GMP符合情况检查表.doc

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1、在建立食品质量安全体系过程中GMP符合情况检 查 表一、厂区环境与设施1. 厂区周围没有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，没有昆虫大量孽生潜在场所。 符合 口 不符合 口 其它：2. 厂区及临近区域空地、道路铺设好混凝土或绿化，防止尘土飞扬、积水。3. 厂区内禁止饲养动物。 符合 口 不符合 口 其它：4. 不同作业区域应加以有效隔离（墙或隔离材料装置），并至少应有下列作业区域：原材料库，原料处理车间、成品仓库、车间管理室、检验室、更衣室、厕所。 符合 口 不符合 口 其它：5. 生产车间（含包装间）人均占地面积（除设备外）不应少于1.5平方米。6. 厂房采用封闭式设计，安装必要设

2、施，防止外界有害物、昆虫或是灰尘等污染物进入。 符合 口 不符合 口 其它： 7. 各种管道应牢固、有明显标识。 符合 口 不符合 口 其它：8. 有安全出口标识及通道，出口、通道、出口不得堆放原物料、杂务。 符合 口 不符合 口 其它：9. 在传动装置、包装机等必要地方应加护盖，以防止食品遭受污染。 符合 口 不符合 口 其它：10. 地面应使用无毒、不散发异味、不透水建筑材料，且需平坦防滑，无裂缝及易于清洗消毒。 符合 口 不符合 口 其它：11. 地面或作业环境经常潮湿或水洗方式作业等区域地面还应能防酸防碱，并有一定排水坡度（1.5%-2.0%）及排水系统。符合 口 不符合 口 其它：1

3、2. 排水系统应有坡度，保持畅通，便于干洗，排水沟侧面和地面接合处应有一定弧度。 符合 口 不符合 口 其它：13. 排水系统应能防止固体废弃物泄入。符合 口 不符合 口 其它：14. 排水系统下方不得有其他管路，排水口应有可靠水封式或其他密封设施。 符合 口 不符合 口 其它：15. 一切排水出口应有防止有害动物侵入装置。符合 口 不符合 口 其它：16. 车间内排水沟方向应由高清洁区流向一般清洁区，并防止逆流设计。17. 工业废水应排至废水处理系统进行处理。符合 口 不符合 口 其它：18. 加工、包装、储存等场所室内屋顶及天花板应易于清扫，防止灰尘积聚，避免结露、长霉或脱落等情形发生，内

4、包装室等场所及其他食品暴露场所屋顶若为易于藏污纳垢结构者，应加设平滑易清扫天花板，若为钢筋混凝土结构，其室内屋顶应平坦无缝隙，顶角应有适当弧度。符合 口 不符合 口 其它：19. 原材料仓库、成品仓库、生产作业区域墙壁采用无毒、无气味、平滑易清洗、不透水浅色构造，墙角底角具有适当弧度，曲率半径应为3CM以上，以利于清洗消毒。符合 口 不符合 口 其它：20. 非全年使用空调车间，门窗应有防蚊蝇、防尘设施，纱门便于拆下洗刷。 符合 口 不符合 口 其它：21. 窗户若有窗台则应高于地面1米以上，且台面应向内侧倾斜45度。 符合 口 不符合 口 其它：22. 生产车间墙壁用白色不吸水、不渗水、无毒

5、、无异味、防腐蚀瓷板装修高度不低于1.5米平滑墙裙。符合 口 不符合 口 其它：23. 洗手设施排水须防逆流，防有害动物入侵，防臭味产生，洗手台等构造应不易藏污纳垢。符合 口 不符合 口 其它：24. 应当有简明易懂洗手方法标示，这些标示应张贴或悬挂在洗手设施附近。 符合 口 不符合 口 其它：25. 厕所门应尽量采用弹簧自由门，且不得正对食品生产区、存放区。在厕所门户附设置洗手消毒设施。符合 口 不符合 口 其它：26. 厕所应当设有效排臭装置，并有适当照明，门窗设置严密坚固、易于清洁纱窗（纱布孔在30目以上），设置能自动关闭门。厕所排污管道与车间排水管道分设，且有可靠防臭汽水封。符合 口

6、不符合 口 其它：27. 更衣室设在生产区入口附近，并独立隔间；更衣室大小应与生产员工数量相适应；男女更衣室应分开，清洁区、非清洁区员工更衣室也应分开。 符合 口 不符合 口 其它：28. 更衣室应设储衣柜或衣架、鞋箱（架），衣柜离地面20厘米以上，如果采用衣架应设个人物品存放柜，更衣柜内应将清洁工作服与员工外衣分开。 符合 口 不符合 口 其它：29. 厂房内应有充足自然采光或人工照明，照明度应能满足工作需要，且光源应不至于改变食品颜色。符合 口 不符合 口 其它：30. 照明设施以不安装在有食品暴露正上方为原则，车间内所有灯具应安装防爆装置，以防止破裂时污染食品。符合 口 不符合 口 其它

7、：31. 在有臭味及气体产生而有可能污染食品之处，有适当排除收集或控制装置 。符合 口 不符合 口 其它：32. 依据原辅料、半成品、成品等性质不同区分储存场所。符合 口 不符合 口 其它：33. 原辅料仓库及成品仓库分别隔离或分别设置，同一仓库储存性质不同物品时，应适当隔离。符合 口 不符合 口 其它：34. 仓库应能使储存保管中原料、半成品、成品品质劣化减低至最小程度，并有防止有害动物侵入装置。符合 口 不符合 口 其它：35. 仓库设置数量足够栈板，并使储藏物品距离墙壁、地面均在20厘米以上，以利空气流通及物品搬运。符合 口 不符合 口 其它：36. 所有食品加工用机械设备设计和构造应能

8、防止污染食品、食品接触面及内包装材料，易于清洗消毒（尽可能易于拆除），并易于检修。有使用时可避免润滑油、 金属碎屑，污水或其他可能引起污染物质混入食品构造。 符合 口 不符合 口 其它：37. 食品接触面平滑、无凹陷或裂缝，以减少食品碎屑、污垢及有机物之聚集，使生物生长繁殖减至最低限度，一般应使用300号不锈钢。 符合 口 不符合 口 其它：38. 各种设备管道明显区分，且不架设于暴露食品、食品接触面及内包装材料上方，以免造成对食品污染，食品输送带上方若有管道时安设输送带防护罩等设施。符合 口 不符合 口 其它：39. 供水设施能保证工厂各部所用水水质、压力、水量等符合生产要求。 符合 口 不

9、符合 口 其它：40. 各种与水接触供水管道、器具采用无毒、无异味、防腐等材料制成。 符合 口 不符合 口 其它：41. 供水设施出入口增设安全卫生设施，防止有害动物及其他有害物质进入导致食品污染。符合 口 不符合 口 其它：42. 不与食品接触非饮用水（如灌溉用水、冷却水、污水或废弃水等）管道系统与食品制造用水管道系统间，必要时，应以颜色区分，并以完全分离管路输送，不得有逆流或相互交接现象。符合 口 不符合 口 其它：43. 废弃物存放场所有使不同类别（易腐化食品下脚料、可燃与不可燃废弃包材料等）废弃物隔离设施，以便分别进行处理。符合 口 不符合 口 其它：44. 废弃物存放场所远离生产区、

10、生活区，且位于生产区及生活区下风向。存放设施密闭或带盖，便于清洗消毒。符合 口 不符合 口 其它：二、原料管理45. 原料购进后，仓库人员须对其进行标识，挂号标识牌，对原料数量、来源、规格、外包装情况等进行初步检查。符合 口 不符合 口 其它：46. 仓库应按照原料对贮存不同要求，规定相应温湿度并严格执行，贮存场所有相应防鼠、防虫、灭蝇设施，原料贮存场所必要时应进行清洁、消毒。符合 口 不符合 口 其它：47. 在贮存期间，仓库管理员要负责检查原料外包装是否破损，原料是否过期、变质并及时反馈。符合 口 不符合 口 其它：48. 原料中农药残留和重金属含量管理，采购人员必须对原料产地农药使用和重

11、金属污染情况进行控制，以确保原料质量。 符合 口 不符合 口 其它：49. 用于运输、装载或储存原料、半成品、成品设备、容器及用具，其操作、使用与维护应使制造和储存食品不受污染。与原料或污染物接触过设备、容器及用具，未经彻底清洗和消毒，不可用于处理食品成品。盛放加工食品容器不可直接放在地面上，以防止溅水污染或由容器底部外面污染所引起间接污染。符合 口 不符合 口 其它：三、生产管理50. 所有生产作业（包括包装与储存），应符合安全卫生原则，生产过程中水质卫生检测、设备和工器具清洗和消毒、清洗消毒效果监测应按照本规范和相关规定执行。符合 口 不符合 口 其它：51. 在车间和更衣室内安装灭蝇灯，

12、安装灭蝇灯高度在182.2米。仓库、卫生间和食堂内也应当视情况装有灭蝇灯。符合 口 不符合 口 其它：52. 各道工序应采取有效措施等防止金属或其他杂物混入食品。符合 口 不符合 口 其它：53. 应依据工艺流程规范操作，做必要生产作业记录：如重量、批号、记录者等。符合 口 不符合 口 其它：54. 原辅料加工前，应检查有无异物，必要时进筛选。不合格品应剔除。符合 口 不符合 口 其它：四、品质管理55. 采购原材料时，必须向售方索取该批产品检验合格证或化验单，必要时进行送检，检验不合格者不得采购。符合 口 不符合 口 其它：56. 原料可能含有农药、重金属或霉菌毒素时，应确认其基本含量符合国

13、家标准后，方可使用，判定其含量是否符合标准，可根据厂商提供检验证明结合抽样检查进行。符合 口 不符合 口 其它：57. 应确定加工中安全、卫生控制点，并制定检验项目、检验指标、抽样及检查加工中品质管理等事项，发现异常情况，迅速追查改正。符合 口 不符合 口 其它：58. 成品检验作业指导书中应规定检验项目、抽样频率和数量、检验方法、质量标准。 符合 口 不符合 口 其它：五、贮存、运输管理59. 运输方式及环境应避免日光直射、雨淋、激烈温度、湿度变动和撞击等，以防止食品成分、含量、品质受到不良影响，应能将食品品质劣化保持在最低限度。符合 口 不符合 口 其它：60. 各种运输车辆一律严禁进入成

14、品库内。防雨、防晒覆盖物不得随便丢在库内外，以免引起脏、乱现象。符合 口 不符合 口 其它：61. 仓库中物品应定期检查，如有异常情况及早处理，必要时应有温度、湿度记录。包装破坏或经长时间储存品质有较大劣化可能者，应重新检验，确保品质处于最好状态。符合 口 不符合 口 其它：62. 成品库不得贮存有毒品或其他易腐、易燃品以及可能引起串味物品。符合 口 不符合 口 其它：63. 物品仓储应有存量记录，成品出厂应作出货记录，内容应包括批号、出货时间、地点、对象、数量等，以发现问题时，可迅速回收。符合 口 不符合 口 其它：64. 应使用符合卫生标准包装物。符合 口 不符合 口 其它：65. 合格证

15、应使用无毒材质制成。 符合 口 不符合 口 其它：六、卫生管理66. 厂区内草木要定期修剪，保持环境整洁，防止有害动物孽生。排水沟不得对周围环境造成污染，并随时保持畅通，不得有淤泥蓄积，废弃物须做妥善处理。符合 口 不符合 口 其它：67. 加工作业场所及仓储设施，应采取有效措施（纱窗、纱网、栅栏或扑虫灯等）防止或排除有害动物。符合 口 不符合 口 其它：68. 加工作业场所不得堆置非即将使用原料、内包装材料或其他不必要物品，严禁存放有毒、有害物品。符合 口 不符合 口 其它：69. 用于制造、包装、储运等设备及器具，应定期清洗消毒。清洗消毒作业应注意防止污染食品、食品接触面及内包装材料。符合

16、 口 不符合 口 其它：70. 每班收工后，对使用过设备及用具等应进行彻底清洗消毒，必要时在开工前再清洗一次。符合 口 不符合 口 其它：71. 工作人员必须保持良好个人卫生，勤洗澡、勤理发、勤换衣服，不得留长指甲，工作时不得涂指甲油及其它化妆品，不得佩戴金银等首饰。符合 口 不符合 口 其它：72. 加工人员必须按照中华人民共和国食品卫生法要求，每年至少一次健康检查，必要时接受临时检查，新参加或临时参加工作人员，必须经健康检查，取得健康合格证方可工作，工厂应建立职工健康档案。 符合 口 不符合 口 其它：73. 清洗剂、消毒剂、杀虫剂以及其他有毒有害物品，均应有固定包装，并在明显处标示“有毒品”字样。贮存于专门库房或柜橱内，加锁并由专人负责保管，建立管理制度。具体按照有毒化合物管理控制规定执行。 符合 口 不符合 口 其它：74. 凡直接接触食品工作人员必须每日更换工作服。其他人员也应定期更换，保持清洁。符合 口 不符合 口 其它：检查结果：符合项 项，不符合项 项，应针对上述不符合项进行整改，由 负责，组织制定书面整改计划，使其满足GMP要求。检查人/日期：企业确认/日期：