GMP自检检查表[003].doc
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1、GMP自检检查表物料负责部门:物料管理部、饮片和成药事业部(现生产中心) 检查人:李伟 杨春杰 谢丽萍 检查日期:协助部门:质量管理部 协查人:受检部门:分类名称检查条款检查项目总数关键项目总数一般项目总数合理缺陷项实际检查关键项目实际检查一般项目物料3801470434*1123*4+3*720条 款检查内容责任部门检查 要点检 查 结 果3801药品生产所用物料的购入、贮存、发放、使用等应制定管理制度。物料管理部1检查文件。11是否制定了物料采购管理制度。12是否规定了必须在经企业批准的供货商处采购。13是否制定了对供货商质量体系的审核程序,内容是否符合要求。14检查对供货商质量体系的审核
2、记录与供货商档案是否符合要求。2是否制定了物料接收、储存保管、发放使用等管理制度,内容是否符合要求。21库存中药材、中药饮片的保管是否按规定方法定期养护,防止害虫、霉菌的污染,是否有详细记录。22是否有有效的防止昆虫、鸟类、鼠类等动物进入的设施。23是否有有效的通风、降温、除湿设施与温、湿度监控仪器;是否有详细记录。24物料是否按批发放使用,发放物料是否按物料入库时间顺序先进先出。3检查现场是否按规定执行。3802应有能准确反映物料数量变化与去向的相关记录。物料管理部现场检查记录。条 款检查内容责任部门检查 要点检 查 结 果3803物料应按品种、规格、批号分别存放。物料管理部1检查文件,是否
3、制定中药材、净药材、中药饮片、中药材粉、浸膏与辅料的存放管理规定。2检查现场。21中药材是否按品种、企业编制的编号批号专库存放。22净药材、中药饮片、中药材粉、浸膏是否按品种、企业编制的编号批号分开存放;辅料是否按品种、规格、批号分开存放。*3901药品生产所用物料应符合药品标准、包装材料标准、生物制品规程或其它有关标准,不得对药品的质量产生不良影响。质量部生产部1检查文件,是否规定物料须按国家药品标准企业内控标准(包括非药用辅料、包装材料)检验合格后,方可使用。2检查现场,物料(中药材、中药饮片、辅料、包装材料)货位状态标记是否明确标明经质量管理部门检验。*3902进口原料药、中药材、中药饮
4、片应具有进口药品注册证(或医药产品注册证)或进口药品批件,应符合药品进口手续,应有口岸药品检验所的药品检验报告。物料管理部质量部1检查文件,进口的中药材、中药饮片供货商是否经国家药品监督管理部门批准,并持有批准证明文件。2进口的中药材、中药饮片是否经口岸药品检验所检验合格,并持有口岸药品检验所的药品检验报告。3904直接接触药品的包装材料应经过批准。物料管理部检查供应商资料档案是否符合规定。*3905物料应按批取样检验。物料管理部质量部1检查文件,是否有原料、辅料按批取样检验的规定。2检查现场。21中药材、中药饮片是否按企业自定的编号批号取样检验22辅料是否按批号取样检验。 23取样后是否标明
5、取样标记;取样方法、数量是否符合规定;直接进入洁净区使用的物料,取样后的物料包装是否能保持严密,防止物料被污染。条 款检查内容责任部门检查 要点检 查 结 果4001药品生产用中药材应按质量标准购入,产地应保持相对稳定。物料管理部质量部1检查文件,是否按国家药品标准企业内控标准购人中药材、中药饮片。2购入中药材、中药饮片是否能保持产地的相对稳定。 3购入的中药材、中药饮片是否有详细的记录,内容是否符合规定。4002购入的中药材、中药饮片应有详细记录,每件包装上应附有明显标记,标明品名、规格、数量、产地、来源、采收(加工)日期。物料管理部质量部1检查文件,是否对中药材、中药饮片供货商有包装标记内
6、容的规定。2检查现场。21中药材、中药饮片每件包装上是否附有明显标记(最好每件包装上挂标签)。2,2内容是否符合规定。4003毒性药材、易燃易爆等药材外包装上应有明显的规定标志。物料管理部检查现场是否符合规定。4004鲜用中药材的购进、管理、使用应符合工艺要求。物料管理部检查文件规定是否符合规定。4101物料应从符合规定的供应商购进并相对固定,变更供应商需要申报的应按规定申报, 供应商应经评估确定。对供应商评估情况、供应商资质证明文件、质量管理体系情况、购买合同等资料应齐全,并归档。物料管理部1检查文件,物料是否从企业批准的供货商处采购。2是否执行物料接收管理规定入库,记录是否完整。4102购
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