建筑业质量管理体系管理手册(49页).doc

《建筑业质量管理体系管理手册(49页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑业质量管理体系管理手册(49页).doc（49页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、-管理手册 文件编号: ./SC-01-2011 编 制: 审 核： 批 准: .2011年7月1日发布 2011年7月1日实施. 目录0.1公司简介40.2管理手册发布令50.3管理者代表及员工代表任命书60.4管理方针、目标、指标7 1 范围81.1 总则81.2 应用82 引用标准83 术语和定义84 质量、职业健康安全和环境管理体系94.1 总要求94.2 文件要求94.2.1管理体系文件 94.2.2 管理手册104.2.3 文件控制104.2.4 记录控制114.2.5 法律、法规和其它要求115 管理职责125.1管理承诺 125.2 以顾客和相关方为关注焦点125.3 管理方针

2、125.4 策划135.4.1 管理目标、指标135.4.2 管理体系策划135.4.3 环境因素的识别与评价145.4.4 危险源辨识、风险评价及控制155.4.5 管理方案165.5 职责权限与沟通165.5.1 职责和权限165.5.2 管理者代表185.5.3 信息沟通与交流185.6 管理评审195.6.1管理评审要求195.6.2 评审输入 195.6.3 评审输出206 资源管理206.1 资源提供206.2 人力资源206.2.1人力资源管理要求206.2.2能力、培训和意识206.3 基础设施216.4 工作环境227 工程施工237.1 工程施工策划237.2 与顾客有关的

3、过程237.2.1 与施工项目有关要求的确定237.2.2 与施工项目有关要求的评审247.2.3 与顾客沟通247.2.4 合同履行257.3 设计和开发257.4 采购257.4.1 采购过程257.4.2 采购信息257.4.3 采购产品的验证267.5 工程施工/服务的提供过程的控制 277.5.2 工程施工和服务提供过程的确认287.5.3 标识和可追溯性297.5.4 顾客财产297.5.5 产品防护307.5.6 工程分包控制307.6 监视和测量设备控制317.7 环境及职业健康安全运行控制327.8 应急准备和响应328 测量、分析和改进338.1 总则338.2 监视和测量

4、338.2.1 顾客满意338.2.2 内部审核338.2.3 过程的监视和测量348.2.4 施工工程质量的监视与测量358.2.5 环境、职业健康与安全绩效的监视与测量368.2.6 合规性评价368.3 不合格品、事故、事件、不符合的控制368.3.1 不合格品控制378.3.2 环境不符合和控制378.3.3 职业健康安全符合的控制388.4 数据分析398.5 改进398.5.1 持续改进创新398.5.2 纠正措施398.5.3 预防措施40附录1 公司管理体系机构图 41附录2 程序文件清单 42附录3 管理制度清单 43附录4 管理手册与GB/T19001、GB/T50430、

5、GB/T24001、GB/T28001标准条款对应表 45附录5 管理体系职能分配表 47附录6 修改页 490.1 企业简介.0.2 管理手册发布令公司管理体系手册，依据GB/T190012008质量管理体系要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T240012004 环境管理体系要求及使用指南、GB/T280012001职业健康安全管理体系规范，对三个管理体系要求进行整合，结合公司的施工特点，制定了一体化的管理手册。管理手册阐述了公司的管理方针，对公司质量、环境和职业健康安全管理体系作了具体描述，是公司工程施工及服务全过程中实施质量、环境和职业健康安全控制的纲

6、领性文件和行为准则，现予以发布，望全体员工遵照执行。 0.3管理者代表及员工代表任命书0.3.1公司研究决定，任命XXX同志为质量、环境和职业健康安全管理体系的管理者代表，负责公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施、运行与保持工作，具体的职责权限为： a、协助总经理建立、实施、保持公司的质量、环境、职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性；b、负责组织公司内部的质量、环境、职业健康安全管理体系的审核工作，并就公司管理体系的符合性、有效性对公司总经理负责；c、向公司总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系的运行的情况、管理方针和管理目标的实施情况及任何改进的需求；d、对公司员工进行质

7、量、职业健康安全和环境管理体系相关知识的培训，提高公司员工质量、职业健康安全、环境意识；e、协助总经理召开质量、环境、职业健康安全管理体系评审会议，负责就公司的质量、环境、职业健康安全管理体系过程及运行有效的在各层次、部门之间的沟通工作；f、负责对公司质量、环境、职业健康安全管理体系审核的外部联络工作。0.3.2公司研究决定，任命XXXX同志为公司员工代表，负责组织员工参与公司职业健康安全管理事物，具体的职责权限为：a)负责在公司内部对员工贯彻公司的职业健康安全方针、目标、指标； b)负责向员工传达有关劳动者的权益保障有关法律法规和其他要求，并维护员工的合法权益；c)组织员工参与职业健康安全管

8、理活动；d)负责收集员工的合理化建议及提案工作；e)向公司最高管理者汇报员工有关职业健康安全要求；f）为员工努力创造良好的工作环境，确保员工身心健康。此任命自签发之日起正式生效。0.4 公司管理方针及目标、指标0.4.1管理方针企业经营方针:以人才为根本，以市场为导向，以质量为保证，以服务为宗旨。质量方针：过程控制、铸造精品、诚信服务、业主满意。职业健康安全方针：以人为本，健康至上；安全第一，预防为主。环境方针：减少污染、节能降耗、建造美丽家园。0.4.2管理目标、指标0.4.2.1工程质量目标：0.4.2.1.1同履约率和竣工一次交验合格率100%。0.4.2.1.2杜绝重大质量事故，减少一

9、般质量事故，克服质量通病。0.4.2.1.3争创优质工程，确保具备创优条件的工程实现创优目标。0.4.2.2环境目标：0.4.2.2.1全面控制粉尘、污水、废气、噪声、污染物、废弃物排放率；杜绝重大环境污染、生态破坏事故控制为0。0.4.2.2.2节能降耗，最大限度地降低工程成本。0.4.2.3职业健康安全目标0.4.2.3.1杜绝重大责任事故，遏制较大事故，减少一般事故，施工人员因工责任死亡率、重伤率、轻伤率分别控制在0、0.5、2下， 0.4.2.3.2优化作业环境，改善作业条件，满足职业健康相关法规，0.4.2.3.3重视卫生防疫，关心员工健康，防止传染病发生，职业病发病率控制在1以下。

10、1范围1.1总则1.1.1本手册对公司的管理方针做了阐述，并对质量、环境、职业健康安全管理体系的结构运作进行了描述，是公司质量环境职业健康安全管理的纲领性文件，充分证实我公司有能力满足顾客及相关方要求，房屋建筑工程施工质量、环境和职业健康安全行为符合法律、法规要求。1.1.2本手册适用于公司的各过程，通过质量、环境、职业健康安全管理体系的有效实施，包括持续改进体系实施的有效性，以达到顾客及相关方满意，保持环境和职业健康安全，并符合法律、法规要求。1.2应用1.2.1本公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的部门是：公司办公室、安全环保部、工程管理部、财务部、项目部。 1.2.2本公司质量、环

11、境、职业健康安全管理体系覆盖的产品是：房屋建筑工程施工。1.2.3对于GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范的 10.3条款，不适应本公司。由公司不具备工程设计开发资质，故将 GB/T190012008质量管理体系要求中的7.3条款进行删减，公司设计与开发的删减不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的房屋建筑工程施工的能力或责任。1.2.4对于GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南、GB/T280012001职业健康安全管理体系规范的要求不作删减。2引用标准2.1 GB/T190002008 质量管理体系基础和术语2.2 GB/T190012008 质量管理体

12、系要求2.3 GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范2.4 GB/T240012004 环境管理体系要求及使用指南2.5 GB/T280012001 职业健康安全管理体系规范2.6 相关的法律、法规3术语和定义本手册使用GB/T19001-2008质量管理体系标准要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范标准给出的术语和定义。4质量、环境和职业健康安全管理体系4.1总要求4.1.1公司产品为房屋建筑工程施工，其特点为产品的固定性、单样性等。公司围

13、绕上述产品特点通过识别过程和因素，建立质量管理制度、环保管理制度和职业健康安全管理制度，不断改进质量、环境、职业健康安全绩效。4.1.2公司为了稳定提供顾客要求的产品，首先利用各种方法对建立的质量、环境、职业健康安全管理体系所需要的全过程加以识别，包括管理过程和施工过程，以识别这些过程所需的输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源。识别时应考虑不同的施工过程产生相应的环境因素和职业健康安全风险因素，有些施工过程存在重要的环境因素和职业健康安全风险。4.1.3公司通过识别这些过程，确定过程之间的相互作用，同时对施工过程中的环境因素和风险因素进行识别、评价，确定其重要环境因素和重大危险源，并进行控

14、制，以达到过程策划的结果，使过程能达到预期的目的或要求。4.1.4公司通过对过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，给出控制质量、环境、职业健康安全管理的准则和方法，包括程序规定、工程施工工艺、环境和职业健康安全管理方案及作业指导书等。4.1.5公司通过获得充分和必要信息，并通过对信息的判定而实现对各施工过程的监控。4.1.6公司通过对施工过程监视与测量（包括对输入活动和输出结果的监视与测量）结果的分析，针对分析结果对施工过程实施必要的措施，最终实现施工过程、策划结果和施工过程的持续改进。4.1.7公司的各个部门、项目部应按照质量、环境、职业健康安全管理体系的要求严格管理这些过

15、程，以达到所期望的结果。4.1.8外包过程本公司的房屋建筑工程施工外包过程有专业分包、劳务分包。4.1.9公司各个部门、项目部应对工程施工管理、操作、验证过程中的有关质量、环境、职业健康安全管理体系运行记录。4.2文件要求4.2.1管理体系文件4.2.1.1质量、环境、职业健康安全管理体系文件是管理体系运行的依据，可以起到沟通意图和统一行动的作用。公司的质量、环境、职业健康安全管理体系文件包括：a、管理手册（含质量、环境和职业健康安全管理方针、目标和指标）；b、质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件； c、质量、环境和职业健康安全管理体系支持性文件；d、外来文件，包括国家的法律、法规、标准等

16、；行业颁布的管理文件等；e、质量、环境、职业健康安全管理体系标准所要求的记录。4.2.2管理手册公司管理手册的内容包括：a、表述公司质量、环境、职业健康安全管理体系适用的覆盖范围，包括删减的说明；b、公司的质量、环境、职业健康安全管理方针及目标、指标；c、对实施质量、环境、职业健康安全管理体系编制的程序文件的引用；d、对质量、环境、职业健康安全管理体系要素之间的相互作用的描述；e、提供查询相关文件的途径。4.2.3文件控制4.2.3.1公司办是公司管理体系文件的主管部门，负责组织编制文件控制程序，并监督其执行情况。4.2.3.2批准和发放a、管理手册由公司办组织编制，管理者代表审核，总经理批准

17、发布。b、程序文件由公司工程管理部组织各部门分别编制所应形成的程序文件，并经各部门负责人会审后，经管理者代表批准发布实施。 c、其他与质量、环境、职业健康安全管理有关的文件由有关职能部门组织编写，经部门负责人审核后报管理者代表批准签发。4.2.3.3公司各个部门对文件的发放、回收应指定专人登记手续，保证做到以下几点：a、文件主控部门应建立管理体系文件有法记录。b、公司各个部门项目部应建立有效文件清单。c、对质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行起重要作用的各个场所，都要使用相应文件的有效版本。作废文件应及时标识、回收存档、销毁。4.2.3.4文件的评审与更改a、当公司内外环境发生变化时，由管

18、理者代表组织对公司的管理体系文件进评审，文件经过评审后，如进行修改必须按照文件控制程序有关规定执行，未经授权不允许做任何更改，并识别现行的修改状态，确保版本的有效性、适宜性。b、所有文件更改的审批由该文件原审批人员或由授权的人员进行审批。c、对于修改的管理体系文件均应在修改记录上记录文件的修改日期、内容等事宜。d、当文件经多次更改后（版面更改超过30%），要重新换版印发。e、编制的文件应条理通顺、清晰，易于识别和检索。f、为防止使用作废文件，所有质量、环境、职业健康安全管理有关的文件修改和发布（回收）应予以登记，保证有关的场所持有相应的有效版本。4.2.4记录控制4.2.4.1公司办是公司管理

19、体系记录的主管部门，负责组织编制记录控制程序，明确记录标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制要求。4.2.4.2记录包括质量、环境、职业健康安全管理体系有关的所有记录。对记录应加以控制和保持，证明施工过程、环境和职业健康安全行为符合要求及质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行，为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量、环境、职业健康安全管理体系提供信息。4.2.4.3所有记录应进行以下几个方面的控制：a、记录应清晰、明确、具备可追溯性。b、记录整理应及时，应与施工质量、环境、职业健康安全活动同步进行，不得补造。c、所有记录应明确保留期限。d、应对质量、环境及职业健康安全管理体系运行记录

20、进行分类标识，要有良好的贮存环境，贮存环境应做到防火、防盗、防虫蛀、防潮等，并能便于检索。保护质量、环境及职业健康安全管理体系运行中形成的记录，做到便于检索。e、所有超出保存期限的记录的处置要有分管文件管理的人员进行处置，并保存证据。f、管理体系运行记录由公司办公室统管，各职责部门分别负责保存、管理各自部门形成的记录。4.2.4.4施工记录由施工现场技术人员负责收集，施工技术负责人负责审核归档。4.2.4.5办公室通过集中内部审核的时机对各个部门、项目部记录填写、整理和保存进行监督检查，及时发现并处理问题，确保记录能够为公司的质量、环境及职业健康安全管理体系有限运行提供证据。4.2.5法律、法

21、规和其他要求4.2.5.1安全环保部是公司法律法规和其他要求管理的主管部门，应组织制定并贯彻实施法律、法规及其它要求识别获取控制程序，确定公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行活动、施工服务所适用的、必须遵循的法律、法规和其他要求，对公司识别出的环境因素和危险源，确定法律、法规和其他要求与公司环境因素和危险源辩的对应关系，建立公司的法律、法规和其他要求清单，管理者代表审核后由公司办发放给公司领导及各个部门/项目部。4.2.5.2建立相应的跟踪、获取的渠道，根据相关法律、法规和其他要求的变更情况，公司办的文件管理人员要及时进行更新，调整法律、法规和其他要求清单，并再次审核。4.2.5.3在建立

22、、实施、保持、改进公司质量、环境及职业健康安全管理体系时，应关注相关法律法规和其他要求。4.2.5.4要确保将法律、法规和其他要求传达给员工和相关方，公司领导应认真组织履行质量、环境、职业健康安全管理的承诺。5管理职责5.1管理承诺公司的最高管理者，应通过如下活动对质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和改进作出承诺，并提供证据。a、通过召开会议、下发文件、开辟宣传栏（窗）编发公司内部信息、组织普法教育等多种方式，向公司的全体员工传达满足顾客、相关方、国家及行业和上级主管部门的法律、法规及其他要求的重要性，以提高公司员工的质量意识、法律意识、环保意识和安全生产意识。b、组织制定公司的质量

23、、环境、职业健康安全管理方针和质量、环境、职业健康安全目标、指标，适应公司的发展和顾客的要求，使全体员工认同和理解公司的管理方针和目标、指标，并为之努力实施。c、定期或不定期的组织开展管理评审活动，评价并改进质量、环境、职业健康安全管理体系，使其持续适宜、充分、有效。d、为房屋建筑工程施工提供必备的人员、技术、资金、设备等资源。5.2以顾客和相关方为关注焦点 最高管理者应以实现顾客和相关方满意为目标，运用管理手段，使公司的全体员工确保顾客及相关方的期望得到确定，转化为要求并予以满足。a、完整识别顾客和相关方的要求或期望，明确其潜在的需求和希望，并及时传递到公司各相关层次，对其要求进行评审，采取

24、措施予以满足。b、对于相关方采用走访或集中召开会议的方式调查了解相关方的感受，公司的各职能人员认证听取其意见或建议，以持续改进公司的质量、环境、职业健康安全管理体系。c、对于顾客采用回访、座谈等方式定期或不定期的进行调查、了解顾客及相关方对公司的房屋建筑工程施工的满意程度，包括施工质量、施工进度、环境保护程度、服务的及时性等，以不断完善公司的质量、环境、职业健康安全管理体系。5.3管理方针5.3.1公司质量、环境和职业健康安全管理方针（以下简称管理方针）由公司最高管理者组织制定、修改和批准，并确保满足以下要求：a、管理方针应与公司总的质量、环境、职业健康安全管理宗旨、活动、产品、性质和规模相适

25、应，具有房屋建筑工程施工及管理的特点，体现对提高施工项目质量、减少和控制环境负面影响和职业健康安全风险的追求。b、包含遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量、环境、职业健康安全要求。c、包括工程交付后的服务及树立企业良好形象的理念。d、管理方针应为制定和评审目标、指标提供框架和依据。e、管理方针应形成文件传达到全体员工，使全体员工正确理解并落实到行动上。f、管理方针应通过媒体、与顾客和相关方的接触、公开和公示等途径向顾客和相关方进行传递，以便使社会了解、监督公司的质量、环境和职业健康安全行为。g、追求质量、环境、职业健康安全改进,提高综合管理水平。h、管理方针需要公司总经理的批准，并得到有效控

26、制，公司应定期对其适宜性进行评审。5.3.2公司的质量、环境、职业健康安全方针，是公司在质量、环境、职业健康安全方面的发展宗旨和方向，希望公司的各个部门、项目部认真宣传、贯彻、执行，通过提高所有人员的质量、环境、职业健康安全意识，争取获得较好的经济效益和社会效益。5.4策划5.4.1管理目标和指标5.4.1.1总经理组织制定公司的质量、环境、职业健康安全管理目标、指标，明确质量、环境、职业健康安全管理应达到的水平，体现持续改进，并在各个部门、项目部得到落实。5.4.1.2公司及各个部门、项目部在建立其目标、指标时应考虑以下内容: a、产品的要求； b、法律法规和其他要求及自身的重要环境因素和重

27、大危险源；c、可选技术方案；d、财务运行和经营要求；e、对污染预防及持续改进的承诺。f、对相关方的承诺等。5.4.1.3公司及各个部门和项目部的目标、指标应是可测量的，以便于考核。5.4.1.4为实现其目标、指标，应明确其保证措施及考核时机，公司及各个部门的目标、指标的实现情况，每年进行一次考核，各个项目部在每个项目结束后进行施工质量、环境、职业健康安全目标、指标的考核。5.4.1.5公司及各个部门、项目部的目标、指标已经实现时，应考虑制定新的或更高的目标、指标，如果没有实现其目标、指标，应进行原因分析，制定并实施保证措施，以实现其目标、指标。5.4.1.6对于目标、指标考核的信息，由公司办负

28、责将其进行汇总，并通报给管理者代表，由管理者代表提交管理评审。5.4.2 管理体系策划公司最高管理者应确保：a、对建立质量、环境、职业健康安全管理体系所需的组织机构、资源、职责、过程、活动进行策划；b、对制定、实施、评审和保持质量、环境和健康安全管理体系管理方针和目标、指标进行策划；c、对满足质量、环境、职业健康安全体系要求的程序文件、支持性文件进行策划；d、对特定产品、项目或合同、作业活动满足质量、环境、职业健康安全体系的要求进行策划；e、对环境、职业健康安全的初始评审和环境因素、职业健康安全危害因素的识别、评价和控制进行策划；f、对各种原因导致质量、环境、职业健康安全管理体系发生的变化进行

29、策划，以保持体系的完整性。5.4.3环境因素的识别与评价5.4.3.1安全环保部为本过程的主控部门。5.4.3.2安全环保部负责制定并组织贯彻实施环境因素识别与评价控制程序，以识别公司在生产经营活动、产品及其服务过程中能够控制及可以施加影响的环境因素，评价以确定对环境具有重大影响或可能具有重大影响重要环境因素，作为建立环境目标、指标的依据。5.4.3.3由工程管理部在组织环境因素识别应考虑：a、覆盖公司房屋建筑工程施工所有活动和过程。b、三种时态（过去、现在、将来）和三种状态（正常、异常、紧急）。c、向大气排放、向水体排放、固体废物污染物、噪声对周围环境的影响、水、电、及原材料和自然资源、能源

30、损耗、土地污染等。d、环境因素的识别可以采用询问交谈、查阅记录、现场观察法。5.4.3.2环境因素评价a、环境因素的评价范围应考虑法律、法规及其他要求、重要环境因素的确定、对公司现行环境管理活动办法的审查、对以往曾出现的环境污染事件的调查和评价，根据评价结果编制重要环境因素清单，由总经理或管理者代表审批后发放给各个部门。b、重要环境因素依据其影响的规模、严重程度、发生频率、持续时间、对环境破坏的可恢复性、有关法律、法规要求、社会及相关方的关注度、公司公众形象以及改变其环境影响的技术难度和经济成本，予以综合评价并确定；b、重要环境因素的评价可以采用是非判断法和打分法。5.4.3.3环境因素的更新

31、a、公司的各个部门、项目部随着房屋建筑工程施工地点、工艺、设备的更新或变化情况及时进行环境因素再识别、评价，并更新重要环境因素清单；b、由安全环保部对更新后的重要环境因素清单及时发放到有关部门及人员。5.4.4危险源的辨识、风险评价及控制5.4.4.1安全环保部为本过程的主控部门。组织制定并贯彻实施危险源辨识、风险评价及控制程序，识别所有人员、作业活动、管理活动、工作场所和施工机械设备、设施存在的危险源，采用适宜的风险评价方法，并将风险评价结果作为建立和保持职业健康安全管理体系的基础，为衡量持续改进职业健康安全管理绩效提供基准，确保重大风险得到控制，保护员工的职业健康安全。5.4.4.1危险源

32、辨识危险源辨识应满足以下要求，以确保其充分性：a、应考虑所有人员，包括进入施工现场的所有人员；b、应考虑所施工作业活动，包括常规和非常规的管理活动；c、应考虑所有施工设施设备，包括相关的设备；d、应考虑所有场所；e、应考虑三种时态（过去、现在和将来）、三个状态（正常、异常和紧急）；f、识别风险因素要考虑下列类型：物体打击；车辆伤害；机械伤害；触电；烫伤；火灾；高处坠落；化学爆炸；物理爆炸；中毒和窒息；其他。g、可采用直观经验法、系统安全分析法。5.4.4.2风险因素评价风险评价应满足以下要求，以确保其科学合理性：a、在危险源充分辨识的基础上，对其危害程序即风险进行评价；b、风险评价采用“作业条

33、件危险性评价法”（LEC法）；c、根据评价结果确定重大风险（不可接受风险）因素；d、风险评价应为确定设施要求、培训需求和进行运行控制提供信息，为目标、指标和管理方案提供依据；e、风险评价结果应形成文件，作为持续改进公司的职业健康安全管理绩效提供衡量的基准。5.4.4.3风险控制风险控制应遵循“预防、消除、减小、隔离、个体防护”为原则，有助于保护员工的安全和健康，法律、法规的强制性要求必须控制。重大风险控制应满足以下要求：a、公司安全环保部编制并下发重大危险源清单；b、公司通过控制程序、制度、应急准备与响应措施，控制重大危险源。c、各个部门针对重大风险实施控制措施；d、最高管理者应保证实施重大风

34、险控制措施的资金、专项技能、防护设施和用品等必要的资源；e、通过目标、指标、管理方案的实施、运行控制、应急与响应、绩效监测，落实和改进控制措施。5.4.4.4危险源辨识、风险评价和控制的管理a、相关法律、法规要求发生变化时，房屋建筑工程施工工艺和相关设备发生重大改变时，施工安全、技术出现重大变更时，危险源辨识与风险评价知识和方法有了新的发展时，公司资源有良好保证时，应重新考虑危险源辨识和风险评价工作；更新、补充危险源和风险评价信息；b、每年管理评审时，应根据目标和方案实现对危害因素、重大危险因素的辨识、风险评价和控制情况进行评价，必要时予以更新、补充、改进。c、项目部随着施工项目及地点的变化，

35、在项目实施前进行危险源辨识、评价，确定所要施工项目全过程的重大危险源，在此基础上编制施工组织设计，明确控制措施。5.4.5管理方案5.4.5.1为确保环境及职业健康安全目标和指标的实现，安全环保部、项目部应制定并实施环境及职业健康安全管理方案，管理方案的内容至少包括：a）、控制重要环境因素和重大危险源的措施和要求；b）、实施责任人；c）、需投入的资金或开展的活动；d）、管理方案实施进度时间表。5.4.5.2公司环境及职业健康安全管理方案应经分管领导审核，报总经理批准后实施。5.4.5.3财务管理人员负责筹备管理方案实施所需的资金。5.4.5.4安全环保部负责对管理方案的实施情况进行监控，建立并

36、保持监控的记录。5.5职权权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1最高管理者应对各部门的分管职能和各个岗位职权明确规定，形成文件，并予以沟通，以确保为质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行奠定基础。5.5.1.2最高管理者的职责和权限a）、组织制定公司的质量、环境和职业健康安全管理方针、目标及指标；b）、建立质量、环境、职业健康安全管理组织机构； c）、培养和提高员工的质量、环境、职业健康安全意识；d）、建立质量、环境、职业健康安全管理体系并确保其有效实施；e）、确定和配备质量、环境、职业健康安全管理所需的资源；f）、评价并改进质量、环境、职业健康安全管理体系。5.5.1.3公司办职责和权限a）、负责组织质量、环境和职业健康安全体系文件和记录的控制与管理；b）、负责公司的内、外沟通； c）、负责公司的人力资源管理，包括员工的培训及考核；d）、负责公司的合同管理工作；e）、负责公司办公区生活污水和生活垃圾的控制与管理；f）、负责公司各种经营资质的办理及年检工作；g）、负责办公区消防设施的控制与管理；h）、负责公司的节能降耗工作的控制与管理；i）、负责公司质量、环境、职业健康安全管理体系内部