安全生产权利和义务；4）有关事故案例；5）事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施等内容；6）本单位危化品相关知识；2、车间（工段）级：1）工作环境及危险因素；2）所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；3）所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；4）自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理； 5）安全设

21、备设施、个人防护用品的使用和维护； 6）本车间（工段）安全生产状况及规章制度； 7）预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项； 8）有关事故案例；9）其他需要培训的内容。3、班组级安全培训教育内容应当包括：1）岗位安全操作规程；2）岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；3）有关事故案例； 4）其他需要培训的内容。2. 厂、车间、班组安全培训教育的内容、学时应满足本规范要求。1、厂级不少于32学时、车间级不少于32学时、班组级不少于8学时；4.4 其他人员培训教育1.对转岗、下岗再就业、干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者，应进行车间、班组安全培训教育，经考核合格后，方可从事新岗位工作；1、转

22、岗顶岗脱岗人员培训记录表2.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的安全培训教育；1、外来学习参观人员记录表；2、外来参观学习人员培训登记表3.对外来施工单位的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证。进入作业现场前，应由作业现场所在单位进行进入现场前安全培训教育。1、外来施工队伍管理制度；2、外来施工队伍安全管理台帐；3、外来施工人员培训登记表4、外来施工人员入厂证；1、外来施工人员培训试卷；2、教育内容：厂级安全培训教育包括有关法律法规、企业规章制度、相关安全知识、事故案例等，车间级包括现场注意事项、应急措施等内容；4.5 日常安全教育1.开展班组安全活动；1、安全

23、活动管理规定；1、频次：生产班组一周一活动，其他两周或一月2.班组安全活动应有内容、有记录；企业管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；1、安全生产活动台帐（班组）企业未开展班组安全活动或1个班组1个年度安全活动少于12次扣20分。A、内容（1、学习国家和政府有关安全生产法律法规；2、学习有关安全生产文件、安全通报、生产规章制度、操作规程、技术知识；3、讨论分析典型事故案例，总结和吸取事故教训；4、开展防火、防爆、防中毒及自我防护能力训练以及异常情况紧急处理和应急预案演练；5岗位技术练兵、比武；6、查隐患、反习惯性违章活动；7、安全技术座谈，看安全教育电影、录像；8熟悉作业场所和工作岗

24、位存在的风险、防范措施；9、其他安全活动）B、查看班组安全活动记录。C、此处的企业管理人员指的是车间副主任及以上的管理人员。3.企业各级管理人员应定期参加班组安全活动；1、安全生产活动台帐（班组）的检查签字1、企业负责人至少每月参加一次班组安全活动；2、基层单位负责人及管理人员每月至少参加2次班组安全活动；4.企业安全生产管理部门应结合班组安全生产实际，制定班组安全活动计划，规定活动形式、内容、要求。1、班组安全活动计划；2、安全管理部门安全活动计划1、安全管理部门安全活动每月至少一次，时间不少于2学时；2、班组每周一次，每次不少于1学时；3、活动计划应该是短期的，通常一月一制定4.6 培训教

25、育管理1.定期识别安全培训教育需求，制定、实施安全培训教育计划；1、安全培训教育制度；2、年度安全培训教育计划；3、安全培训教育需求4、培训计划识别记录2.建立从业人员的安全培训教育档案，做好安全培训教育记录；1、安全培训教育档案3.记录计划变更情况；1、变更申请表；2、变更验收表；3、变更记录表；4.安全培训教育的主管部门应对培训效果进行评价；1、安全培训教育评价报告1、培训主管负责部门编制，主要负责人审批；2、班组的可以在安全生产培训管理台帐中评价5.企业的各级管理人员应为安全培训教育提供相应的资源保证。1、教育培训资源保证申请表2、教育资源保证情况考核表1、要有相关人员（负责人、管理人员

26、、科室负责人的签字）考核要素考核内容相关文件或记录备注5 生产设施（100） 5.1 生产设施建设1.生产设施建设应满足国家“三同时”规定；1、三同时管理制度2.企业应对项目建议书、可行性研究报告、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段，按照国家有关规定进行规范管理；1、项目建议书；2、可行性研究报告；3、初步设计；4、总体开工方案、开工前安全条件确认；5、竣工验收报告（安全验收评价报告）1、建设项目安全审查意见书；2、安全设施设计审查意见书；3、总体开工方案审查意见书；4、施工、开工前安全条件确认记录（要有企业安全生产部门签字）；5、建设项目安全设施竣工验收意见书；6、

27、竣工验收报告中不合格项的的整改资料和整改验收资料；7、安全设计专篇；3.生产设施建设中的变更应严格执行变更管理制度，履行变更程序，并对变更全过程进行风险管理；1、变更管理制度；2、变更申请表；3、变更验收表；4、变更记录表；5、风险评价1、相关变更资料，将变更的设计资料在工艺、设备图纸上体现；2、要履行变更程序，保存相关记录；3、变更要有验收记录4.积极采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，组织安全生产技术研究开发。1、工艺生产技术资料保证不是淘汰工艺；2、技术研发资料；3、报警、检测仪器台帐、说明书等资料，要符合安全要求；4、安全附件如安全阀、；压力表、温度计、液位计等要

28、定期检验，符合要求；5、现场设备、材料符合安全要求，并且不是国家明令禁止和淘汰的；5.2 生产设施管理1.制订生产设施安全管理制度；1、生产设施安全管理制度；2.建立生产设施台帐；1、生产设施清单；2、生产设施台帐；1、包含所有的生产设备3.各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养并落实到人。安全设施应编入设备检修计划，定期检修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检修拆除的，检修完毕后应立即复原；1、安全设施设备管理制度；2、安全设施清单；3、安全设施（设备）管理台帐；4、安全设施分布图；5、安全设施分工负责表；6、安全设施维护记录；7、年度检修计划；8、责任牌1、安全设施包括：

29、作业场所设置的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施、设备。（便携、固定式易燃易爆、有毒气体报警仪、安全阀、压力表、温度计、液位计、防爆膜、喷淋、防雨、防晒棚、超温报警仪、超压报警仪、静电接地报警仪、安全警示、防毒器具、风向标、连锁设施、通风设备设施、危害告知、等等）4.根据危险化学品的种类、特性，在车间、库房等作业场所设置相应的安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求；1、设置相应的安全设备设施，如通风、防雨、防晒、防火、防爆、防雷、防静电措施，防毒器具，固定

30、式和便携式有毒、可燃气体报警器，安全警示，风向标，消防器具，联锁设施，危害告知等符合国家、行业规定的设施；2、1）在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和有毒气体的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等操作人员常驻的控制室或操作室；2）在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理；3）在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施；4）在生产区域安装防雷设施；5）在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声或光报警和安全联锁装置等设施；56）配备消防、灭火设施；7）配备个体防护设施。5.建立特种设备台帐和档案，定期检验，证件齐全。特种设备操作人员持证

31、上岗；1、特种设备明细；2、特种设备档案；3、特种设备管理台帐；4、特种设备操作人员资格证书（原件）1、特种设备注册；2、检测、校验周期和检测的结果；3、特种设备操作人员资格证书有效期限及再配训和复审记录；4、注册登记时间在投入使用前或后30日内；5、检测时间在有效期届满前一个月；6、检验合格证置于设备的显著位置；7、报废要向特种设备监督管理部门办理注销；1种特种设备未定期检验或新增特种设备无特种设备注册登记卡投入使用，扣10分。6.制定监视和测量设备管理制度，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。1、监视和测量设备管理制度；2、监视测量设备设施清单；3、监视

32、和测量设备台帐；4、监视测量设备档案；5、监视和测量设备维护台帐；包括：监控器、便携、固定式易燃易爆、有毒气体报警仪、压力表、温度计、液位计、超温报警仪、超压报警仪、静电接地报警仪等5.3 关键装置及重点部位1.制定关键装置、重点部位安全管理制度，实行管理人员定点承包的安全管理机制； 1、关键装置、重点部位安全管理制度；2、管理人员承包责任牌1、在制度中要明确关键装置和重点要害部位；2、明确承包责任人；3、承包人是指副经理以上的公司管理人员；未确定关键装置、重点部位或未实施企业管理人员定点承包机制扣10分。2.承包人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，内容符合本规范要求，并至少

33、每月到承包点进行一次安全活动；1、承包人安全活动记录表或是安全活动记录台帐；1、活动频次：至少每月一次；2、内容：1）指导安全承包点实现安全生产；2）监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实；3）定期检查安全生产中存在的问题；4）督促隐患项目治理；5）监督事故“四不放过”原则的落实；6）解决影响安全生产的突出问题等；3、活动形式：包括参加基层班组安全活动、安全检查、督促治理事故隐患、安全工作指示等；3.安全生产管理部门每季度对承包人承包到位情况进行一次考核，并进行公布；1、关键装置重点部位安全承包人季度考核表；2、承包人考核公告；1、对承包人的活动情况每季度考核一次；2、考核情况及时公布

34、；3、在公告栏或是安全生产会议上公布4.建立关键装置、重点部位档案及安全检查书面报告制度，定期进行监督或巡检； 1、关键装置重点部位报告；2、关键装置或重点部位巡检记录表；3、关键装置重点部位档案；4、分布图；5、清单1、档案中要包括相应的安全、消防设施，承包人、设施介质、性质、危险因素等内容；2、明确检查、巡检的时间频次；3、明确企业、管理部门、基层单位、班组的职责（管理制度中明确）4、明确检查的内容、方式方法；5.制定关键装置、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练。1、关键装置、重点部位应急预案；2、应急预案演练记录；3、演练评审1、至少每半年进行一次演练；5.4 检维修1.建立生产设

35、施安全检维修管理制度，明确检维修时机和频次；1、生产设施安全检维修管理制度；1、制度中要明确检维修的时机和频次；2、检维修后安全生产部门要对开车安全条件进行确认，要有记录；2.制定检维修计划；1、年度检维修计划1、其中包含安全设施；2、做到五定：定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则3.在进行检维修前，对检维修作业进行风险评价，采取有效的措施控制风险；1、检维修作业进行风险评价；1、检维修作业前进行风险评价；2、办理相关的作业票证；3、作业票证要相互呼应；4.对检维修作业现场进行安全管理。1、生产交付检修交出单（要有相关技术人员和负责人的签字）；2、检修交付生产验收单（

36、要有相关技术人员和负责人的签字）；3、现场做到“工完、料净、场地清”；4、检维修作业现场监护；5、检维修现场检查记录和整改记录检维修作业前应履行下列程序1检修前1）危险识别；2）编制检维修计划和方案；3）办理工艺、设备设施交付检维修手续；4）对检维修人员进行安全培训教育；5）检维修前对控制措施进行安全检查；6）检维修作业人员劳动保护用品配备；7）办理各种作业许可证；2检维修现场的安全检查；3检维修后办理检修交付生产手续。5.5 拆除和报废1.建立生产设施安全拆除和报废制度；1、生产设施安全拆除和报废制度；1、拆除要按照程序，由申请、审批、验收；2、明确各部门职责2.对拆除作业进行风险评价，制定

37、拆除计划或方案；1、生产设施拆除方案3.凡拆除的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的，应先清洗干净，验收合格后方可报废。1、生产设施交出清单1、拆除生产设备时，要有分析合格证；2、报废容器、设备和管道要有相关部门出具的验收证明；5.5.4.1 企业操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括：1）化学品危险性信息:物理特性；反应活性；腐蚀性；热和化学稳定性；毒性；职业接触限值；2）工艺信息:流程图；化学反应过程；最大储存量；工艺参数（如：压力、温度、流量）安全上下限值；3）设备信息:设备材料；设备和管道图纸； 电器类别；调节阀系统设计；安全设施（如报警器、联锁等）。5.5.4.2 企业应保证下列设备设

38、施运行安全可靠、完整：1）压力容器和压力管道，包括管件和阀门；2）泄压和排空系统；3）紧急停车系统；4）监控、报警系统；5）联锁系统；6）泵及各类动设备，包括备用设备；7）材料、备品备件等。5.5.4.3 企业应对工艺过程进行危险性分析，可考虑：1）工艺过程中危险化学品危险性；2）工作场所潜在事故发生因素；3）工程和行政控制失效的影响；4）人为因素等。5.5.4.4 企业生产装置开车前应组织检查和条件确认，满足下列要求：1）现场工艺和设备符合设计规范；2）系统气密测试、设施空运转调试合格；3）安全操作规程和应急方案已制订；4）操作人员培训合格；5）各种危险得到消除或控制。5.5.4.5 企业生

39、产装置停车应满足下列要求：1）编制停车方案。正常停车必须按停车方案中规定的步骤进行。用于紧急处理的自动停车联锁装置，不得用于正常停车；2）设备、容器卸压时，要防止易燃、易爆、易中毒等危险化学品的排放和散发而产生事故；3）冬季停车后，要采取防冻保温措施。5.5.4.6 企业生产装置紧急情况处理应遵守下列要求：1）发现或发生紧急情况，应妥善处理，同时向有关方面报告；2）工艺及机电设备等发生异常情况时，应迅速采取措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按步骤紧急停车；5.5.4.7 企业生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理。5.5.4.8 企业操作人员应严格执行安全操

40、作规程，工艺参数控制不超出安全限值。对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数偏差及时得到纠正。考核要素考核内容相关文件或记录备注6 作业安全（100）6.1 作业证对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业等实施作业许可证管理，履行严格的审批手续。1、作业证1、查作业证的存根，作业许可证保留一年；2、八大作业证；（动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、盲板抽堵作业、断路作业、高处作业、起重作业、检维修作业）6.2警示标志1.在易燃易爆、有毒有害场所的适当位置张贴警示标志和告知牌；1、警示标志一览表；2、警示标志检维护记录；1、检查、维护每季度一次；2

41、、装置现场、仓库、罐区、装卸区设置警示标志；3、化学品危害告知牌，内容包括危险物品名称、危害后果、预防措施、应急措施2.产生职业危害的企业，在醒目位置设置公告栏，公布有关职业危害防治的规章制度、操作规程、职业危害事故应急救援措施和工作场所职业危害因素检测结果；1、职业危害防治的规章制度；2、职业危害操作规程；3、职业危害事故应急救援预案；4、工作场所职业危害因素检测报告1、在醒目位置设置公告栏；2、公布的内容要清楚、醒目；3.在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置设置警示标志和警示说明，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施等内容；1、岗位职业危害告知牌；2、工作场所职业危害因素检

42、测报告1、在有职业危害的岗位张贴警示标志和警示说明、危害告知牌；2、在岗位张贴、公布职业危害因素检测结果4.在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志。1、现场1、在现场设置警示标志；2、设置警戒区域；6.3 直接作业环节1.对动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重作业、破土作业、施工作业、高温作业等直接作业环节进行风险分析，制定控制措施，配备、使用安全防护用品，配备监护人员；1、作业风险分析1、分析要和作业票证相互呼应；2、根据分析落实控制措施；3、根据分析配备使用安全防护用品未办理相关作业许可证从事危险性作业活动，扣25分2.对承包商施工作业现场进行安全管理，发

43、现问题提出整改要求；1对承包商的安全检查及隐患整改情况记录表3.制订和履行严格的危险化学品储存、出入库安全管理制度及运输、装卸安全管理制度，规范作业行为，减少事故发生。1、危险化学品管理制度2、台帐1、现场危险化学品储存、出入库、运输、装卸要和制度的要求相吻合；6.4承包商与供应商1.建立承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等进行管理；建立合格承包商名录和档案；1、承包商管理制度 ；2、合格承包商名录；3、合格承包商档案；4、承包商选用续用登记表；1、承包商的资质；2、对承包商的资格、表现进行评价、评审；3、要对承包商开工前的安全准备情况进行确认；4

44、、对承包商在工作表现及施工情况进行监督、管理、指导评价；5、建立承包商的档案、名录；2.建立供应商管理制度，制定资格预审、选用和续用标准，并经常识别与采购有关的风险。1、供应商管理制度；2、合格供应商名录；3、合格供应商档案；4、供应商选用续用登记表；1、供应商的资质；2、对供应商的资格、表现进行评价、评审；3、要对供应商开工前的安全准备情况进行确认；4、对供应商在工作表现及施工情况进行监督、管理、指导评价；5、建立供应商的档案、名录；6、识别与采购有关的风险；6.5变更1.建立变更管理制度，对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制；1、变更管理制度；2、变更记录表

45、；1、制度中要包括人员、工艺、技术、设施、机构等方面的内容；2.变更的实施应履行审批及验收程序；1、变更申请表；2、变更验收表1、要有变更申请和验收的记录3.对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制。1、变更风险分析；1、根据变更的内容作风险分析；2、分析要与变更的内容、次数相吻合7 产品安全与危害告知（100）7.1化学品档案对所有可能接触和产生的化学品（包括产品、原料和中间体）进行普查，建立化学品档案。1、产品登记表；2、原料登记表；3、中间产品登记表；4、储存、经营的危险化学品登记表5、危化品明细表6、危化品档案1、包括所有的化学品未建立化学品档案扣15分7.2 化学品分类对其产品、所有中间产品进行分类，并将分类结果汇入化学品档案；1、按照常用危险化学品的分类及标志进行分类；2、产品和中间品也要纳入化学品档案；7.3 化学品安全技术说明书和安全标签1.编制危险化学品安全技术说明书和安全标签；1、危险化学品安全技术说明书；2、安全标签；1、对自己的产品编制一书一签；2、员工要掌握，要要进行培训；2.采购危险化学品时，索取安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品。1、危险化学品安全技术说明书；2、安全标签；每漏编一种危险化学品安全技术说明书和安全标签扣15分。