EMS用的检查表.doc

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1、第一部分：按照要素号编制检查表一、4.3.11、示出环境因素识别和环境影响评价程序，查看职责分工，查看识别方法、范围、对象，评价等方面要求，示出环境因素清单。2、结合环境因素清单，到现场查看识别环境因素时，是否有遗漏，如，是否考虑了三种状态、三种时态及八个主要方面；是否考虑了能控制、能够施加影响环境因素，是否考虑了新建、改建、扩建或技改技革中新环境因素。3、查看环境影响评价方法，查看重要环境因素评价准则，示出重要环境因素清单，是否和公司活动、产品和服务中涉及环境影响相匹配。4、查看环境因素清单、重要环境因素清单更新情况，是否及时重新组织识别、评价及更新。5、在建立、实施和保持环境管理体系时，是

2、否考虑了重要环境因素，如：方针、目标及指标制定等。二、4.3.21、示出“识别和收集法律法规和其它要求”程序，是否明确了识别及收集法律法规职责分工、相应方法、渠道，是否组织实施；2、示出“适用法律法规和其它要求清单”，查看是否和环境因素及重要环境因素匹配，是否有遗漏。3、查看识别、收集、培训、转化应用等方面要求，查职责分工，查是否实施，如：如何向员工传达法律法规重要性。4、查看法律法规和其它要求更新情况，是否及时更新，是否及时指导相关工作开展。5、在建立、实施和保持环境管理体系时，是否考虑了法律法规要求，如：方针、目标及指标制定，运行控制等。三、4.3.31、示出公司“目标和指标”，查看制定、

3、分解方法，各相关职能层次，是否均有相应目标和指标，是否形成文件，是否得到审批。2、查看“目标和指标”制定是否和公司环境方针保持一致，是否考虑了法律法规和其它要求，是否考虑了相关方要求，是否体现了持续改进及污染预防。3、目标和指标制定是否具体，是否可测量，是否制定了实现目标和指标方案，是否明确了方法、时间表、资源及职责分工，是否明确了验证方案实施效果方法。4、查目标、指标及方案是否落实，是否及时评审、调整，是否真正做到了持续改进。四、4.4.21、示出培训程序，查是否描述覆盖了能力、培训、意识等方面要求。2、示出各部门上报培训需求，查是否有遗漏。3、示出公司年度培训计划，查是否包括新工、单位主要

4、岗位培训，查培训教材内容，是否涵盖方针、手册、法规、操作规程等内容。4、抽查5份培训记录，签到表，查公司年度计划是否执行；示出新工名单，抽查5名，上岗前是否进行了环境培训。5、询问培训效果评价方法，示出相关证实性材料，如：教室评价、考试卷、检查记录、会务评价等。6、示出特种作业人员名单，查是否有操作证，示出分析化验工名单，查是否有操作证，示出特种设备作业人员名单，查是否有操作证，到现场查看，抽查电工3名，查是否满足3年复审要求，抽查起重工2名，查是否满足4年复审要求。7、示出领导人、部门经理、锅炉工任职条件、岗位说明书，查是否涵盖环境方面要求。8、询问评价人员能力方法，示出相关证实性材料，如：

5、KPI，360评价等。9、到车间抽查3名工人，是否了解岗位环境职责，涉及到重要环境因素及控制措施，以及偏离操作规程后果。五、4.4.51、示出文件控制程序，查看文件编制、评审、修订、审批、更新及重新审批、编号标识、保管、使用、作废文件及外来文件等管理活动职责分工、权限及相关要求。2、示出文件清单抽查3份文件，查看是否在发布前按上述要求得到了审批。3、查看文件编号、标识管理，文件更改及修订状态是否做出标识。4、从更改过文件中抽取3份，查是否重新进行了评审和重新审批。5、到现场查看，是否有适用文件相关版本，是否和现场操作一致，是否清晰并易于识别。6、到现场查看，是否有过期文件，是否有必要保留，如有

6、必要是否做出标识。7、询问外来文件管理职责及分工，抽查法律法规，看是否做出了标识，是否按要求对分发做出了有效控制。六、结合消防法及公安部61号令，编制4.4.7检查表结合4S店编制4.4.71、示出应急准备和响应程序，识别了有哪些可能发生突发事件和紧急情况，查是否建立了相应响应措施和应急预案，抽查消防应急预案，是否符合“公安部61号令”要求及组织实际情况。2、针对识别出突发事件或紧急情况，预防措施有是哪些，查是否执行落实。如：消防安全责任制、消防安全标志、消防器械使用作业指导书、是否建立专职或义务消防队等。3、查程序、预案都有哪些人参和，抽查3人，查是否进行了相关内容培训，如：消防栓、防毒面具

7、如何使用等。4、查应急设备是否良好，是否能够正常使用，是否进行日常检查及维护，如：到现场查看收容消防废水及废液事故池、围堤是否适宜，查看消防设施、急救设施、报警设施等是否完好，逃生通道、消防通道是否畅通等。5、以往是否发生过紧急情况，查组织处置结果、处置措施、相关处置记录。是否对方案进行了评审，查评审记录。6、查是否进行了应急预案及突发事件演练，如：是否满足消防安全重点单位应当按照灭火和应急疏散预案，至少每半年进行一次演练，其它单位每半年一次要求，演练方式、方法、频次、过程跟踪、记录、效果评估、总结改进、改进验证等，抽查相关记录。7、查是否针对演练及事故响应，对预案进行系统评审。 七、4.5.

8、11、示出监测和测量程序，查监测和测量内容是否包括有关运行控制，目标、指标和管理方案，法律法规规定监测项目和环境绩效评估内容，上述内容监测方法、频次、责任人等。2、抽查近3个月有关运行控制监测和测量相关记录，查相关责任人是否按程序规定方法、频次实施了监测和测量。3、抽查规定运行周期内，目标指标监测和测量记录，查是否按程序规定实施。4、抽查法律法规规定监测项目，是否进行了监测和测量，是否符合程序要求。5、示出监测和测量设备清单，是否进行校准或验证，抽查相关记录，查是否符合规定要求，如：抽查烟尘在线监测仪、污水在线监测仪、声级计等。八、4.5.21、示出合规性评价程序，查合规性评价周期、方法、职责

9、分工，评价人员是否具备能力。2、示出评价结果，对照法律法规清单，查评价是否按照程序要求实施，是否有遗漏，是否有遗漏。3、查在评价时，是否对其它要求遵守情况进行了评价，抽查相关记录，查是否和程序要求一致。4、到现场查看法律法规及其它要求执行情况，是否和评价结果一致，如到化学品库查看，是否有防雷、防静电、防渗漏等措施。九、4.5.31、示出不符合、纠正措施和预防措施控制程序，查不符合来源、处置实际或潜在不符合方法、职责分工及相关要求。2、查是否按照程序要求，识别了不符合，是否及时纠正，措施是否有效，是否减少或降低了不符合影响。3、查是否进行了原因分析，原因分析是否切中要害，是否避重就轻或浮于表面。

10、4、是否针对原因分析，及时采取了纠正措施，示出实施相关记录，查是否按计划实施。5、查是否举一反三，分析了潜在不符合，如有必要，是否及时采取了预防措施，示出实施相关记录，查是否按计划实施。6、查纠正措施和预防措施力度是否和不符合造成环境影响相匹配，是否有效，是否控制或预防了不符合发生。7、查是否引起了程序、文件相关内容修订，是否按照文件控制程序实施了修订及修订后相关活动。十、4.5.41、示出记录控制程序，查是否明确了记录分类编号、存放、保护、检索、留存和处置相关要求、职责分工。2、示出记录清单，查看是否按照标准要求及公司规定建立相关记录，如：培训记录、合规性评价记录、监测和测量记录、内审记录、

11、管理评审记录等。3、抽查2-3类记录，每类抽3-5份，查是否按程序要求进行管理，如：保存条件，分类编号及标识是否有可追溯性；查是否按要求进行了填写，字迹是否清楚，内容是否合理和完整。4、查看记录销毁处置清单，了解记录留存时间、处置方式是否符合规定要求。十一、4.5.51、示出内审方案，查是否批准，是否优先考虑重要环境因素，是否考虑了以往内审结果。2、示出内审计划，是否覆盖组织各职能部门和24001标准条款，是否经管代批准。3、示出内审程序文件，是否明确了内审流程中各部门职责、审核准则、范围、方法及目。4、示出内审检查清单，内审记录、不符合项报告、首末次会议记录等，查是否按计划实施，5、内审员是

12、否有资质，查内审员证书，看是否在有效期内。6、示出审核报告，是否批准，是否分发。十二、4.61、询问管理评审计划安排，查计划是否得到了批准，查是否按照计划时间组织实施了管理评审，是否由最高管理者主持。2、示出相关记录，查管理评审输入是否全面，如，内审及合规性评价结果，相关方信息交流，环境绩效，目标指标落实情况，纠正和预防措施状况，以往管理评审后续措施，经营客观环境变化等。3、示出相关记录，查管理评审输出，是否能够确保环境管理体系持续适宜性、充分性和有效性；是否对方针、目标、指标及环境管理体系要素修改及改进，如有改进，查执行情况及效果。第二部分：按照部门（车间）编制检查表一、化学品仓库标准要素号

13、检查事项及检查方法4.4.1询问化学品库岗位设计及职责，查是否涵盖了环境方面要求4.3.1示出环境因素清单、重要环境因素清单，查是否识别了能控制、或能够施加影响环境环境因素，是否有遗漏，如：化学品挥发、化学品泄漏、火灾、旧包装物废弃等。4.3.3示出目标、方案，查目标、指标、方案制定是否合理；方案是否明确了职责分工、资源、时间表和方法，查是否得到了执行。4.4.6示出化学品控制程序或作业指导书，查是否执行，如：抽查化学药品使用方法、使用量，查是否双人收发，出入库记录一致是否账务相符；是否有MSDS；抽查通风、防晒、防雷、防静电、防泄漏、防中和等措施是否有效；抽查3个月危险化学品废旧包装物处理方

14、法，抽查五联单，是否选择了有资质单位，是否有协议。4.4.7示出化学品库应急预案，查是否符合公司实际，如火灾、爆炸、化学品泄漏等。查演习相关记录，预案评审相关记录，查预案是否得到了执行，如：消防设施、事故池、围堰等是否适宜等。4.4.2示出培训计划、培训记录，抽查5名操作人员，是否进行了专项培训，考核是否合格。4.5.1示出监测和测量控制程序，程序中是否有遗漏，如：是否一年两次防雷检测；对环境温度、湿度监测和测量，是否包括目标和指标符合情况检查，是否包括对环境绩效监测，抽3个月相关记录，查是否得到了执行。4.5.2示出化学品库合规性评价表，查是否进行了合规性评价，是否有效。4.5.3示出故障和

15、事故相关记录，同时结合上述问题及检查情况，示出纠正预防措施，是否进行了充分原因分析，措施是否有效，验证整改效果是否良好。二、锅炉房标准要素号检查事项及检查方法4.4.1询问锅炉房岗位设计及职责，查是否涵盖了环境方面要求4.3.1示出环境因素清单、重要环境因素清单，查是否识别了能控制、或能够施加影响环境环境因素，是否有遗漏，如：煤消耗，水消耗，热水排放，粉尘排放，废气排放，废渣排放，火灾，爆炸、CO排放等。4.3.3示出目标、方案，查目标、指标、方案制定是否合理；方案是否明确了职责分工、资源、时间表和方法，查是否得到了执行。4.4.6示出锅炉运行控制程序或作业指导书，查是否执行，如：现场查看除尘

16、装置，烟气脱硫装置，空压机引风机隔音、吸音及防振装置是否运行正常；抽查近3个月纯化水使用树脂再生后废酸及废碱处置记录，查是否和规定一致；抽查近3个月处置废渣五联单，是否选择了有资质单位，是否有协议。4.4.7示出锅炉房应急预案，查是否符合公司实际，如火灾、爆炸等。查演习相关记录，预案评审相关记录，查预案是否得到了执行，如：CO防毒面具、消防设施、事故池、围堰等是否适宜等。4.4.2示出培训计划、培训记录，抽查5名操作人员，是否持有特种设备作业人员资格证，是否满足4年一次复审要求。4.5.1示出监测和测量控制程序，程序中是否有遗漏，如：示出近3个月粉尘、废气、废水检测报告，入炉水质化验报告，查检

17、测结果是否符合法规要求，监测项目是否齐全、监测频率是否符合有关规定； 0.7MW以下烟囱是否有固定监测点，14MW烟囱：烟尘及S02是否有在线检测；示出日常监控记录，抽查7份，查是否满足至少一月一次自行检查并记录要求；示出锅炉、压力表、安全阀等设备、仪器仪表鉴定或校验记录，查校验周期：压力表是否满足6个月，安全阀12个月要求。4.5.2示出合规性评价表，查是否进行了合规性评价，是否有效。4.5.3示出故障和事故相关记录，同时结合上述问题及检查情况，示出纠正预防措施，是否进行了充分原因分析，措施是否有效，验证整改效果是否良好。三、污水处理站标准要素号检查事项及检查方法4.4.1询问污水处理站岗位

18、设计及职责，查是否涵盖了环境方面要求4.3.1示出环境因素清单、重大环境因素清单，查是否识别了能控制、或能够施加影响环境环境因素，是否有遗漏，如：污泥排放、超标污水排放、恶臭气体排放、化学品泄漏、电消耗等。4.3.3示出目标、方案，查目标、指标、方案制定是否合理；方案是否明确了职责分工、时间表和方法，是否得到了执行。4.4.6示出污水处理站管理程序或作业指导书，污水排放管理制度、固废物管理制度、化学品管理制度，查是否执行，如：抽查 3个月污水处理记录，是否符合污水排放管理制度；抽查3个月处置污泥抽查五联单，是否选择了有资质单位，是否有协议。抽查化学药品使用方法、使用量，查是否和出入库记录一致。

19、4.4.7示出污水处理站应急预案，查是否符合公司实际，如水灾、污水泄漏等。查演习相关记录，预案评审相关记录，查预案是否得到了执行，如：事故池是否适宜等。4.4.2示出培训计划、培训记录，查是否实施培训；抽查5名电工是否有特种作业证，是否满足3年复审要求；抽查5名化验员，是否持证上岗。4.5.1示出监测和测量控制程序，程序中是否有遗漏，如：外排水水质监测报告，是否满足法律法规要求，监测项目是否合理，是否按照规定频次监测；对曝气量监测和测量频次、方法，抽查相关记录，查是否和规定一致；是否包括目标和指标符合情况检查，是否包括对环境绩效监测，抽3个月相关记录，查是否得到了执行。4.5.2示出污水处理站

20、合规性评价表，查是否进行了合规性评价4.5.3示出故障和事故相关记录，同时结合上述问题及检查情况，示出纠正预防措施，是否进行了充分原因分析，措施是否有效，验证整改效果是否良好。四、食堂标准要素号检查事项及检查方法4.4.1询问食堂岗位设计及职责，查是否涵盖了环境方面要求。4.3.1示出环境因素清单、重大环境因素清单，查是否识别了能控制、或能够施加影响环境环境因素，是否有遗漏，如：燃气消耗、水消耗、油烟排放、泔水排放、剩饭剩渣堆放等。4.3.3示出目标、方案，查目标、指标、方案制定是否合理；方案是否明确了职责分工、时间表和方法，是否得到了执行。4.4.6示出食堂管理程序或作业指导书，如：油烟处置

21、作业指导书、泔水排放管理制度、固废物管理制度、留样制度等，查是否执行，如：现场查看油水分离器是否正常运转，检修、巡检记录；现场查看过油池，抽查清理记录；抽查3个月处置泔水、剩饭剩渣五联单，是否选择了有资质单位，是否有协议。4.4.7示出污水处理站应急预案，查是否符合公司实际，如火灾、食物中毒等。查演习相关记录，预案评审相关记录，查预案是否得到了执行，如：事故池是否适宜等。4.4.2示出培训计划、培训记录，查是否实施培训；抽查5名操作人员，是否有食品健康证，是否持证上岗。4.5.1示出监测和测量控制程序，程序中是否有遗漏，如：油烟、噪声监测报告，是否满足法律法规要求，监测项目是否合理，是否按照规

22、定频次监测；是否包括目标和指标符合情况检查，是否包括对环境绩效监测，抽3个月相关记录，查是否得到了执行。4.5.2示出食堂合规性评价表，查是否进行了合规性评价4.5.3示出故障和事故相关记录，同时结合上述问题及检查情况，示出纠正预防措施，是否进行了充分原因分析，措施是否有效，验证整改效果是否良好。五、机加工车间标准要素号检查事项及检查方法4.4.1询问机加工车间岗位设计及职责，查是否涵盖了环境方面要求。4.3.1示出环境因素清单、重大环境因素清单，查是否识别了能控制、或能够施加影响环境环境因素，是否有遗漏，如：噪声排放、余料废弃、含油废水排放、含乳化液废水排放、机电废弃等。4.3.3示出目标、

23、方案，查目标、指标、方案制定是否合理；方案是否明确了职责分工、时间表和方法，是否得到了执行。4.4.6示出机加工车间管理程序或作业指导书，查是否执行，如：废水中是否含有一类物质，是否在车间排放口或车间处理设施排放口取样；现场查看油雾清理设备是否运转正常；抽查3个月处置废弃余料、废弃油线等五联单，是否选择了有资质单位，是否有协议。4.4.7示出机加工车间应急预案，查是否符合公司实际，如火灾、污水超标排放等。查演习相关记录，预案评审相关记录，查预案是否得到了执行，如：事故池是否适宜等。4.4.2示出培训计划、培训记录，查是否实施培训；抽查5名操作人员，是否有电工证，是否满足3年复审要求。4.5.1

24、示出监测和测量控制程序，程序中是否有遗漏，如：废水、噪声监测报告，是否满足法律法规要求，监测项目是否合理，是否按照规定频次监测；是否包括目标和指标符合情况检查，是否包括对环境绩效监测，抽3个月相关记录，查是否得到了执行。4.5.2示出食堂合规性评价表，查是否进行了合规性评价4.5.3示出故障和事故相关记录，同时结合上述问题及检查情况，示出纠正预防措施，是否进行了充分原因分析，措施是否有效，验证整改效果是否良好。六、涂装车间标准要素号检查事项及检查方法4.4.1询问涂装车间岗位设计及职责，查是否涵盖了环境方面要求。4.3.1示出环境因素清单、重大环境因素清单，查是否识别了能控制、或能够施加影响环

25、境环境因素，是否有遗漏，如：噪声排放、含油废水排放、含重金属废水排放、含苯废气排放、油漆泄漏、海绵消耗、电消耗等。4.3.3示出目标、方案，查目标、指标、方案制定是否合理；方案是否明确了职责分工、时间表和方法，是否得到了执行。4.4.6示出涂装车间管理程序或作业指导书，查是否执行，如：废气焚烧炉、水膜洗涤器、磷化处理设备、废水浮渣预处理设备、空压站隔声门等是否正常运转，维修记录；废水中是否含一类物质，是否在车间排放口或车间处理设施排放口取样；生活垃圾是否和危险固废分类存放，分类处置；抽查3个月处置废弃余料、废弃油线等危险废弃物五联单，是否选择了有资质单位，是否有协议。4.4.7示出涂装应急预案

26、，查是否符合公司实际，如火灾、爆炸、污水超标排放等。查演习相关记录，预案评审相关记录，查预案是否得到了执行，如：事故池是否适宜等。4.4.2示出培训计划、培训记录，查是否实施培训；抽查5名操作人员，是否有电工证，焊工证，是否满足3年复审要求，空压站特种设备作业证，是否满足4年复审要求。4.5.1示出监测和测量控制程序，查是否执行，如：废水、噪声、废气监测报告，是否满足法律法规要求，监测项目是否合理，是否按照规定频次监测；示出空压站压力容器年检记录，示出调漆间温度测量记录，是否和规定一致；安全阀（12个月）、压力表（6个月）鉴定记录；是否包括目标和指标符合情况检查，是否包括对环境绩效监测，抽3个

27、月相关记录，查是否得到了执行。4.5.2示出涂装车间合规性评价表，查是否进行了合规性评价4.5.3示出故障和事故相关记录，同时结合上述问题及检查情况，示出纠正预防措施，是否进行了充分原因分析，措施是否有效，验证整改效果是否良好。七、装修车间1、环境因素：粉尘排放、装修垃圾堆放、噪声排放、油漆泄漏、电消耗。2、4.4.6，是否公示了施工时间，是否选择了环保材料，是否选择了有资质单位处置垃圾，3、4.5.1噪声监测报告，室内空气质量监测报告，是否满足了法规要求，目标指标要求，八、固废处理厂1、环境因素：电消耗、噪声排放、污水排放、废渣堆放、恶臭气体排放2、4.4.6：现场查看滚筒筛、垃圾压装机、打

28、包机、磁选机等设备是否运转正常，噪音是否在国家规定范围内，人工分拣区和厂房车间区域臭气异味、粉尘如何收集处理，生产中产生污水、设备清洗产生污水及垃圾渗沥液等是否排入污水收集池。3、4.5.1粉尘、污水、噪声检测报告房屋租赁合同 出租方（甲方）：XXX，男/女，XXXX年XX月XX日出生，身份证号码XXXXXXXX承租方（乙方）：XXX，男/女，XXXX年XX月XX日出生，身份证号码XXXXXXXX甲、乙双方就房屋租赁事宜，达成如下协议： 一、甲方将位于XX市XX街道XX小区X号楼XXXX号房屋出租给乙方居住使用，租赁期限自XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，计X个月。二、本房屋月租金为人民

29、币XX元，按月/季度/年结算。每月月初/每季季初/每年年初X日内，乙方向甲方支付全月/季/年租金。三、乙方租赁期间，水费、电费、取暖费、燃气费、电话费、物业费以及其它由乙方居住而产生费用由乙方负担。租赁结束时，乙方须交清欠费。四、乙方不得随意损坏房屋设施，如需装修或改造，需先征得甲方同意，并承担装修改造费用。租赁结束时，乙方须将房屋设施恢复原状。 五、租赁期满后，如乙方要求继续租赁，则须提前XX个月向甲方提出，甲方收到乙方要求后X天内答复。如同意继续租赁，则续签租赁合同。同等条件下，乙方享有优先租赁权利。 六、租赁期间，任何一方提出终止合同，需提前XX个月书面通知对方，经双方协商后签订终止合同书。若一方强行中止合同，须向另一方支付违约金 元。七、发生争议，甲、乙双方友好协商解决。协商不成时，提请由当地人民法院仲裁。八、本合同连一式X份，甲、乙双方各执X份，自双方签字之日起生效。 甲方：乙方：