过程和产品的监视和测量控制程序.docx

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1、1.目的文件更改履历版本修订标记/内容修订日期AB文件批准栏编制日期审核日期批准日期对产品的监视与测量活动进行控制，确保对产品监视与测量的结果的正确性，流转或交付使用的产品符合规定质量要求。2.适用范围适用于产品实现全过程对产品的监视与测量，包括进货检验、过程检验、出厂检验。3.职责3.1 质量部负责产品检验规程的制定。3.2质量部负责产品监视与测量活动的实施，建立并保存记录。3.3 生产部负责对产品实现过程的监视与自检3.4厂长、技术部、质量部负责紧急放行的审核与批准。4.过程活动4.1 产品监视与测量的总要求4.1.1总要求a) 质量部负责（必要时生产部配合），对具体的产品，依据其产品标准

2、与规定产品特性的设计文件编制产品检验规程，确定检测控制点、检测项目、检测方法、判定依据与使用的测量设备。关键过程，出厂检验应编制检验指导书。b) 检验控制点包括：进货检验，工艺文件规定的检验控制点，关键过程、特殊过程作业指导书规定的检验控制点，装配测试、出厂检验检验指导书或检验表格规定的检验内容等。c) 产品的监视与测量活动必须按检验规程进行，严格对照产品标准，设计文件、工艺规程等技术文件的要求，对产品质量的符合性做出科学、客观的判定结论。用于产品监视与测量的设备应符合监视与测量控制程序的相关规定。d) 质量部负责对工艺纪律的执行情况进行监视，在检验控制点对产品实施测量，对不同检验状态的产品按

3、标识与可追溯性控制程序的相关规定进行标识、放置。对经检验不合格的产品或过程制品，严格执行不合格品控制程序的相关规定。e) 供销、生产与操作人员在作业过程中对作业过程进行监视、对产品实现过程进行自检、互检。在检验人员对产品进行检验时，支持与配合检验人员的工作。f) 负责产品监视与测量的检验人员，必须在技能、经验或培训方面取得相应的资格。g）检验规程的更改，应执行文件控制程序4.1.2 记录建立及保存按记录控制程序的要求建立与保存产品监视与测量的记录。检验记录应符合以下方面的要求：a) 包括检验项目、标准或设计要求、检验结果与检验结论等内容。当检验项目有量值要求时，应在要求栏中描述规定的量值、在检

4、测结果栏内填写实测量值。b) 符合记录控制程序的要求。c）适用时，应记录检验依据、测量设备与环境条件等相关内容。4.2 来料检验a) 对于各种外购产品件，由生产部门仓管核实进货数量、规格、型号、与检查外观包装情况。b) 生产部仓管根据来料情况填写送检单，检验员根据相关检验规程进行检验，建立检验记录，将检验记录与供方合格证明性文件（存在时）存档。c）检验员检验合格后，质量部签署接收意见，通知仓管，办理入库手续。d）检验不合格时，执行不合格控制程序。4.3生产过程中的监视与测量4.3.1生产过程中的监视与测量总体要求a) 应在工艺文件中规定检验控制点、关键过程与特殊过程作业指导书规定的控制点、装配

5、测试检验指导书或检验表格规定的检验控制点对在制品与成品进行工序质量检验，未经检验或检验不合格的在制品或成品，不得转入下道工序。特殊情况，需经管理者代表批准，并对其进行记录与追踪控制。 b) 生产人员应在检验控制点对在制品或成品进行自检，自检合格后方可流入下道工序。 c）质量部检验人员对产品的实现过程进行巡检，记录巡检结果，针对巡检过程中的不合格情况处理如下：如实记录不合格特性，通知质量部及技术确认不符合项情况，并通知生产部执行不合格品控制程序的相关规定。d）按不合格品控制程序进行返修的产品，返修完毕后应进行重新检验，检验合格后方可放行，但应保持返修的原始记录。e) 按不合格品控制程序判为废品的

6、产品，应标记为“废品”标识，移送废品库。f) 关键过程与特殊过程除常规控制外，检验人员还应加强巡检与工艺纪律执行情况的监督，对过程参数进行监控，发现问题立即停止作业并对异常现象进行分析、处理，以免造成重大质量问题或经济损失。g) 生产人员在产品制造与移送过程中、检验人员在产品检验过程中，应做好产品防护。4.3.2过程检验中应建立与保持的记录包括：a) 主要外协、外购件合格证明文件或进货检验记录；b）工序作业记录；c）产品测试记录；d）不合格品让步接收记录。4.4 出厂检验4.4.1 产品完成全部制造工序后，应进行出厂检验，未检验或检验不合格的产品不得出厂。产品检验的项目包括：a) 产品外观；b

7、) 工序记录文件的完整性，包括：工序操作记录，工序测量记录等文件。c）随机附件的完整性；d）各种标识的齐全、正确性等。4.4.2 生产部应提前通知质量部，以便安排进行上述检验。4.4.3 检验人员严格按照产品终检单内容实施检验，确保检验数据的完整性与检验结果的有效性，建立检验记录档案。4.4.4经检验合格的产品予以放行，检验记录须由质量部负责人签核，检验记录应包含对最终产品的唯一性标识的记录。经检验不合格的产品不予放行，检验人员进行标识，并通知生产单位执行不合格品控制程序4.4.6 经出厂检验合格的产品，有质量部签署产品合格证，准予交付顾客。4.5 追溯复检4.5.1经检验合格并已批准放行的产

8、品，若发现其测量设备偏离了校正状态，应予全数追回复检或在使用现场用校正状态正确的测量设备对其进行复检。4.5.2追溯的程度为：有证据表明该测量设备处于正确的校正状态的日期之后用此设备检测的全部产品。5. 相关文件标识与可追溯性控制程序不合格品控制程序记录控制程序文件控制程序6. 相关记录来料检验记录不合格品报告单送检单终检单7. 流程图 见附件1附件一：过程与产品的监视与测量控制流程图输入流程图输出采购单技术要求产品发交进料的监视与测量材料/零部件入库产品实现过程成品/出货N不合格品控制程序生产过程的监视与测量最终成品的监视与测量NNYYY已采购的材料/零部件已采购的材料/零部件QR-QA-0

9、04送检单检验规程QR-QA-004送检单QR-QA-003来料检验记录已检验合格的材料/零部件QR-QA-004送检单QR-QA-003来料检验记录已检验合格的材料/零部件QR-QA-027紧急放行申请单已入库的检验合格的材料/零部件已入库的检验合格的材料/零部件生产过程中的在制品生产过程中的在制品检验规程已检验合格的在制品过程检验记录已检验合格的在制品QR-QA-027紧急放行申请单最终成品检验规程已检验合格的成品QR-SC-002成品检验记录QR-SC-001过程及出厂检验记录已检验合格的成品QR-SC-002成品检验记录QR-SC-001过程及出厂检验记录QR-QA-027紧急放行申请单出货记录第 9 页