复工专项安全监督检查工作表(19页).doc

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1、-复工专项安全监督检查工作表-第 19 页复工专项安全监督检查工作标表一、督查内容（一）复工检查要求落实情况根据各单位上报信息，抽查一批省公司已检查过的项目，对照工程现场检查工作痕迹，印证省公司、建设管理单位和业主、监理、施工项目工作落实情况。（二）风险作业管控情况检查施工作业风险识别、动态评估、管控措施及现场落实情况，抽查安全施工作业票执行、作业现场“同进同出”要求落实情况，跨越、临近带电等重大风险作业到岗到位情况。（三）分包管理工作检查工程项目分包队伍准入管理、合同管理、队伍管理、安全管理、账务结算等工作。（四）安全文明施工标准化工作检查安全防护设施配置种类、数量、完好率和日常维护情况。（

2、五）项目安全管理日常工作检查项目人员配备，施工组织措施、施工方案报审管理，安全文明施工费计划和入场报审工作。二、工作成果督查组根据督查重点和检查大纲，形成检查记录和检查报告（详见附件），现场记录反馈问题，下达整改通知单，跟踪问题整改闭环。附件：督查报告、检查大纲、问题整改通知单检查大纲检查省公司：序号检查项目具体内容检查方法执行情况一复工组织情况1复工计划梳理省公司组织建管单位对复工计划进行梳理，及时全面掌握复工相关信息。核查现场管理人员，查阅相关记录。2复工要求宣贯提出复工管理要求，部署复工检查督查工作。查阅省公司、建管单位复工管理要求传达部署相关记录。3复工抽查情况建管单位检查、省公司抽查

3、情况建管单位组织全面复工检查，省公司分阶段组织抽查不低于20%项目。查阅相关检查记录及整改情况。检查项目名称1建管单位省级公司监理单位停工时间施工单位复工时间工程形象进度一复工五项基本条件执行情况1主要人员到岗到位业主、监理、施工项目部主要负责人，安全管理、技术管理人员，施工负责人、专兼职安全员作业现场到位情况。核查现场管理人员，查阅相关记录。2“收心会”及风险评估情况业主项目部主持召开复工前“收心”会，全面掌握复工作业内容，保证施工作业力能配置完备。查阅“收心会”记录，业主是否组织参建单位主要管理人员参加；施工单位是否分层级组织开展全员收心会（包括分包人员）。查阅技工人员到位情况，评价作业能

4、力。完成施工作业安全风险动态评估。查阅施工风险动态评估资料，复工前是否重新开展动态评估；比较环境变化情况，风险评估是否有针对性。组织复工检查，下达复工令情况。是否组织复工检查，存在问题监督整改情况；查阅复工令及相关施工记录，是否有先进场后批准复工等违规现象3机具检查、环境变化情况施工机械和安全防护设施经检查完好，踏勘作业环境，与停工前存在较大变化的已制定专项措施情况。检查现场使用的机具、防护设施、作业环境等；有较大变化的是否制定专项措施，措施针对性如何。项目部是否组织全面自查。4人员教育培训情况新入场人员安全教育培训，剔除培训考试不合格人员，组织再培训情况，入场考试未通过人员流向情况。查阅三个

5、项目部人员培训教育情况；查阅培训教育及考试记录，是否做到全员培训教育，考试合格后上岗。人员进出动态花名册。5安全技术交底情况作业人员熟悉施工方案和作业指导书，完成复工前的安全技术交底。查阅交底记录，是否做到作业人员全员交底。二日常工作开展情况1策划管理工程项目建设管理纲要、安全文明施工总体策划、质量通病防治任务书等项目策划文件编制符合公司有关要求，科学合理、有针对性、符合工程实际，按要求履行编审批手续，发放及时到位等。查项目管理策划文件，是否存在内容不全面、不符合要求、未结合工程实际、编审批不符合要求等不规范现象。对监理规划、项目设计计划、项目管理实施规划（施工组织设计）、项目进度计划调整、施

6、工安全管理及风险控制方案、强制性条文执行计划等报审资料进行审查，审查意见明确、准确，有针对性，符合实际。现场检查，对照查阅相关工程管理资料，是否有现场实施与策划文件不符现象，文件中是否有不规范情况。2风险管理及时对固有风险台账、风险动态评估情况进行审查，作业实施过程开展监督检查。现场检查，并对照风险管理台账及预控措施，检查作业票签发情况，检查各级管理机构风险管理要求是否落到实处。工程管理与监督检查落实公司基建各专业管理的相关规定及要求，掌控工程现场安全、质量、技术等管理制度标准和工作计划落实情况，审批监理、施工项目报审的有关文件，按要求组织开展现场安全、质量等监督检查并监督整改闭环。查安全、质

7、量等过程管理往来文件及相关审批意见，相关监督检查、核查记录等。审查施工方案，监督施工单位严格按照施工方案开展作业；监督高风险作业安全施工作业票执行情况。查阅施工方案内容是否有指导性，编审批流程是否完善；现场检查施工作业情况，是否有不按施工方案开展作业的违章行为。4安全文明施工落实公司安全文明施工“六化”要求，监督施工单位现场执行到位。按照安全文明施工标准化要求，对现场施工情况对照检查。5分包管理全面应用公司合格分包商名册；规范开展分包合同网签、月度分包商评价（电网工程）查报审资料及过程记录6基建管理信息系统应用（电网工程）应用基建管理信息系统信息化手段，规范项目建设过程管理，推动监理、施工项目

8、部落实信息化应用工作要求，确保系统数据录入及时、准确、完整。查相关项目部基建信息管理系统。三总体评价检查项目名称2建管单位省级公司监理单位停工时间施工单位复工时间工程形象进度序号检查项目具体内容检查方法执行情况一复工五项基本条件执行情况1主要人员到岗到位业主、监理、施工项目部主要负责人，安全管理、技术管理人员，施工负责人、专兼职安全员作业现场到位情况。核查现场管理人员，查阅相关记录。2“收心会”及风险评估情况业主项目部主持召开复工前“收心”会，全面掌握复工作业内容，保证施工作业力能配置完备。查阅“收心会”记录，业主是否组织参建单位主要管理人员参加；施工单位是否分层级组织开展全员收心会（包括分包

9、人员）。查阅技工人员到位情况，评价作业能力。完成施工作业安全风险动态评估。查阅施工风险动态评估资料，复工前是否重新开展动态评估；比较环境变化情况，风险评估是否有针对性。组织复工检查，下达复工令情况。是否组织复工检查，存在问题监督整改情况；查阅复工令及相关施工记录，是否有先进场后批准复工等违规现象3机具检查、环境变化情况施工机械和安全防护设施经检查完好，踏勘作业环境，与停工前存在较大变化的已制定专项措施情况。检查现场使用的机具、防护设施、作业环境等；有较大变化的是否制定专项措施，措施针对性如何。项目部是否组织全面自查。4人员教育培训情况新入场人员安全教育培训，剔除培训考试不合格人员，组织再培训情

10、况，入场考试未通过人员流向情况。查阅三个项目部人员培训教育情况；查阅培训教育及考试记录，是否做到全员培训教育，考试合格后上岗。人员进出动态花名册。5安全技术交底情况作业人员熟悉施工方案和作业指导书，完成复工前的安全技术交底。查阅交底记录，是否做到作业人员全员交底。二日常工作开展情况1策划管理工程项目建设管理纲要、安全文明施工总体策划、质量通病防治任务书等项目策划文件编制符合公司有关要求，科学合理、有针对性、符合工程实际，按要求履行编审批手续，发放及时到位等。查项目管理策划文件，是否存在内容不全面、不符合要求、未结合工程实际、编审批不符合要求等不规范现象。对监理规划、项目设计计划、项目管理实施规

11、划（施工组织设计）、项目进度计划调整、施工安全管理及风险控制方案、强制性条文执行计划等报审资料进行审查，审查意见明确、准确，有针对性，符合实际。现场检查，对照查阅相关工程管理资料，是否有现场实施与策划文件不符现象，文件中是否有不规范情况。2风险管理及时对固有风险台账、风险动态评估情况进行审查，作业实施过程开展监督检查。现场检查，并对照风险管理台账及预控措施，检查作业票签发情况，检查各级管理机构风险管理要求是否落到实处。工程管理与监督检查落实公司基建各专业管理的相关规定及要求，掌控工程现场安全、质量、技术等管理制度标准和工作计划落实情况，审批监理、施工项目报审的有关文件，按要求组织开展现场安全、

12、质量等监督检查并监督整改闭环。查安全、质量等过程管理往来文件及相关审批意见，相关监督检查、核查记录等。审查施工方案，监督施工单位严格按照施工方案开展作业；监督高风险作业安全施工作业票执行情况。查阅施工方案内容是否有指导性，编审批流程是否完善；现场检查施工作业情况，是否有不按施工方案开展作业的违章行为。4安全文明施工落实公司安全文明施工“六化”要求，监督施工单位现场执行到位。按照安全文明施工标准化要求，对现场施工情况对照检查。5分包管理全面应用公司合格分包商名册；规范开展分包合同网签、月度分包商评价（电网工程）查报审资料及过程记录6基建管理信息系统应用（电网工程）应用基建管理信息系统信息化手段，

13、规范项目建设过程管理，推动监理、施工项目部落实信息化应用工作要求，确保系统数据录入及时、准确、完整。查相关项目部基建信息管理系统。三总体评价复工专项监督检查报告本组于月日-月日，由带队，督查了公司及所属的、单位复工检查落实及安全管理工作，具体如下。一、工程项目基本情况（一）督查公司情况1.工程： 2.工程： 3.工程： （二）督查公司情况1.工程： 2.工程： 3.工程： 二、复工要求落实及安全管理总体情况（一）省公司1.2.（二）建设管理单位1.2.（三）工程项目部1.2.三、存在问题和不足（一）省公司1.2.（二）建设管理单位1.2.（三）工程项目部1.2.基建工程建设安全检查整改通知单检查组织单位：国网总部 编号：国网基建部2016- - 号被查项目业主项目部被查地点施工项目部检查时间监理项目部检查范围和内容序发现问题（照片另附）整改要求整改期限123全部整改时间自 年 月 日至 年 月 日检查人员签名被查单位负责人签名组长业主项目部成员施工项目部监理项目部检查组织单位电话：传真：业主项目部电话：传真：基建工程建设安全检查整改回复单检查组织单位：国网总部 编号：国网基建2016- - 号整改完成情况（不够可另附页，整改后照片请附后）： 整改单位负责人签名业主项目部时间 年 月 日施工项目部时间 年 月 日监理项目部时间 年 月 日检查组长审核意见：签名 时间年 月 日